腾冲市茶桑技术推广工作站2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市茶桑技术推广工作站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市茶桑技术推广工作站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责全市茶叶种植，茶园管理技术辅导，茶叶加工技术指导，茶树良种的选育，引进，试验示范推广及蚕桑试验示范；开展茶叶新技术培训，为全市茶叶生产提供指导性服务，对茶叶企业开展技术性指导。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，全市实现茶叶总产13648吨，比去年同期增0.98%、总产值130453万元，其中：毛茶产值58870万元，比去年同期增4.5%，生产精制茶5090吨；精制茶产值71583元，实现鲜叶平均单价7.09元/公斤,比去年同期增5.3%，实现茶农收入58870万元。带动贫困户3341户，13400人实现产业增收3200万元，提供产业扶贫就业岗位420个，增加产业扶贫就业收入600万元。  

采取的主要工作措施  

1、加大茶园绿色管理培训力度，确保名优茶生产取得实效。积极组织茶叶科技人员配合茶叶龙头企业，从茶园肥培管理、病虫害生物防治、名优茶采摘技术及加工进行全面培训，确保鲜叶品质优、茶产品质量上档次。共组织相关技术培训48场次，发放技术资料6200多份，培训茶农4600人次（其中，涉及贫困户3341户）。腾冲市、乡两级茶叶部门与产品质量监测部门紧密配合，在全市九个乡镇，全面开展茶树鲜叶产品质量宣传，共组织茶产品质量宣传25场次，发放宣传材料1.2万份，宣传覆盖率达100%。深入茶园进行抽查检测1400多个样品，合格率为100%。建设有机茶园2.34万亩、绿色茶园2.7万亩（其中2018年有机认证茶园0.9万亩、绿色认证茶园1.2亩）。  

2、积极组织春茶茶事活动，做好腾冲茶文化宣传工作。2019年以来，腾冲市茶叶协会、茶叶龙头企业共举办茶文化节、春茶开采仪式、名优茶产品评比等活动5场次，邀请省内外专家、新闻媒体、客商共120人次。通过省内外专家、新闻媒体、客商走进腾冲茶区，亲身体验腾冲茶的生态环境，绿色管理模式，为进一步宣传腾冲茶，扩大腾冲茶影响力打下了坚实的基础。  

3、积极落实《腾冲市全面规范茶叶初制所行动方案》（腾茶发【2019】1号）文件精神，完成辖区内现有的茶叶初制所的普查摸底工作。2019年2—3月，对辖区内现有的茶叶初制所进行全面、深入、细致的普查摸底，2019年全市共有茶叶初制加工企业305个，其中：达到茶所规范建设基本标准有200个，家庭作坊式105个。2019年7—8月，农业农村局和市场监管局积极围绕茶叶初制所规范选址、环境卫生、设备设施、功能布局、加工工艺、操作规程、质量检验、采收管理、购销行为等，分别在九个主产茶乡镇召开茶叶初制所规范建设培训会6场次，培训茶所负责人305人次。目前，腾冲市茶叶初制所规范建设整治工作已进入改造整治提升阶段，完成茶所改造提升40个。  

4、认真组织实施2019年省级农业生产发展专项资金《腾冲市千亩标准茶园建设项目》，项目建设标准化茶园1000亩，计划投资110万元，其中：省级农业生产发展专项资金投入50万元，企业自筹投入60万元。实施地点：清水乡驼峰社区、清水社区。目前已完成项目物资采购及茶园绿色防控工作，茶园冬季施肥及茶树修剪、封园措施将于12月底全部结束。  

5、继续开展好扶贫及挂企联村工作。全年完成入户走访、改厕、家居环境整治工作。到挂钩的企业、村开展技术培训及指导工作16次，为村、企业解决生产中存在技术困难和问题。  

6、加强腾冲茶树品种资源保护工作，在管理好原有品种资源的同时，在西山坝茶树品种园基地，对全市有代表性的23株古茶树开展了茶树嫁接取穗工作，为明年古茶树品种无性繁殖和古茶树种质资源保护做准备。  

7、积极实施2019腾冲市基层体系茶叶产业项目。种植业体系指导专家组深入全市开展技术指导服务。在茶树品种基地、蒲川乡的坝外社区、团田乡的弄岭社区开展《茶树品种示范基地建设项目》观摩及技术培训会三期；到新华乡的官接村开展扶贫培训会两期；深入村、寨开展茶园管理现场培训会15场（次）。累计培训茶叶企业、茶农及相关人员1500余人次。  

8、蚕桑产业。腾冲市自2018年以来在团田乡、蒲川乡、清水乡开始种植桑树，通过两年的发展，目前全市共有桑园801.5亩，涉及农户166户，其中：2018年种植52.5亩，2019年种植749亩。种植分布情况：团田乡459.5亩，种植户91户，主要分布在弄玲村（288亩）及后库、曼岐、曼弄、帕允、燕寺、曼哈等村；蒲川乡280亩，种植户68户，主要分布在坝外社区；清水乡62亩，种植户7户，主要分布在荆陈村、三家村和大寨村。2019年养殖蚕种748张，产茧33600公斤，收购平均价39.5元/公斤，实现产值132.66万元。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市茶桑技术推广工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1、腾冲市茶桑技术推广工作站  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市茶桑技术推广工作站2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市茶桑技术推广工作站部门2019年度收入合计2,314,208.31元。其中：财政拨款收入2,314,208.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加345653.71元，增17.56%，主要原因：  

1.人员经费，新增收入81782.91元，增5.07%。  

2.日常公用经费，减少收入16129.20元，减16.63%。  

3.项目资金，增加收入280000元，增107.69%。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市茶桑技术推广工作站部门2019年度支出合计2,283,651.81元。其中：基本支出1,774,208.31元，占总支出的77.69%；项目支出509,443.50元，占总支出的22.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加315097.21元，增16.01%，主要原因：  

1、人员支出增加81782.91元，增5.07%。  

2、日常公用支出减少16129.20元，减16.63%。  

3. 项目支出增加249443.50元，增95.94%。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市茶桑技术推广工作站机构正常运转的日常支出1,774,208.31元。与上年对比增加65653.71元，增3.84%，主要原因分析：  

1.工资福利新增支出81782.91元，增5.07%。  

2.公用经费减少支出16129.20元，减16.63%。  

其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.44%，人均158700.76元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.56%，人均7579.31元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市茶桑技术推广工作站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支509,443.50元。与上年对比增加249443.50元，增95.94%，主要原因：  

茶叶生产发展项目支出增加249443.50元。  

具体项目开支及开展工作情况：  

1、腾冲市千亩标准茶园建设项目支出500000万元。建设标准茶园1000亩；新增总产16.9吨，增长23.8%；平均单产由71公斤增加到87.9公斤，亩产增16.9公斤，增长23.8%。毛茶平均价由40.4元/公斤提高到44.6元/公斤，单价提高了4.2元，增长10.4%，超计划完成任务。  

2、名优茶开发与研究项目支出9443.50元。采集并保存茶树品种资源95个，为我市茶类结构调整奠定了基础。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市茶桑技术推广工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出2,283,651.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加315097.21元，增16.01%,主要原因分析：  

1、人员支出增加81782.91元，增5.07%。  

2、日常公用支出减少16129.20元，减16.63%。  

3. 项目支出增加249443.50元，增95.94%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出9,443.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于名优茶开发与研究。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出167,388.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

  9.卫生健康（类）支出125,903.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出1,980,916.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.74%。主要用于在职人员薪酬及办公经费1480916.33元，其中：工资福利支出1212021.09元，对个人和家庭的补助188024.00元，商品和服务支出80871.24元；用于腾冲市千亩标准茶园建设项目支出500000.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市茶桑技术推广工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25750.00元，支出决算为23,493.76元，完成预算的91.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,493.76元，完成预算的98.92%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约原则，严格按照中央八项规定开展工作。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少705.25元，下降2.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加422.75元，增长1.83%；公务接待费支出决算减少1,128.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待费减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,493.76元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,493.76元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出23,493.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展茶桑技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市茶桑技术推广工作站为事业单位，无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市茶桑技术推广工作站资产总额1561401.43元，其中，流动资产43438.96元，固定资产1517959.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24341.04元，其中;流动资产增加24341.04元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值172960.00元，实现资产使用收入26,292.16元(税后收入)。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年腾冲市茶桑技术推广工作站共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排540000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市茶桑技术推广工作站无此事项。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。