腾冲市植保植检工作站2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市植保植检工作站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市植保植检工作站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市植保植检工作站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，在农业局的直接领导下，承担着我市农业植物病虫草鼠监测、农业植物检疫、农业植物病虫草鼠害综合防治、农药药械管理、农残检测等农业技术推广工作.  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

(1)农作物病虫害防治工作指导。  

（2）依法依规开展农业植物检疫工作。  

（3）宣传农药《 农药管理条例》依法依规开展农药监督管理。  

（4）积极开展农业植物病虫草鼠监测。  

（5）坚持抓好农药药械管理工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市植保植检工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个，为腾冲市植保植检工作站。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市植保植检工作站部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

部门支出决算表包含收入、支出、三公经费支出等收入支出决算表  详见附件1-9表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市植保植检工作站2019年度收入合计5367631.82元。其中：财政拨款收入5367631.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2894057.9元，主要原因分析项目经费增加及人员工资调整等综合因素增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市植保植检工作站2020年度支出合计3359088.62元。其中：（基本支出2184331.82元，占总支出的65.03％；项目支出1174756.80元，占总支出的34.97％）.年末结转结余2008543.2元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比。与上年对比增加826934.27元，主要原因分析项目经费增加及人员工资调整等综合因素增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市植保植检工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2184331.82元。与上年对比增加140757.90元,主要原因分析工资调整、补发人员经费，新增基本支出140757.90元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.20％。人均7107元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市植保植检工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1174756.80元。与上年对比增加686176.37元，主要原因分析项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：面源污染工作经费支出23800元，用于开展面源污染工作；2019年农业生产救灾资金项目支出490121元，用于开展草地贪夜蛾监测工作；农产品质量安全监管工作经费支出50000元；用于开展农产品质量安全监管工作；全国农业有害预警与控制区域项目经费支出40000元，用于开展病虫监测场租赁；省级农业发展专项粮食生产项目资金支出570835.80元，用于开展农业发展专项粮食生产工作。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市植保植检工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出3359088.62元，占本年支出合计的100%。年末结转结余2008543.2元。与上年对比增加826934.27元,主要原因分析项目经费增加及人员工资调整等综合因素增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出226989.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于在职人员基本养老缴费资金226989.76元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出177408.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡小区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出2954689.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。主要用于：  

（1）事业运行（2130104）人员工资、公用经费等基本支出2184331.82元，其中人员经费2091941.94元；日常公用经费92389.88元；  

（2）面源污染工作经费支出23800元，用于开展面源污染工作。  

（3）2019年农业生产救灾资金项目支出490121元，用于开展草地贪夜蛾监测工作；  

（4）农产品质量安全监管工作经费支出50000元；用于开展农产品质量安全监管工作。  

（5）全国农业有害预警与控制区域项目经费支出40000元，用于开展病虫监测场租赁；  

 （6）省级农业发展专项粮食生产项目资金支出570835.80元，用于开展农业发展专项粮食生产工作。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其它地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其它（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市植保植检工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27750元，支出决算为28310元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23750元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4560元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上级部门检查指导次数增多，公务接待费增加。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加132.06元，增长0.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加235元，增长5.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因级部门检查指导次数增多，公务接待费增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

腾冲市植保植检工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23750元，占83.90%；公务接待费支出4560元，占16.10%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出23750元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出23750元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市植保植检工作站开展农产品质量安全监管、万寿菊技术指导、病虫监测观察指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出4560元。其中：  

国内接待费支出4560元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市业务相关部门农产品质量安全监管工作样品抽取及检查的接待费。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市植保植检工作站2019年度机关运行经费支出0元，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市植保植检工作站2019年度资产总额8749282.06元，其中，流动资产8523067.41元，固定资产1196306元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7800元，其中固定资产增加7800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额7800元，其中：政府采购货物支出7800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年腾冲市植保植检工作站共开展自评项目 3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排2740000元，编制绩效目标 3个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 2740000元，编制绩效目标 3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

植保植检工作站2019年部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市植保植检工作站无此事项。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。