腾冲市农业机械化技术推广站2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市农业机械化技术推广站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市农业机械化技术推广站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

单位主要职能：开展农机技术推广、农机化项目的立项及实施、负责农机新机具、新技术的引进，农机试验、示范、推广，开展农业机械化技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业机械化科学知识。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、油菜生产机械化技术推广应用  

分别在界头镇大营、张家营、新大街、大园子和中排举办油菜生产机械化技术样板200亩，辐射带动1000亩，编印技术资料400份，推广应用表明，在确保稳产的基础上，亩节约劳动力和生产成本516元以上，召开现场培训会8场次，累计培训农民、农机手和农技人员400多人次。  

2、水稻生产全程机械化  

2019年争取省级农业生产发展专项资金45万元，分别在明光、滇滩、猴桥、腾越、和顺、荷花和蒲川7个乡镇举办水稻生产全程机械化样板3800亩，辐射带动全市水稻生产全程机械化3.56万亩。编印水稻机械化育插秧技术资料300多份，举办集中培训班5场次，现场培训或指导25场次，累计培训农民和机手150多人次。  

3、秸秆综合化利用  

减小农业生产源污染，推动生态农业发展。2019年5月17日在滇滩镇胜利社区顾家营村民小组召开全市秸秆综合化利用现场培训会，现场向参会人员和当地群众演示了小麦秸秆收集打捆机、秸秆粉碎还田机、秸秆粉碎抛撒机、灭茬旋耕机、旋耕起垄等机具。一方面提高秸秆饲草利用，秸秆粉碎还田增加土壤有机质含量及土壤通透性，减少化肥农药施用量，确保农业可持续发展。另一方面避免秸秆焚烧、堆放田埂或丢弃沟渠造成大气水土污染，减小农业面源污染，持续改善生态环境。根据云财农〔2019〕135号文件要求，加大农业生态环境整治，争取中央农业生产发展专项资金53.8万元，用于秸秆粉碎还田和机具购置补助，在全市9个乡镇推广秸秆机械化还田8500亩，其中：水稻1000亩，万寿菊7500亩。补助秸秆粉碎还田机17台。  

4、农机购置补贴工作  

2019年积极争取国家农机购置补贴资金 391万元，共补贴各类机具577台（套），受益农户478户，拉动投资1118万元。截至12月13日，补贴资金已经全部兑付。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市农业机械化技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市农业机械化技术推广站部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市农业机械化技术推广站部门2019年度收入合计2279544.42元。其中：财政拨款收入2279544.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1283919.58元，增128%。主要原因：1、在职人员调资增加;2、事业人员医疗保险费及医疗补助纳入2019年预算增加；3、项目收入增加；  

二、支出决算情况说明  

腾冲市农业机械化技术推广站部门2019年度支出合计1613756.42元。其中：基本支出931544.42元，占总支出的58％；项目支出682212.00元，占总支出的42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加477831.58元，增加42%,主要原因：基本支出增加55919.58元，项目支出增加421912.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出931544.42元。与上年对比增加55919.58元，增加6%,主要原因是人员经费资金，增加支出50307.44元，增加6%；日常公用经费资金，增加支出5612.14元，增加14%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682212.00元。与上年对比增加421912.00元,增加162%，主要原因是项目收入增加。具体支出情况如下：省级农机技术推广与购置补贴项目支出632212.00元，主要用于农机购置补贴、新机具及新技术推广等工作的开展。水稻育插秧机械化技术项目支出50000.00元，主要用于新机具补助、下乡差旅费等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市农业机械化技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1613756.42元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加477831.58元，增加42%,主要原因：基本支出增加一般公共预算财政拨款支出55919.58元，项目支出增加一般公共预算财政拨款支出421912.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 8.社会保障和就业（类）支出96734.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出96734.56元。  

 9.卫生健康支出（类）支出81591.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于事业单位医疗缴费支出46645.30元，公务员医疗补助缴费支出34945.90元。  

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出1435430.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的63%。主要用于事业运行753218.64元、科技转化与推广服务50000.00元，农业生产支持补贴632212.00元。  

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市农业机械化技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为1240.00元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1240.00元，完成预算的25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻中央八项规定，严格按照“厉行节约”要求，从源头上控制三公经费支出，公务接待开支减少。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3160.00元，下降72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年无变化；公务接待费支出决算减少3160.00元，下降72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻中央八项规定，严格按照“厉行节约”要求，从源头上控制三公经费支出，公务接待开支减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1240.00元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出1240元。其中：  

国内接待费支出1240元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待盈江县农业局赴腾冲市考察学习农机技术推广工作。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市农业机械化技术推广站部门为事业单位,无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市农业机械化技术推广站部门资产总额1228691.95元，其中，流动资产665788.00元，固定资产562901.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加498260.36元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年腾冲市农业机械化技术推广站部门共开展自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排5208000.00元，编制绩效目标 3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无     

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。