腾冲市农业广播电视学校2019年度部门决算   

目录  

第一部分  腾冲市农业广播电视学校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市农业广播电视学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

我校属于腾冲市农业局股所级独立核算的二级单位，属全额财政拨款事业单位，单位全称：腾冲市农业广播电视学校，另挂牌：农民科技教育培训中心。是培养专业技术和管理人才的成人中等专业学校。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

主要完成中央级和省级下达的新型职业农民培育项目的培训任务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市农业广播电视学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市农业广播电视学校  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市农业广播电视学校部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

部门支出决算表包含收入、支出、三公经费支出等收入支出决算表  详见附件1-8表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市农业广播电视学校部门2019年度收入合计1,563,279.49元。其中：财政拨款收入1,563,279.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加28,671.85元，主要原因为：社会保障和就业、卫生健康支出增加76,614.37元，事业运行增加22,057.48元，本年上级补助科技推广和其他农业支出减少70,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市农业广播电视学校部门2019年度支出合计1,553,405.49元。其中：基本支出1,183,279.49元，占总支出的76.17%；项目支出370,126.00元，占总支出的23.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少172，457.75元,主要原因为：基本支出增加98,671.85元，本年上级补助科技推广和其他农业支出减少271,129.6元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市农业广播电视学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,183,279.49元。与上年对比增加98,671.85元,主要原因分析：  

1、社会保障和就业、卫生健康支出中人员工资福利支出增加76614.37元。  

2、事业运行中日常公用经费增加22,057.48元；其中，工资福利支出减少1,978.28元，商品和服务支出增加10,995.76元，对个人和家庭支出减少60.00元，资本性支出增加13,100.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.38％,人均132,208.41元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.62％，人均14,064.00元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市农业广播电视学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370,126.00元。与上年对比减少271,129.6,主要原因分析：上级下达的培训任务和经费减少70,000.00元，上年结转结余支出191,255.6元，本年结转结余9,874.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：  

2019年中央级新型职业农民培训项目资金180,000.00元和省级200,000.00元，培训中央级生产经营型新型职业农民中药材种植专业60人，补助标准为人均3,000.00元。承担省级新型职业农民培育项目的生产经营型培训任务50人,人均1,000.00元、专业技能型50人，人均3,000.00元。培训时间不少于15天，其中，理论授课占40%、实训及参观学习占40%，研讨考试考核及跟踪服务指导占20%。培训采取分段式培训模式：即集中理论培训、生产实践、外出参观学习交流、跟踪服务等四个环节。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市农业广播电视学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,553,405.49元,占本年支出合计的100.00%。主要原因为：社会保障和就业、卫生健康支出增加76,614.37元，事业运行增加22,057.48元，本年上级补助科技推广和其他农业支出减少70,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出115,319.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金115，319.36元。  

9.卫生健康（类）支出90,664.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于事业单位医疗缴费  

54，872.93元，公务员医疗补助缴费35，791.68元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出1,347,421.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.74%。(一)是主要用于工资福利支出851,563.32元，占总支出63.2％，其中：基本工资355,014.00元、津补贴贴179,680.00元、奖金124,498.00元、绩效工资169,440.00元、对个人的家庭的补助（独子费）120.00元、其他社会保障缴费17,642.32元,医疗费（职工体检费）5,289.00；(二)是商品和服务支出482,638.2元，占总支出的35.82%，其中商品和服务支出中基本支出112,512.2元，占总支出的8.35%，其中:办公费 3,370.00元、印刷费4,180.00元、手续费70.00元、水费1,100.8元、电费1,380.22元、邮电费2,028.22元、物业管理费1,120.00元、差旅费8,960.00元、维修维护费8,293.00元、劳务费5,800.00元、工会经费28,574.2元、公务用车运行维护费45,635.98元，其它商品和服务支出2,000.00元)；‚商品和服务支出中项目支出370,126.00元，占总支出的27.47%，主要用于2019年新型职业农民培育项目培训支出培训费370,126.00元；(三)是用于资本性支出中办公设备购置13，100.00元，占总支出的0.98%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市农业广播电视学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49,000.00元，支出决算为45,635.98元，完成预算的93.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45,635.98元，完成预算的97.08%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是公务招待费预算1500.00元，实际本年度无公务招待支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,060.85元，下降6.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少473.85元，下降1.03%；公务接待费支出决算增减少2,587.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要是本年度无公务招待支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45,635.98元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出45,635.98元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出45,635.98元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于完成中央级和省级新型职业农民培育项目培训实施和单位其它常规工作的交通所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市农业广播电视学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市农业广播电视学校部门资产总额957,768.82元，其中，流动资产9,874.00元，固定资产947,893.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79,255.07元，其中;流动资产增加9,874.00元，固定资产减少89,129.07元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物814.8平方米，账面原值823,222.55元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值178,123.32元，实现资产使用收入36,065.94元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额13,100.00元,其中：政府采购货物支出13,100.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市农业广播电视学校无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市农业广播电视学校无此事项  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。