腾冲市农业技术推广所2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市农业技术推广所概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市农业技术推广所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

按照市委市政府相关会议精神及农业农村局安排部署，以党的十九大精神为指导，紧紧围绕全市农业生产目标任务，以重点科技措施的示范推广为着力点，坚持科技创新，加快集成技术推广应用，转变服务方式，提升服务能力，确保粮食安全和主要农产品有效供给，增加农民收入。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

（一）省级农业生产发展专项  

以推进绿色高质高效创建增效为总揽，深入开展粮油绿色高产高效创建，在示范区内举办新品种区域试验和生产试验，抓好测土配方施肥，全面实施化肥农药零增长行动，推进良种良法组装配套，项目区实现产量提高10%以上、测土配方施肥技术覆盖率80%以上、良种覆盖率90%以上、亩均增收50元以上、农药使用量下降1%，辐射带动全市大面积生产。  

1.2018-2019年完成情况  

（1）开展2018年部级油菜绿色高质高效创建县项目。完成示范面积10.2万亩。其中核心示范完成1.03万亩，涉及7个乡镇，19个社区，3200余户。以绵油33、绵油309、德新油88等为主要种植品种，示范种植云油杂12，保油杂1号。经对7个示范片按好中差分别测产，累计测产106户，530个点，调查面积308.9亩，平均单产217.4公斤，按测产系数0.85计，示范片单产184.8公斤。对界头镇三个社区实产验收，平均单产185.89公斤，较目标产量增5.8公斤，增3.3%，较示范区平均产量155公斤增30.8公斤，增幅为19.98%，较全市平均单产157公斤，亩增28.98公斤，增18.5%，示范区辐射带动周边10.1万亩，平均单产实现163公斤，较非创建区155公斤增5.6%，较全市平均单产增6公斤，增3.8%。项目完成既定目标任务，通过部级专家测产验收，市级实产验收。  

（2）优质大麦高产创建样板。在固东、明光、曲石举办大麦示范样板1800亩，品种以保大麦12号、V24、腾云麦4号、腾云麦5号等品种为主。经实测验收，固东镇腾云麦5号，面积1.2亩，实产462.7千克/亩，代表面积1028亩，明光镇保大麦12号，面积1.5亩，实产535.8千克/亩，代表面积6310亩。马站乡V24面积2.1亩实产479.7千克/亩，代表面积46亩。样板加权平均亩产492.98千克，发挥了样板的示范带动作用。  

（3）大粒蚕豆绿色高产高效示范样板。在曲石镇举办600亩，示范带动2000亩。经实产验收积8.03亩，三点加权平均亩产1197.2公斤，较计划1000.00公斤，亩增197.2公斤，增19.72%，加权平均亩产值2544.5元。受采收日期及后期销售价格的影响，三户的大粒蚕豆均没有采收完。  

（4）马铃薯高产创建样板。在界头、明光、北海三个乡镇举办马铃薯绿色高产高效模式示范1200亩，辐射带动面积20000亩以上。经实产验收，亩产量2657.8公斤。其中：大薯315.2公斤，中薯1988.7公斤，小薯259.9公斤，杂薯94公斤，商品率达86.7%，综合产值3937元。  

2.2019-2020年完成情况。  

（1）完成稻田综合种养项目-稻田养虾示范项目，在蒲川乡清河社区建设虾苗养殖大棚800平方米，开挖池塘4000平方米，投放脱盐虾苗30万尾，单个重在10—30克，达到预期试验效果；在曼朵社区建设稻田综合种养核心区110亩，水稻单产指标500千克，产虾15公斤。经2019年市农业农村局组织相关专家实产验收，9月29日农业局专家现场测产，平均每亩投放虾苗10公斤，收获虾苗15.2公斤。虾苗投放单价为每公斤140元。农户实际销售稻田虾价格为每公斤240元，投入产出比为1:2.6，达到预期目标。由蒲川人民政府主办，腾冲市扶贫办协办的“美丽乡村、丰收蒲川”2019金秋蒲川首届稻虾节于10月12日在蒲川乡曼举行，进一步提升了蒲川知名度，发展了体验式乡村旅游，为周边农户优质农副产品提供销售平台，增加了农户收入。  

（2）完成水稻绿色高质高效创建项目，建设优质水稻品种扩繁、提纯复壮5亩；建设稻田综合种养百亩核心区400亩，经田间测产，水稻平均单产526.3公斤，较任务数增5.26%，产鱼31.2公斤，较任务数增4%，按每公斤28元计算，亩增加农户收入873.6元；建设绿色优质高质高效千亩展示区1850亩，单产523.1千克，较非示范区平均单产增5%以上，辐射带动6万亩，较带动区前三年水稻单产亩增2%以上。  

（3）完成错季豆绿色高产高效创建示范片一片，面积1920亩。其中：芒棒镇龙川江东岸的坪田、坪地、城河三村完成面积1120亩；五合乡龙川江东岸的金塘、花寨、腾朗三村完成面积800亩，经实产验收7.1亩，平均亩产1198.6公斤，占计划1200.00公斤的99.9%，产值3612.1元。今年受特殊天气影响，7～9月持续阴雨，低温寡照以及后期价格因素（8月后单价2.00元）影响，五户错季豆均没有采摘完毕，采摘销售数量占实际产量的75%。  

（4）正在实施项目。一是大麦绿色高质高效创建一片，开展大麦新品种、新技术试验4组，举办高质核心示范样板1400亩，计划平均亩产550千克，较非示范区平均亩增产50千克以上，带动推广8万亩，亩增产20千克以上；二是大粒蚕豆绿色高质高效示范样板一片，面积800亩，鲜豆荚单产指标1000千克，较非示范区亩增产30千克；三是马铃薯绿色高质高效创建两片，开展“腾冲红”种薯繁育220亩，计划平均亩产1500公斤，生产“腾冲红”种薯330吨，举办云薯“304”绿色高质高效示范2200亩。围绕推广脱毒良种、合理密植、高墒栽培、合理间套种、配方施肥、综合防治病虫害等高质栽培技术，预计实现亩均鲜薯产量2000公斤以上，良种覆盖率和各项技术措施的到位率达到100％，最终带动全市马铃薯高质高效生产技术的推广应用。四是油菜绿色高质高效创建2片，核心示范样板2000亩，辐射带动5万亩以上，通过项目实施，预计实现单产220公斤，较非示范区增产10%以上，辐射带动周边2万亩，单产提高5%～7%，实现亩节本30元，化肥农药减施2%以上，增加效益10%以上。  

（二）扎实开展万寿菊种植工作  

2019年全市计划种植4万亩，计划实现鲜花总产7万吨以上。我单位挂钩固东镇，面积3000亩，鲜花产量5250吨以上。为完成任务，扎实开展相关工作，一是结合各生产环节及时采购组织相关物资供应到位；二是合理规划，分期集中育苗。三是抓住节令适时早栽，加强中耕管理，开展不同育苗方式、密度、区域等试验示范，总结集成腾冲万寿菊高产高效栽培技术规范。截至2019年11月15日，完成种植面积3050亩，收购鲜花3844.58吨，占任务数的73.23%。  

（三）按质按量完成相关项目  

1.油菜产产业技术体系项目  

（1）千亩综合示范区在界头镇张家营、沙坝两村，涉及5个村民小组，农户235户，完成示范面积1140亩，种植品种以种都油998、云油杂12等为主栽品种。示范区（核心区），措施上实行六个统一：统一提供品种；统一育苗时间（10月9-12日）；统一移栽节令（11月18日—11月22日）；统一采用测土配方施肥（提供专用复合肥18:5:12；生物有机肥有机质≥50%，氮磷钾≥5%）；统一采用规范化免耕移栽；统一病虫害绿色防控。2019年4月25日经省内外同行专家组测产验收，千亩示范区平均单产246.4公斤，较全市平均亩产158公斤增88.4公斤，增55.9%。百亩核心区完成123亩，涉及两个村民小组43户农户，示范区品种主要有种都油998、云油杂12等。平均单产248公斤，较非示范区亩增48公斤，占24%。  

（2）完成试验4组，其中：省筛选鉴定品种试验一组，品种25个。品种表现较好的有云油杂MC14、13、16等；根肿病抗性测试试验一组，品种8个，T1、T2、T5、T6田间长势良好，丰产性较好，可用于抗性品种选育；完成饲用油菜试验1组，品种三个：华农饲料油菜、华油杂62、四川饲料油菜。青荚期经测产验收，华农饲料油菜平均亩产6169公斤，四川饲料油菜平均亩产6569公斤。华油杂62花末期测产验收，平均亩产3657公斤；云南油烟轮作区冬油菜控释尿素不同用量减施效果试验（12个处理三次重复）和云南冬油菜化肥减量增效技术模式优化试验（10处理三次重复）各一组。通过两组正规试验，充分说明目前我市油菜在施肥上存在氮素普遍过多，有机肥施用不足。  

（3）完成新技术示范。开展蚜茧蜂绿色防控1000亩，投放移动式蚜茧蜂网箱30笼；试验投放食蚜蝇5笼。经调查，蚜虫防控效果在72%以上。  

（4）组织召开集中育苗、高产高效集成技术、规范移栽、蚜茧蜂绿色防控、病害防控及新品种观摩现场培训会5次，培训农户530人次，发放宣传技术材料1280份。完成油菜相关调查6户。  

2.水稻产产业技术体系项目  

（1）引进选育推广优质抗病水稻新品种，引进试验材料40多份引进粳稻新品种试验11个，籼稻新品种4个；繁育自选品种腾粳系列品种7个；开展水稻特殊用途品种区试2组；筛选出10多份好的品系。  

（2）举办粳稻新品种及机插秧示范样板。在猴桥镇举办200亩粳稻新品种及机插秧示范样板，样板由农机专业合作社包育包插，每亩服务费220元。主推新品种、机插秧、精确定量栽培、配方施肥、病虫害综合防控等技术，样板平均单产517千克，达目标产量103.4％，比非样板区水稻平均亩产460公斤，亩增57公斤，增12.39％，亩节本增效210元。  

（3）举办饵丝稻样板。解决腾冲优质专用饵丝稻供给不足问题，繁育饵丝稻腾籼1号（太空饵丝稻）10亩，在腾越镇朝阳村举办样板700亩，涉及农户280多户，平均亩产456.2公斤，带动全市饵丝稻基地生产优质原料，推动饵丝产业向更高质量水平发展。  

3.参与国家重点研发计划（云南冬油菜化肥农药减施技术模式建立与示范/2018YFD0200903）。在腾冲市界头镇大园子、张家营2个村完成核心示范面积2090亩，示范区2万亩、辐射带动12万亩。采用“宜施壮”专用缓释肥、缓释尿素、有机肥替代传统单元素化肥分别完成核心示范面积1050亩、40亩、1000亩；N、P2O5、K2O减量达到25%的预期目标，综合成本降低20%以上。核心示范区、示范区、辐射带动区加权平均亩产分别为246.8千克、212.37千克和188.75千克，比非示范区平均亩产166.0千克分别增产48.67%、27.93%和13.70%。  

4.完成国家产业技术体系相关产业示范县工作。一是甘蔗示范县，全市甘蔗种植面积1050亩，较2017年统计上报面积520亩增630亩。新植蔗主要集中在荷花镇，其余为宿根蔗。围绕甘蔗生产机械化、病虫害统防统治等内容，开展现场培训3场次、培训蔗农270人次，印发技术材料350份。完成甘蔗示范县入户问卷调查等工作；二是麻类作物示范县工作，完成亚麻高产示范8亩，平均亩产684kg，较计划产量增14kg，增2.1%；亚麻籽平均亩产70.8kg，较计划产量增40.8kg，增136%；油用亚麻品种示范4亩3个新品种；三是马铃薯示范县工作，完成新品种引进观察筛选试验和新品种展示各1组，参试品种12个，新品系筛选试验2组品种19个，完成新型除草剂（富薯）示范推广面积20亩，辐射带动界头镇示范面积200亩，使用富薯除草剂的田间草害发生率为1.1%，亩增产4.36%，增收95元，完成界头镇增施钾肥增产技术示范推广面积100亩，每亩在现有施肥水平上增施20公斤钾肥（硫酸钾型），经测产，较对照田块增产29.13%，亩增收557元；推广脱毒良种、合理密植、高墒栽培、配方施肥、综合防治病虫害等集成技术，示范样板平均亩产1250公斤，较非示范区平均亩产1200公斤亩增产50公斤，增4.17%；平均亩产值1857元，较非示范区平均亩增效74元，示范效果明显。  

二、部门基本情况  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市农业技术推广所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.腾冲市农业技术推广所  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市农业技术推广所2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是……  

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

农业技术推广所2019年度收入合计4679432.24元。其中：财政拨款收入4679432.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年公共预算财政拨款收入4649941.92元，比上年增加了29490.32元，增幅0.06%；主要原因一是在职人员调资增加，二是事业人员医疗保险费及医疗补助纳入2019年预算增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市农业技术推广所2019年度支出合计4617446.29元。其中：基本支出2485432.24元，占总支出的54％；项目支出2132014.05元，占总支出的46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减4850049.42元，减5%，主要原因是省级粮食生产发展项目减少。  

（一）基本支出情况  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市农业技术推广所事业单位机构的正常运转的日常支出2485432.24元。与上年对比基本支出2489941.92元，减少4509.68元，减幅为0.02%,主要原因是2108年11月退休1个副高人员，调入1人为中职，是其中的工作差别。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市农业技术推广所事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2132014.05元。与上年支出对比2360107.50元,减少228093.45元，减幅10.8%，主要原因是省级粮食生产发展项目减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市农业技术推广所2019年度一般公共预算财政拨款支出4679432.24元,占本年支出合计的100%。上年一般公共预算财政拨款支出4850049.42元，与对上年对比减少170617.68元，,主要原因是本年度实施的项目还没有结束。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出264861.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的,5.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 。  

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出4352584.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.26%。主要用于机关事业单位基本支出2220570.48元、项目支出2132014.05元 。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市农业技术推广所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23750.00元，支出决算为23750.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23750.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市农业技术推广所2019年机关运行经费支出0元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市农业技术推广所资产总额6723675.18元，其中，流动资产1701306.83元，固定资产5022367.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少823287.28元，其中固定资产减少823287.28元，为固定资产折旧费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0  

三、政府采购支出情况  

2019年度，农业技术推广所政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

农业技术推广所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他需要说明事项  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。