腾冲市农村经营管理站2019年度部门决算    

目录    

第一部分  腾冲市农村经营管理站概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占有情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  腾冲市农村经营管理站概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

以深化农村改革，促进农村社会和谐稳定、指导农民增收作为重点。包括农村土地承包经营管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记、农村土地承包经营权流转管理、农村产权交易管理、农民负担监督管理、农村集体“三资”管理、农村审计、农村集体财务委托代理管理、发展壮大农村集体经济、农村经济统计等职能，指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务等工作。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

 1、稳步推进农村集体产权制度改革工作    

(1)结合我市实际，制定下发《腾冲市稳步推进农村集体产权制度改革实施方案》（腾办发〔2018〕75号）和《全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（腾产改发〔2018〕1号）。    

(2)开展清产核资工作，分组对乡镇、村组开展产改工作进行业务指导，对3178个农村集体经济单位进行资产清查，其中：行政村219个，村民小组2730个、自然村229个；清理资产总额54.5亿元。    

(3)按照“县级指导、乡级领导、村组实施”的工作要求，制定下发《腾冲市农村集体经济组织成员身份认定指导意见》，完成全市219个村、2721个村民小组、238个联队的集体经济组织成员身份认定。    

2、全面完成农村土地确权登记颁证工作    

市委、市政府确立了争取用4年时间(2017年-2020年)完成全市农村土地承包经营权确权登记颁证的工作目标。完成18个乡镇、217个村社区、2680个村民小组、138244户的承包土地确权登记颁证工作，占应颁证农户数138512户的99.8%；确权登记颁证地块112.63万块，面积137.4万亩；重新签订承包合同138244份，占应签合同数的99.8%；颁发农村土地承包经营权证书138244本，占应颁发数的99.8% ，县级和乡镇分别建立了土地确权数据库和信息管理系统；整理了确权档案86124卷。    

3、完成主要经济指标的统计工作    

一是全年预计完成农村常用住居民可支配收入人均12376元，同比增加1084元，同比增9.6%，完成保山市下达的任务。二是全年预计实现农业总产值644651万元（农经数），同比增6.3 %，完成年初预定的目标。三是全年预计实现第一产业增加值411369万元（农经数），同比增6.3%，完成年初预定的目标。    

4、积极引导农村土地承包经营权有序流转    

农村土地流转，是推进农业供给侧结构性改革、促进农业适度规模经营的基本途径，也是提高资源配置效率,促进农业增效、农民增收的重要途径。按照《腾冲市创新农村土地流转机制实施意见》（腾办发〔2017〕42号）指导全市土地流转。    

5、农村土地“三权分置”工作    

我市2018年出台了《中共腾冲市委办公室 腾冲市人民政府办公室印发〈关于推进农村土地所有权承包权经营权分置的实施意见〉的通知》（腾办发〔2018〕73号）文件，对我市农村土地所有权、承包权、经营权，三权分置工作进行规划、部署，明确总体发展方向和思路。我市二轮土地承包到期后，总体思路是按当时相关的法律法规的规定，在清理、核实、变更完善的基础上延长承包期30年，落实保持土地承包关系稳定并长久不变的总体方针。    

6、农村土地承包管理及信访纠纷工作    

做好群众来信来访工作，积极妥善化解土地承包经营纠纷。按年初计划结案率达95%以上。    

7、持续发展壮大村级集体经济    

全市共筹集、整合各种项目资金4785万元支持发展壮大村级集体经济，其中：争取中央财政扶持壮大集体经济项目15个、资金750万元，保山市级下拨涉农资金660万元、腾冲市级配套310万元支持33个村（贫困村29个、非贫困村4个）发展集体经济，争取边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目2个、项目资金1000万元（用于扶持壮大村级集体经济648万元），乡村筹资1062万元，产业扶持及其他资金1355万元，确保到年底220村（社区）集体经济全部达5万元以上。    

8、加强农民负担监督管理，实现零信访的目标    

按照今年中央1号文件“加强筹资筹劳使用监管，防止增加农民负担。”的要求和上级部门对减轻农民负担工作的安排，继续做好减轻农民负担工作不放松，坚持源头严防、问题严查、违规严惩，深入治理涉农乱收费乱摊派问题，坚决防止农民负担反弹。年初，以会代训、召开座谈会等方式对乡镇监测人员和农户进行培训，提高监测人员和监测户的计账能力，全面提高监测台账质量，及时完成了2019年农民负担监测户36户的季度报表的统汇工作。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲市农村经营管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市农村经营管理站。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

腾冲市农村经营管理站部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。    

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲市农村经营管理站2019年度收入合计2,168,401.44元。其中：财政拨款收入2,168,401.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加507779.76元，增幅29%。主要原因:    

1、增加上年结余90000元，占17.72%；    

2、专项工作经费比上年增加268000元(全市开展农村集体产权制度改革工作，本级财政安排工作经费300000元、上级补助专项工作经费113000元比上年减少32000元)占52.78%;    

3、机关事业单位基本养老保险标准调低减少19564.16元，占-3.85%。    

4、 行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等增加136105.4元占26.8%;    

5、调整工资福利标准等增加33238.52元占6.55%。    

二、支出决算情况说明    

腾冲市农村经营管理站2019年度支出合计1,976,267.44元。其中：基本支出1,755,401.44元，占总支出的88.82%；项目支出220,866.00元，占总支出的11.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加315645.76元，增幅19%。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障腾冲市农村经营管理站事业单位正常运转的日常支出1,755,401.44元。与上年对比增加149779.76元，增加9.33%其中:    

1、人员经费支出1596763.74元，比上年增146996.34元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.96%；增加原因:本年增加行政事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助等支出。    

商品和服务支出158637.7元，比上年增加2783.42元包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.04%。    

 （二）项目支出情况    

2019年度用于保障腾冲市农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220,866.00元。与上年对比增加165866元增幅75.10%。    

主要原因:2018年12月来全面开展全市村集体资产产权制度改革工作(2021年结束)，2019年阶段性工作一是指导乡镇、村社区、组不同层级的农村集体经济组织，成立专门的清产核资工作小组，全面清查核实集体资产。通过对集体所有的资源性、经营性和非经营性资产进行清查、盘点、核实，摸清资产存量、分布及结构状况，进行登记造册。 二是集体经济组织成员资格认定，摸清各村社区、小组改革前在册的社员及其在册家庭成员，以户为单位编制底稿，以组为单位编印成册，并张榜公布，接受群众监督。三是制定成员资格认定办法。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市农村经营管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,976,267.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加315645.76元，增幅19.00%，主要原因:    

1、基本支出因正常调资、晋级及补发上年工资比上年增加33238.52元占10.53%；    

2、增加行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等，增加支出136105.4元占43.12%;    

3、机关事业单位基本养老保险标准调低，比上年支出减少19564.16元，占-6.2%；    

4、2019年全市开展农村集体产权制度改革工作，专项工作经费支出比上年增加165866元，占52.55%，包括办公费、打印费、会议费、培训费等公用支出。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出173,062.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；    

  9.卫生健康（类）支出136,105.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出，其中:事业单位医疗缴费84071.96元、公务员医疗补助52033.44元。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

12.农林水（类）支出1,667,099.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。主要用于事业运行及专项工作经费支出，其中:事业运行支出1446233.80元，用于职工工资福利及日常公用经费支出，专项工作经费220866元用于完成特定的行政工作任务(农村集体产权制度改革工作)支出。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲市农村经营管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72350元，支出决算为28,633.93元，完成预算的39.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,653.93元，完成预算的32.20%；公务接待费支出决算为5,980.00元，完成预算的373.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实厉行节约，严格控制支出。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,269.13元，下降74.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,903.13元，下降53.58%；公务接待费支出决算增加4,366.00元，增长270.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:认真贯彻落实厉行节约，严格控制支出。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,653.93元，占79.12%；公务接待费支出5,980.00元，占20.88%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,653.93元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出22,653.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出5,980.00元。其中：    

国内接待费支出5,980.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待:一是上级主管及相关部门到腾督查、检查、指导全市村集体产权制度改革等工作，二是周边市县相关单位到腾学习交流产权制度改革、确权等工作经验。    

出国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

腾冲市农村经营管理站为事业单位，无机关运行经费预算支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，腾冲市农村经营管理站部门资产总额1432327.38元，其中，流动资产320505.73元，固定资产1111820.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少390384.8元，减少原因:一是2019年计提固定资产折旧503069.8元，新置固定资产5699元，两相抵固定资产减少497370.8元，二是流动资产增加106986.00元。    

 对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值146177.19元，实现资产使用收入46064.72元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额5699元,其中：政府采购货物支出5699元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

腾冲市农村经营管理站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。    

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。    

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。    

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。    

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。    

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。