腾冲市农业机械安全监理站2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市农业机械安全监理站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市农业机械安全监理站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、本部门事业机构（参公管理）1个，编制8人，实有人数7人，年初在职职工7人，年未在职职工8人,2019年9月新调入一人。退休5人。  

2、我单位属全额拨款参公管理的事业单位，主要对全县的农用拖拉机进行安全管理。我站经费今年内主要用于办法设施的购置开展各项业务，下乡检审，进行路检路查。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

（一）全年共办理农田作业拖拉机注册登记53台；注销报废拖拉机157，在册变型拖拉机公告注销800台，应检数2294台，实检1850台，检验率达83.59%；联合收割机在册数808台，新注册32台，年检36台，注销11台，转户2台；微耕机台账管理共计18677台（其中年度新增数142台）  

 （二）全年考核拖拉机驾驶员3期40人；驾驶证到期审验换证856人；注销4人。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市农业机械安全监理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市农业机械安全监理站部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员1人，主要是遗补1人。  

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市农业机械安全监理站部门2019年度收入合计1,468,220.26元。其中：财政拨款收入1,468,220.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年收入多224374.38元，主要原因是1.本年安排250000元的项目款，2.人员工资变动。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市农业机械安全监理站部门2019年度支出合计1,468,220.26元。其中：基本支出1,218,220.26元，占总支出的82.97%；项目支出250,000.00元，占总支出的17.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年支出多224374.38元，主要原因是1.本年安排250000元的项目款，2.人员工资变动。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市农业机械安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,218,220.26元。比2018年支出多54374.38元，主要原因是人员工资变动。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.61%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市农业机械安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,000.00元。与上年对比增加1700000元。新增省级项目资金150000元，新增本级监理工作经费20000元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市农业机械安全监理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,468,220.26元,占本年支出合计的100.00%。比2018年支出多224374.38元，主要原因是1.本年安排250000元的项目款，2.人员工资变动。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出103,105.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。  

  9.卫生健康（类）支出84,119.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出1,280,995.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.25%。主要用于单位人员支出，项目支出，办公日常开支。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市农业机械安全监理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125000元，支出决算为12,500.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为12,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,369.82元，下降40.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少8,369.82元，下降40.10%；公务接待费支出决算0.00元；三公经费下降的原因是单位加强了内控，厉行节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出12,500.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,500.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出12,500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。【请补充  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市农业机械安全监理站部门2019年机关运行经费支出129,275.56元，2018年支出多54374.38元，主要原因是人员工资变动。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市农业机械安全监理站部门资产总额2899915.27元，其中，流动资产16691.8元，固定资产1769752.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1113471.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124232.76元，其中;流动资产减少5445.1元，固定资产减少83092.18元，无形资产减少25695.48元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

 无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。