腾冲市农业环境保护监测站2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市农业环境保护监测站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市农业环境保护监测站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市农业环境保护监测站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市农产品质量安全中心”牌子，实行两块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市农业环境保护、监测；“三品”认证、管理；农产品农残检测、农产品质量安全监管；外来入侵有害生物调查、防控；农业野生植物资源调查、保护等工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、农产品质量安全工作开展情况  

⑴开展蔬菜、水果日常检测。共抽检蔬菜、水果44批次3263个样。  

⑵配合部、省开展农产品质量安全例行监测和监督抽查工作，完成58个样品抽样任务。  

⑶积极开展“三品一标”认证，扩大认证规模。通过努力，2019年腾冲市新增绿色食品认证企业3家15个产品，认证基地面积1.0167万亩。  

⑷加快推进农业规模化生产经营主体上线运行国家农产品质量安全追溯信息平台。  

⑸加强农产品质量安全监管。  

2、农业生态环境保护工作开展情况  

⑴持续开展薇甘菊预警监测与防治工作。新发现薇甘菊发生点64个、发生面积70.3亩。全年共召开培训会9场次，培训人员310人次，发放宣传培训资料520份，发放草甘膦除草剂25件，防控示范面积2000亩次、防效达98.5%。已有354个发生点、面积1190.79亩的薇甘菊被灭绝并已恢复生态  

⑵积极开展农产品产地土壤环境质量例行监测。一是核实确认农产品产地土壤环境质量国控监测点位布设173个，代表面积135.7万亩，二是核实确认国控例行监测点采样点位73个，  

⑶开展第二次全国农业污染源普查工作。共完成入户调查种植业典型地块141户（地块）、畜禽养殖业污染源290户（其中规模养殖场215户，养殖专业户和散户75户），实施完成215户规模养殖场粪污产生利用数值核算、15个地膜原位监测点、120份地膜抽样调查表、75个地膜样方取样工作及18个乡镇地膜运用及污染的调查、填报及总结工作。  

⑷开展受污染耕地安全利用工作。在受污染耕地严格管控区与安全利用区连接部的滇滩、明光、固东等9个乡镇布设农产品样品采集点位228个，已完成 228个农产品样品的采集。二是推进耕地土壤环境质量类别划分。三是建设受污染耕地安全利用集中推进区。是严格管控类耕地治理，2019年全市调整种植非食用农产品10.9781万亩，超额完成6.5万亩目标任务的69%。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市农业环境保护监测站部门2019年度部门决算编报的单位共1个，为腾冲市农业环境保护监测站。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市农业环境保护监测站部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

                          （详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市农业环境保护监测站部门2019年度收入合计2,069,105.80元。其中：财政拨款收入2,069,105.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少472,933.12元,减少18.60%，主要原因为:项目经费减少及人员工资调整等。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市农业环境保护监测站部门2019年度支出合计2,238,080.71元。其中：基本支出1,771,105.80元，占总支出的79.14%；项目支出466,974.91元，占总支出的20.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少122,435.09元,减少5.19%。主要原因分析：  

一是其它污染防治减少；二是农产品质量安全项目资金减少。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市农业环境保护监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,771,105.80元。与上年对比增加115,966.88元，增长7.01%, 主要原因是：一是人员工资增加；二是事业单位医疗保险及医疗补助纳入2019年预算增加。  

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.30%，人均139176.44元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.70%，人均8,415.71元 。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466,974.91元。与上年对比减少238,401.97元，减少主要原因分析：实施项目不同。具体项目开支及开展工作情况：  

1.农产品质量安全项目资金减少；  

2.其它污染防治项目资金减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

 腾冲市农业环境保护监测站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,238,080.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少122,435.09,主要原因分析：  

1.农产品质量安全项目资金减少；  

2.其它污染防治减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出186,301.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;  

  9.卫生健康（类）支出144,375.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于在职人员事业单位医疗补助88,438.76元，公务员医疗补助55,936.8元。  

  10.节能环保（类）支出130,700.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于其他污染防治项目支出。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出1,776,703.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%。主要用于：基本支出1,440,428.80元，科技转化与推广服务支出186,274.41元,其他农业支出150,000元；  

(3) 项目支出186,274.41元，其中农业生态环境治理28,000元，薇甘菊防控118,850.00元，农产品质量安全39,424.41元；  

(4) 其他农业支出150,000元为第二次污染源普查支出。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市农业环境保护监测站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少175.00元，下降3.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少175.00元，下降3.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,000.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元；、  

 2. 公务用车无。  

3.公务接待费支出5,000.00元。其中：  

国内接待费支出5,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农产品质量安全监管工作。  

国（境）外接待费支出0.00元。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市农业环境保护监测站部门2019年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市农业环境保护监测站部门资产总额2,374,037.05元，其中，流动资产494,423.96元，固定资产1,879,612.09元，对外投资及有价证券0，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少570,524.75元，其中:流动资产168,774.91元，固定资产减少401,749.84元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额11,000元,其中：政府采购货物支出11,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市农业环境保护监测站2019年部门无本级财政预算重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。  

开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表12）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他需要说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。