监督索引号53052200262700000        

腾冲市农业农村局部门2021年预算  

公开目录  

第一部分 腾冲市农业农村局部门2021年部门预算编制说明  

第二部分 腾冲市农业农村局部门2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

腾冲市农业农村局部门2021年部门  

预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

部门主要职责：腾冲市农业部门承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。1、负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。2、承担完善农村经营管理体制职责。3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。4、承担提升农产品质量安全水平职责。5、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。6.负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。7.编制农业生态建设规划并组织实施。8.承担腾冲市人民政府交办的其他事项。   

（二）机构设置情况  

腾冲市农业农村部门原下设二级单位15个，由于机构改革，将原土肥站、茶桑站、农广校、农推所统一合并为农业技术推广中心；农机推广站及农机校合并为农业机械化推广站；动物卫生监督所和动物疫病防控中心合并为动物疫病防控中心。  

目前腾冲市农业部门设财政全供给单位11个，行政主管单位1个腾冲市农业农村局，下设二级单位10个；其中参公管理事业单位1个（农机安全监理站），非参公管理事业单位9个（农业技术推广中心、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测及能源站、水产工作站、农业机械化推广站、动物疫病防控中心、畜牧工作站、农村经营管理站）。  

（三）重点工作概述  

2020年农业农村局在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导支持和各涉农部门密切配合下，凝心聚力、砥砺奋进，稳住农业基本盘、发挥“三农”压舱石作用，持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定，提升农民群众获得感、幸福感、安全感，确保脱贫攻坚圆满收官，确保乡村振兴有效衔接，确保农村同步全面建成小康社会。主要成效有：  

1.稳定粮食生产。全市把确保“米袋子”货足价稳，作为疫情之下的首要任务。坚决守住124万亩粮食播种面积、43万吨产量底线。  

2.加速恢复畜牧业产能。推动金融资源更多倾向生猪生产，发放生猪养殖政策性金融扶持贷款3868笔9785万元，新建、改扩建规模养殖场36个，累计建设300头以上规模养殖场191个。  

3.持续加码产业扶贫。2020年以来，全市累计投入产业扶贫资金6924.78万元。组织实施产业扶贫项目46个，培育新型经营主体1249个，带动建档立卡户增收49699人。强化扶贫带贫动能，积极推广“党支部+合作社”“荷花湾”“三个十里”“奶水牛代养”等带贫扶困模式，实现有产业发展条件、有意愿的建档立卡贫困户全覆盖。  

4.发展富民乡村产业。构建龙头企业国家、省、市、县四级格局，培育国家级龙头企业2户、省级龙头企业18户、市级龙头企业53户，形成企业格局“新雁阵”。明确把中药材、肉牛两大产业作为“绿色食品牌”的重点产业来抓，把中药材作为“一县一业”主导产业来打造。加速引进良种母牛，推广牛冻精改良技术，培育槟榔江水牛、水牛奶地方特色品牌，不断完善“种源基地+奶源生产基地+加工企业”利益联结机制。  

5.扎实抓好规模特色产业。今年全市12个乡镇种植万寿菊5.08万亩，交售鲜花7.38万吨，实现产值8510万元；种植烤烟12.15万亩，实现总产33.5万担，利税1.11亿元。全市茶园15万亩，2020年共建设绿色茶园3.3万亩、有机茶园2.2万亩，取得有机认证11692.7亩、绿色认证27167亩、欧盟认证3000亩、SC认证8万亩。预计实现总产量1.86万吨，实现产值13.39亿元，带动茶农收入6.25亿元。  

6.加大农田建设力度。以“高标”促“高产”，加快农田建设。全市建设高标准农田28500亩，总投资3654万元。项目区内通过水利设施的配套建设、推广良种良法，亩均粮食生产同比提高50公斤。项目区直接受益农民36457人，年纯收入增长747万元。  

7.治理农村生态环境突出问题。以“两区”划定为基础，集中推进受污染耕地分类治理。建立测土配方施肥示范区8个，商品有机肥替代示范样板田7200亩。开展秸秆发酵还田示范1万亩。对已评定的美丽村庄，加强跟踪督促，定期进行明察暗访，开展“厕所革命”、村庄清洁、项目建设等专项督查，突出重点，做好典型示范，全面推进25个美丽村庄示范点建设。着力提升农村人居环境，乡镇镇区、村庄垃圾设施覆盖率分别达100%、96.43%，自然村垃圾保洁和收费制度实现全覆盖。  

8.深化农业综合行政执法改革。以转变职能为核心，整合农业行政执法职能，调整归并执法机构，减少多头分散执法现象，重点强化执法责任，提高监管执法效能。腾冲市农业综合行政执法改革于2019年12月19日完成挂牌，成立了腾冲市农业综合执法大队，锁定编制35名。  

9.抓好农村重点改革任务。积极探索土地“三权分置”的有效实现形式，激活农村“沉睡的资本”，加快土地向新型农业经营主体集中，2020年全市农村承包地累计流转11.89万亩。全面完成全市3178个单位的集体资产清产核资工作，登记集体资产54.64亿元。认定村、组集体经济组织成员628090人，折股量化经营性资产7444万元、资源性资产16.42万亩，设置股权数350987股。完成审计220个村（社区）、4982人，审计金额18.63亿元，查处违规资金1909笔、442.01万元。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位9个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制233人，其中：行政编制32人，事业编制201人。在职实有248人，其中： 财政全额保障248人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员155人，其中： 离休 0人，退休155人。  

车辆编制20辆，实有车辆19辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入149,967,600.36元，其中：一般公共预算46,713,139.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入103,254,461.25元。  

与上年对比增加38,715,375.63元，增34.8%。增加原因：一是根据国家工资政策调资增加工资、遗属补助及机构改革在职人员致使增加人员经费、公用经费等基本支出805,048.97元；二是两区划定作业费等项目建设资金减少1,850,000.00元；三是上年结转收入增加39,760,326.66元，主要是中央畜禽粪污资源化利用专项项目、2020年烟叶生产扶持项目及农田建设等项目跨年度实施，致使结转收入增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入149,967,600.36元，其中:本年收入46,713,139.11元，上年结转收入103,254,461.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,713,139.11元（本级财力46,183,139.11元，专项收入0元，执法办案补助50,000.00元，收费成本补偿455,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿25,000.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比增加38,715,375.63元，增34.8%。增加原因：一是根据国家工资政策调资增加工资、遗属补助及机构改革在职人员增加致使人员经费、公用经费等基本支出805,048.97元；二是两区划定作业费等项目建设资金减少1,850,000.00元；三是上年结转收入增加39,760,326.66元，主要是中央畜禽粪污资源化利用专项项目、2020年烟叶生产扶持项目及农田建设等项目跨年度实施，致使结转收入增加。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出149,967,600.36元。财政拨款安排支出46,713,139.11元，其中：基本支出43,696,939.11元，项目支出3,016,200.00元。  

与上年对比增加38,715,375.63元，增34.8%。其中：基本支出43,696,939.11元，与上年对比增加805,048.97元，增幅1.9%，项目支出3,016,200.00元，与上年对比减少1,850,000.00元，减幅38.02%，上年结转资金103,254,461.25元。与上年对比增加39,760,326.66元，增幅62.62%。主要原因：根据国家政策调整工资、遗属补助增加，机构改革调整人员增加导致人员经费、公用经费、项目增加；中央畜禽粪污资源等项目跨年度实施致使结转收入增加。  

 基本支出情况。基本支出43,696,939.11元，其中：工资福利支出40,221,984.55元，占基本支出的92%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1,903,698.56元，占基本支出的4.4%；对个人和家庭的补助1,571,256.00元，占基本支出的3.6%。基本支出变动原因如下：  

1.工资福利支出40,221,984.55：与上年对比增加713,199.53元，增幅1.8%，增减原因：根据国家政策调整工资及机构改革调整人员增加。  

2.商品和服务支出1,903,698.56元：与上年对比增加50557.44元，增幅2.7%，增加原因：机构改革在职人员增加致使公用经费增加。  

3.对个人和家庭的补助1,571,256.00元：与上年对比增加41,292.00元，增幅2.7%，增加原因是生活补助增加41,292.00元。  

项目支出3,016,200.00元。其中：本年本级财力安排2,716,200.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万，收费成本补偿 300,000.00元，本年事业单位经营收入安排0元。  

与上年对比减少1,850,000.00元。项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数2,716,200.00元，比2020年下达数4,566,200.00元减少1,850,000.00元，减幅38%；收费成本补偿300,000.00元，比2020年下达数300,000.00元增加0元，增幅0%具体情况如下：  

1.调增农业农村“十四五”规划项目前期费150,000.00元；  

2.调增农业农村局科技推广与服务150,000.00元；  

3.调增农业农村局农业生产发展790,000.00元；  

4.减少农业农村局动物疫病防控、强制免疫费700,000.00元；  

5.减少农业农村局两区划定作业费2,570,000.00元；  

   6.调增农村经营管理站事业运行50,000.00元；  

   7.调减农村经营管理站农村合作经济300,000.00元；  

   8.调增农业机械化技术推广站科技转化与推广服务80,000.00元；  

9.调增农业环境监测与农村能源站农产品质量安全400,000.00元；  

10.调增动物疫控中心病虫害控制50,000.00元；  

11.调增畜牧工作站科技转化与推广服务50,000.00元。  

以上增减变动导致本年项目支出减少1,850,000.00元。  

上年结转安排的支出103,254,461.25元，与上年对比增加39,760,326.66元，增加的主要原因是中央畜禽粪污资源化利用专项项目、2020年烟叶生产扶持项目及农田建设等项目跨年度实施，致使结转收入增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

    2010301行政运行支出301,696.44元，主要用于行政人员工资福利支出；  

    2010404战略规划与实施支出150,000.00元，主要用于农业农村“十四五”规划项目前期工作经费；  

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,795,581.12元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；  

    2101101行政单位医疗支出485,780.26元，主要用于行政单位医疗保险缴费；  

2101102事业单位医疗支出1,656,662.97元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；  

2101103公务员医疗补助支出1,330,614.14元，主要用于机关及事业人员公务医疗补助；  

2130101行政运行10,913,714.17元，主要用于行政人员工资及机关运行经费支出；  

2130104事业运行25,217,890.01元，主要用于事业人员工资及事业单位公务支出；  

2130106科技转化与推广服务507,700.00元，主要用于农业畜牧业科技推广支出；  

2130108病虫害控制250,000.00元，主要用于动物疫病防治经费及无害化处理；  

2130109农产品质量安全450,000.00元，主要用于农产品质量安全监测；  

 2130119防灾救灾138,500.00元，主要用于农业生产备荒种子储备；  

2130122农业生产发展790,000.00元，主要用于肉牛产业发展及清水片区乡村振兴示范园区建设；  

2130135农业资源保护修复与利用200,000.00元，主要用于人工牧草种植、草地改良及相关草食畜产业发展；  

2130199其他农业支出525,000.00元，主要用于委托业务费等支出。  

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况  

经济科目分组：财政拨款安排支出46,713,139.11元，（其中：基本支出43,696,939.11元，项目支出3,016,200.00元）。  

基本工资11,886,648.00元（其中：基本支出11,886,648.00元）。  

津贴补贴7,694,508.00元（其中：基本支出7,694,508.00元）。  

奖金3,173,554.00元（其中：基本支出3,173,554.00元）。  

绩效工资9,493,272.00元（其中：基本支出9,493,272.00元）。  

机关事业单位基本养老保险缴费3,795,581.12元（其中：基本支出3,795,581.12元）。  

职工基本医疗保险缴费2,142,443.23元（其中：基本支出2142443.23元）。  

公务员医疗补助缴费1,330,614.14元。  

其他社会保障缴费171,964.06元（其中：基本支出156,964.06元，项目支出15,000.00元）。  

医疗费25,300.00元（其中：基本支出25,300.00元）  

办公费271,225.00元（其中：基本支出98,225.00元，项目支出173,000.00元）。  

印刷费42,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出40,000.00元）。  

水费18,200.00元（其中：基本支出16,700.00元，项目支出1,500.00元）。  

电费35,700.00元（其中：基本支出29,700.00元，项目支出6,000.00元）。  

邮电费125,075.00元（其中：基本支出55,075.00元，项目支出70,000.00元）。  

物业管理费9,700.00元（其中：基本支出9,700.00元）。  

差旅费413,500.00元（其中：基本支出47,500.00元，项目支出366,000.00元）。  

维修（护）费130,700.00元（其中：基本支出38,000.00元，项目支出927,000.00元）。  

租赁费90,118.00元（其中：项目支出90,118.00元）。  

会议费10,000.00元（其中：项目支出10,000.00元）。  

培训费298,000.00元（其中：项目支出298,000.00元）。  

公务接待费30,000.00元（其中：基本支出27,000.00元，项目支出3,000.00元）。  

专用材料费320,800.00元（其中：项目支出320,800.00元）。  

劳务费989,982.00元（其中：基本支出67,400.00元，项目支出922,582.00元）。  

委托业务费305,000.00元（其中：项目支出305,000.00元）。  

工会经费756,988.56元（其中：基本支出756,988.56元）。  

公务用车运行维护费475,000.00元（其中：基本支出475,000元）  

其他交通费用595,820.00元（其中：基本支出575,820.00元，项目支出20,000.00元）。  

其他商品和服务支出262,910.00元（其中：基本支出198,910元，项目支出64,000.00元）。  

退休费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。  

生活补助1,567,536.00元（其中：基本支出1,567,536.00元）。  

个人农业生产补贴138,500.00元（其中：项目支出138,500.00元）。  

办公设备购置106,500.00元（其中：基本支出26,500.00元，项目支出80,000.00元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项  

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额2,387,100.00元，其中：政府采购货物预算2,387,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计505,000.00元，较上年减少448,500.00元，下降47.04%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市农业农村局2021年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少123,500.00元，下降80.5%，国内公务接待批次为112次，共计接待420人次。减少原因主要是坚持厉行节约，压缩支出减少了23500.00元。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为475,000.00元，较上年减少325,000.00元，下降40.6%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费475,000元，较上年减少325,000.00元，下降40.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。  

减少原因:上年局机关在腾冲市级财政资金非洲猪瘟项目和千亿斤粮食田间工程中预算安排了300,000.00元用于公务用车运行维护费，今年项目结束，没有预算安排，因此减少了300,000.00元；其余站所坚持厉行节约，压缩支出减少了25,000.00元。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年腾冲市农业农村局编制了1个重点项目：腾冲市检测站“双认证”专项项目，项目总资金450,000.00元，主要用于“双认证”培训技术服务；试剂耗材采购；仪器的搬迁及检定校准；现场评审及内审员培训及实验室改造。检测站通过“双认证”后，完成省政府下达的1个批次/1000人的抽样、检测任务，共完成675个农产品样品农药残留定量检测，并出具检测报告，专业从事食用农产品检测工作，确保食品安全，助推腾冲农业产业结构调整和“一县一业”项目顺利实施，促进农业增效，农民增收，农村发展。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排机关运行经费支出2,398,018.56元，占基本支出的5.5%，比上年预算增加59,977.44元，同比增2.6%，增加原因：增加退休人员、疫情防控人员及驻村工作队员慰问金。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

监督索引号53052200262700111