腾冲市水产工作站2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市水产工作站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市水产工作站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市水产工作站负责全市池塘、稻田、水库养鱼技术推广，还负责全市范围内的渔政管理、渔业资源增殖与保护、槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区内的巡查监管及增殖放流站的运行等。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年全市推广大面积稻田养鱼52300亩，池坝塘养鱼5800亩，水库养鱼26600亩。全市渔业总产量10100吨。比去年减产13.37%。接待来访群众近仟人，发放《中华人民共和国渔业法》宣传材料3000多份。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市水产工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市水产工作站。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市水产工作站2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件1-8）  

     第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市水产工作站2019年度收入合计4823596.69元。其中：财政拨款收入2163596.69元，占总收入的44.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2660000元，占总收入的55.15%。与上年对比增2554293.32元，增长112.55%，主要原因为：  

1.工资福利资金收入增77095.25元(其中:基本工资收入增93922元,津贴补贴收入增24718元,奖金收入减少167222元, 事业单位基本养老保险收入减少28060.8元，职工基本医疗保险收入增92416.13元，公务员医疗补助收入增46766.4元，其他社会保障缴费收入增13956.12元，绩效工资及工会收入增599.4元)；  

2.水产站搬迁重建资金收入增300000元；  

3. 科技转化与推广服务收入减少80000元（省级农业专项资金收入减少80000元）;  

4.农业资源保护修复与利用收入增2257198.07元；  

二、支出决算情况说明  

腾冲市水产工作站2019年度支出合计2190482.19元。其中：基本支出1862039.92元，占总支出的85.01%；项目支出328442.27元，占总支出的14.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少45342.3元，减少2.02%，主要原因为：  

1. 工资福利资金支出增76600.85元(其中: 基本工资支出增93922元,津贴补贴支出增24718元,奖金支出减少167222元, 事业单位基本养老保险支出减少28060.8元，职工基本医疗保险支出增92416.13元，公务员医疗补助支出增46766.4元，其他社会保障缴费支出增13956.12元，绩效工资支出增105元);  

2. 商品和服务支出减少131934.15元；  

3. 对个人和家庭的补助支出增9991元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市水产工作站正常运转的日常支出1862039.92元。与上年对比支出增60538.48元, 增长3.36%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.99%。主要原因是:  

1.事业运行基本支出增加78238.48元(其中: 基本工资支出增93922元,津贴补贴支出增24718元,奖金支出减少167222元, 其他社会保障缴费支出增13956.12元，绩效工资支出增105元，机关事业单位基本养老保险支出减少28060.8元，职工基本医疗保险支出增92416.13元，公务员医疗补助支出增46766.4元，办公费支出减少1890.16元、印刷费支出增1139元、水费支出增1318.12元、电费支出增123.18元、邮电费支出增1556.52元、差旅费支出减少1180元、劳务费支出增1160元、工会经费支出减少2955.6、公务用车运行维护费支出增2366.57元)；  

2. 科技转化与推广服务支出减少17700元（2018年在基本支出而2019年在项目支出）;  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.01％，人均160832.2元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.99％，人均8444.15元  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市水产工作站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328442.27元。与上年对比支出减少105880.78元，减少24.38%。主要原因为:  

农业资源保护修复与利用项目是槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区项目资金支出减少43580.78元，项目开展进度为100%（属非财政预算资金）；  

科技转化与推广服务支出减少62300元（省级农业专项资金支出减少80000元，试验田田租支出增17700）。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市水产工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出1863596.69元,占本年支出合计的85.08%。与上年对比减少2904.75元,减少0.15%,主要原因为:  

1.工资福利支出增76600.85元；  

2.商品和服支出减少79505.6元；  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出198,717.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

  9.卫生健康（类）支出139,182.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出92416.13元，公务员医疗补助缴费支出46766.4元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出1,525,696.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.87%。主要用于事业运行支出1507996.56元，科技转化与推广服务支出17700元。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市水产工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23750元，支出决算为12451.6元，完成预算的52.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12451.6元，完成预算的52.43%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数-11298.4元,主要原因用事业基金弥补过事业支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-11369.43元，减少-47.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-11369.43元，减少-47.73%；公务接待费支出决算0元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因用事业基金弥补过事业支出。  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12451.6元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出12451.6元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出12451.6元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市池塘、稻田、水库养鱼技术推广及全市范围内的渔政管理和渔业资源增殖保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市水产工作站2019年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市水产工作站资产总额13170117.6元，其中，流动资产5833538.28元，固定资产51091.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7285487.86 元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2266728.15元，其中;流动资产增加2312260.54元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加168568.15元，无形资产0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市水 产工作站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

    本单位无其他需要说明事项  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。