腾冲市土壤肥料工作站2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市土壤肥料工作站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 腾冲市土壤肥料工作站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市土壤肥料工作站隶属于腾冲市农业局下属全额拨款事业单位，重点开展测土配方施肥项目工作，积极完成市农业局和省市土肥站安排的其它工作，正确指导我市科学施肥，促进农业增产增收。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、测土配方施肥技术推广  

依托省、部级农业生产发展专项、农田生态环境治理等项目，2019年全市完成测土配方施肥技术推广85.2万亩，比计划任务的85万亩，增0.2万亩，其中：水稻推广31万亩、玉米18.2万亩、大麦11.2万亩、油菜22.3万亩、其它作物2.5万亩。  

2、绿色高效创建实现化肥减量增效。完成2019年农业生产发展专项—水稻绿色高质高效化肥减量增效示范区建设2675亩，辐射带动3万亩，示范区共涉及7个乡镇，其中：配方肥推广样板建设完成2250亩；商品有机肥替代化肥样板425亩，生物防控示范（稻田养鱼）面积250亩，完成项目总投资60万元。2019年水稻绿色高质高效化肥减量创建共涉及建档立卡贫困户73户，平均每户物化补助251.78元。创建工作主要技术核心推广测土配方施肥，商品有机肥替代化肥，有效降低化肥使用强度。以和顺、界头、北海等7个乡镇水稻绿色高质高效化肥减量增效创建样板面积2675亩，经84个点测产和5个实产实收点，综合平均单产532.1千克，较全市水稻平均单产436千克增96.1千克，增18%，亩增收267.16元，每亩单质化肥施用量减少5千克，农业成本较低12.5元，亩节本增效279.66元，累计节本增收74.8万元。  

完成化肥减量增效、化肥利用率、肥料单因子等试验4组。继续完善主要粮食作物施肥指标体系，巩固完善土壤样品采集化验及田间肥效试验，以化肥减量增效施肥技术为目标，分别在和顺镇开展水稻肥效试验2组；清水完成玉米肥料单因子试验1组、腾越完成玉米肥料利用率试验1组。  

3、参与完成农业部油菜绿色高质高效创建项目  

参与农业农村局牵头组织实施的2018年部级油菜绿色高质高效创建项目，完成油菜配方缓控释肥推广样板建设1030亩，商品有机肥替代化肥样板1025亩。有机肥替代化肥样板安排在界头镇大园子社区，样板涉及5个村民小组，147户农户，每亩补助有机肥200公斤，按照技术措施施用。缓控释肥样板落实在界头镇沙坝地社区，样板涉及4个村民小组，125户农户，每亩补助缓释肥50公斤。经农业农村局组织的专家组实产验收，腾冲市2018年部级油菜绿色高质高效创建项目，商品有机肥替代化肥样板的产量为216.3千克/亩，较非样板区产量155千克，亩增61.3千克，增39.5%,较全市平均单产157千克，亩增59.3千克，增37.8%；缓释肥示范样板产量为209.6千克/亩，较非样板区产量155千克，亩增54.6千克，增35.2%,较全市平均单产157千克，亩增52.6千克，增33.5%。2055亩化肥减量增效示范样板，平均亩产增50千克以上，总产增114960.3千克；样板示范区优质油菜单产较非示范区提高37.4%；创建区良种覆盖率达100%，油菜集成技术推广应用达100%，商品有机肥和缓控肥施用达100%，商品有机肥替代化肥样板每亩增施有机肥200公斤，减少尿素施用10公斤，缓释肥样板减少追肥用工1次，每亩节约工时费30元。完成了项目既定目标任务，通过市级验收。  

4、2019年中央农业生产发展专项（农田生态环境治理）  

该项目有市农业农村局牵头组织实施，我站承担化减量增效技术推广和秸秆还田技术示范工作。计划完成缓控施肥推广样板1600亩，商品有机肥替代化肥样板1500亩，推广以秸秆腐熟剂使用为主的秸秆还田技术推广0.85万亩，开展夏收作物化肥减量增效试验6组，新型肥料试验为主的水肥一体化试验3组（点）。目前相关物资严格按照相关规定完成采购，近期组织实施。  

5、耕地调查与质量评价工作  

根据《云南省农业厅办公室关于做好耕地质量等级调查评价工作的通知》（云农办种植[2017]342号）和《云南省土壤肥料工作站关于做好耕地质量等级调查评价工作的指导意见》（云土肥[2018]2号）工作要求，在农业局的大力支持下，经乡镇农科站通力协作，我站严格按照省厅下达任务，按时按质完成了2019年度122个土样采集、整理，目前由保山市土肥站统一询价，已委托云耘耨科技有限公司进行化验分析，化验结果将及时录入腾冲耕地信息系统并上报农业部。  

6、农户施肥情况调查  

根据省市业务主管部门工作安排和任务指标，我站及时向主管局汇报，争取支持。依托省级农业生产发展专项水稻绿色高质高效创建项目，争取工作经费7.75万元，专项用于2018-2019年农户施肥情况调查工作，目前我市完成调查表填报、审核、汇总的乡镇有7个，占40%，预计11月底全部完成汇总上报工作。  

7、土壤墒情监测工作。严格按照项目工作要求，截止10月，2019年共完成土壤墒情监测20期（次），采集并成功上传土壤墒情数据480个，拍摄并上传作物景观照片及作物长势照片213张。在云南土肥资讯网上发布《云南省腾冲市土壤墒情简报》共20期。  

8、其它方面工作  

(1)、按时完成2019年度作物秸秆产量调查和综合利用分析报告编报，完成全市化肥使用强度测算分析报告编报。组织全市肥料市场监管6次，日常检查10次。配合保山市农业局开展辖区有机肥生产质量抽查，完成督查材料上报。  

(2)、按时上报相关业务材料。根据省土肥站统一要求，按时、按质上报土肥专业报表。  

(3)、参与腾越镇万寿菊种植，完成种植面积2000亩，交售鲜花1760吨。我站抽调专人负责育苗、移栽、大田中耕管理、病虫害防治等环节技术指导。  

(4)、深入基层，做实挂钩帮扶工作。组织全体干部深入挂钩的界头镇大营社区开展了结对帮扶工作，2017年10月以来，土壤肥料工作站8名干部共挂钩贫困户18户。2019年结合职能职责开展科技培训2场次，党建培训2场次，培训农户200余人，举办水稻绿色高效化肥减量增效示范样板380亩，补助配方肥料15.2吨，生物防控示范（稻田养鱼）面积105亩补助群众育苗1050公斤，安排马铃薯缓释肥推广样板100亩，补助缓释肥5吨。全年对挂钩村农资补助7.7万元，部分减轻了挂钩村群众（建档立卡户）农业生产投入，提高生产积极性。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市土壤肥料工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为腾冲市土壤肥料工作站。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市土壤肥料工作站2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，缺编2人。  

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市土壤肥料工作站2019年度收入合计2047204.90元。其中：财政拨款收入2047204.90元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 与上年对比增加516128.78元，增25.21﹪；主要原因:日常公用经费增加，事业人员医疗保险费及医疗补助纳入2019年预算；2019年9月调入1人追加的人员经费。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市土壤肥料工作站部门2019年度支出合计2047204.90元。其中：基本支出1269647.85元，占总支出的62.02％；项目支出777557.05元，占总支出的37.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加          501878.38元，增24.52﹪。主要原因:日常公用经费支出增加，事业人员医疗保险费及医疗补助支出增加，项目增加一个。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市土壤肥料工作站事业单位机构的日常支出1269647.85元。与去年对比增118571.72元,增9.34﹪。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.97％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市土壤肥料工作站事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目业务工作的经费支777557.05元。与去年对比增加383306.65元、增49.30﹪。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市土壤肥料工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2047204.90元,占本年支出合计的100%。上年拨款支出1545326.52元,与上年对比增501878.38元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位基本支出和项目支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出137170.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出1795728.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.72%。主要用于机关事业单位基本支出1018171.17元、项目支出777557.05元 。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市土壤肥料工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市土壤肥料工作站2019年机关运行经费支出0元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市土壤肥料工作站资产总额670724.24元，其中，流动资产625054.33元，固定资产45669.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市土壤肥料工作站部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他需要说明事项  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。