腾冲市农业技术推广中心2021年  

预算公开目录  

第一部分腾冲市农业技术推广中心2021年部门预算编制说明  

第二部分 腾冲市农业技术推广中心2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、省对下转移支付预算表  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

腾冲市农业技术推广中心2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

腾冲市农业技术推广中心主要承担着推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范推广和种植业技术推广体系管理、培训、服务工作。以重点科技措施的示范推广为着力点，坚持科技创新，加快集成技术推广应用，转变服务方式，提升服务能力，确保粮食安全和主要农产品有效供给，增加农民收入。  

（二）机构设置情况  

根据腾机编办〔2020〕55号文件：腾冲市土壤肥料工作站、腾冲市农业广播电视学校、腾冲市茶桑技术推广站并入腾冲市农业技术推广中心。腾冲市农业技术推广中心隶属于腾冲市农业农村局下属的一个二级独立核算单位，主要以社会效益为目的的全额拨款事业单位，下设综合办公室、财务室、果蔬办公室、粮作办公室、经作办公室、土壤肥料办公室、茶桑技术推广办公室、高素质农民培育办公室。  

（三）重点工作概述  

在市农业农村局的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，2020年农业技术推广工作有序推进，取得预期的成效如下：  

（一）农技推广成效显著  

1.绿色高质高效创建  

深入开展粮油绿色高产高效创建，项目区实现产量提高10%以上、测土配方施肥技术覆盖率80%以上、良种覆盖率90%以上、亩均增收50元以上、农药使用量下降1%，辐射带动全市大面积生产。  

--完成油菜绿色高质高效创建2片。核心示范样板2000亩，千亩展示3000亩，辐射带动5万亩以上，实现亩节本35元，化肥农药减施7.8%。  

--大麦绿色高质高效创建。在固东镇、明光镇、曲石镇三乡镇举办绿色高产高效千亩展示1400亩，示范面积10028亩，选用腾云麦4号、腾云麦5号、保大麦16号、保大麦13号、保大麦12号为主推品种。目标产量450千克/亩，节本增效50元。经实测验收，示范片平均亩产488.4千克，比非示范区平均亩产442.4千克增46千克，增10.4%，发挥了样板的示范带动作用。  

--大粒蚕豆绿色高质高效创建。在界头镇和曲石镇发展订单大蚕豆种植1500亩，收购1036吨，实现收入210万元，惠及农户342户，户均收入6140元，其中带动建档立卡贫户32户，实现收入22.4万元。  

--马铃薯绿色高质高效创建。在界头镇发展订单马铃薯种植2293亩，最高单产3878.85公斤，产值6258.85元，平均亩产量为1561.99公斤，平均亩产值为2574.17元，实现总产3581.65吨，销售收入590万元，惠及农户521户，户均收入达1.13万元，其中带动建档立卡贫户13户面积70亩，实现户均收入1.38万元。  

2.绿色优质高效示范基地建设  

--建设大豆绿色优质高效示范基地800亩范区，开展大豆新品种鉴定及不同种植模式试验3组，良种覆盖率达100%,平均单产增加2%以上，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量减少3%以上。  

--建设“稻+”绿色综合种养模式示范200亩，综合经济效益增加5%以上；水稻绿色优质高效示范基地600亩，示范区良种覆盖率达100%，科技培训、技术指导达95%以上，病虫害综合防治达100%，肥使用量较常规减2%以上，农药使用量减3%以上，产量增加3%以上。  

3.现代农业产业技术体系  

--油菜产业技术体系：一是完成千亩综合示范区示范面积1160亩，其中核心示范128亩。2020年4月21日经省市专家组测产验收，千亩示范区平均单产245.7公斤，百亩核心区平均单产252公斤，较全市平均单产162公斤分别增51.7%和55.6%；二是开展缓释配方肥用量精准化试验，硫镁肥试验、根肿病抗性资源鉴定试验（材料32份）、菌核病药剂筛选试验各一组；三是新品种直播展示，参试品种7个。  

--水稻产业技术体系：一是引进选育推广优质抗病水稻新品种，引进试验材料40多份，开展软米型常规粳稻区度1组6个品种；开展省特殊用途品种区域试验3组，8个品种；生产试验1组6个品种，自选品种15个；繁殖腾粳新品种6个；二是举办饵丝稻样板690亩，亩产456.2公斤，繁育饵丝稻腾籼1号（太空饵丝稻）10亩；三是在新华乡、蒲川乡、团田乡、五合乡等四个乡镇，开展烟后水稻品种及栽培技术试验，每个乡试验田面积2.5亩，品种8个，分两个播种期。  

4.完成国家重点研发计划（云南冬油菜化肥农药减施技术模式建立与示范项目/2018YFD0200903）。建设核心示范面积100亩，示范区3万亩，辐射带动界头镇和清水乡12万亩油菜提质增效；示范区使用缓释肥播种时一次性施肥，与传统油菜生产方式相比较N和K2O用量分别减少31.3%和20%，化肥直接成本投入降低48.7%；采用推迟播种期预防根肿病和绿色防控蚜虫，病虫害防治中化肥农药使用次数减少80%，成本投入降低29.4%，田间测产结果核心示范区、示范区、辐射带动区加权平均亩产分别为247.98千克、212.33千克和187.18千克，比非示范区平均亩产168.40千克分别增产47.3%、26.1%和11.1%。  

5.完成国家产业技术体系示范县工作。一是甘蔗示范县，全市甘蔗种植面积600亩，新植蔗主要集中在荷花镇，其余为宿根蔗；二是麻类作物示范县工作，完成亚麻高产示范4亩，平均亩产700.3kg，较计划产量增50.3kg，增7.7%，亚麻籽平均亩产78.2kg，较计划产量增48.2kg，增160.7%；新品种繁育示范4亩3个品种；三是马铃薯示范县工作，完成新品种示范（品种10个）和肥料试验各1组，推广脱毒良种、合理密植、高墒栽培、配方施肥、综合防治病虫害等集成技术，示范样板平均亩产1750公斤，较非示范区平均亩产1560公斤亩增产190公斤，增12.18%；平均亩产值2884元，较非示范区平均亩增效310元，示范效果明显。  

6.扎实开展田间试验示范，筛选适宜新品种。一是完成2018～2020年度国家冬油菜品种区域试验（云贵高原区组）一组品种11个，油菜联合体试验一组品种7个；二是完成国家啤饲大麦区域试验2组，品种46个，展示11个，扩繁品种3个；三是积极开展水稻新品种试验、繁育，在猴桥镇开展地方大水谷品系鉴定31个，在荷花镇热区优质稻自选香软、红软、红香软品种组合128个；四是完成马铃薯新品种筛选及比较试验各1组，品种12个，肥料试验1组；五是开展沿边大豆品种筛选试验稻-豆组（水田）、豆-豆组（水田）、豆-豆组（山地）三组试验，初步筛选出适合当地区域种植的高产、稳产、优质、多抗、广适的大豆品种3个。  

（二）土壤肥料工作稳步推进  

1.大力推广测土配方施肥。大力推广配方施肥技术，促进测土配方施肥整建制推进步伐。2020年全市测土配方施肥技术推广面积达100.6万亩，覆盖率达90%,节本增效0.45亿元，其中：水稻推广30万亩、玉米22.2万元亩、大麦12.2万亩、油菜24.1万亩、其它作物6.5万亩。结合绿色高效示范基地建设项目的实施，建设水稻、玉米、油菜、马铃薯、蔬菜等作物示范区8个。  

2.化肥减量增效。完成化肥减量增效示范区建设1800亩，辐射带动1.3万亩，主要推广测土配方施肥，商品有机肥替代化肥，有效降低化肥使用强度。全年完成化肥减量增效试验6组，其中水稻4组，万寿菊2组；新型肥料（缓控释肥）试验2组；商品有机肥替代化肥试验1组。全市2020年化肥利用率达到40%以上，单位面积化肥使用量较常规明显降低。  

3.耕地保护与质量提升。建设耕地保护与质量提升技术示范片2个，完成示范样板1万亩，其中：推广商品有机肥替代化肥样板0.5万亩，推广以秸秆机械粉碎+腐熟剂还田技术推广0.5万亩，示范片化肥使用量减少3%以上，目前正在组织实施。  

4.秸秆综合利用和废旧农膜回收利用  

--2020年全市共产生农作物秸秆量55.2万吨，秸秆利用50.8万吨，综合利用率92%。其中：饲草过腹还田11万吨，占20%；秸秆直接还田15.6万吨，占28.6%；添加秸秆腐熟剂还田1.85万吨，占3.4%；青贮饲料15.3万吨，占27.5%；生活燃料3.05万吨，占5.6%；基质化利用3.5万吨，占6.4%；原材料利用0.5万吨，占0.92%。  

----为切实解决好全市废旧塑料农膜（含棚膜、地膜、遮阳网等）给农业生产和生活环境造成的不良影响，多措并举加快推进废旧农膜回收利用工作，2020年我市18个乡（镇）农膜使用面积21.056万亩，较上年减少0.32万亩，减1.5%，总用量1617.38吨，减49.58吨，减2.97%。回收利用1360吨，回收率84.1%。  

5.土样采集化验及数据库建设  

开展耕地调查与质量评价工作采集和送检土壤样品122个，试验及测产点土样20个，完成耕地质量等级调查表122份，实现辖区所有行政村和土壤类型“全覆盖”。数据库建设，截至2020年11月，共录入测土配方施肥土壤植株样品测试方法统计表19份，田间试验结果汇总表28份，农户施肥情况调查表4224份，数据库运行良好。  

（三）茶叶、蚕桑工作取得新进展  

1.茶叶产业：2020年，全市完成茶叶总产18550吨，总产值13.39亿元，分别比去年同期增35.9%、3.92%。实现农业产值6.25亿元，茶农收入6.25亿元，比去年同期增2.7%。鲜叶交售最高价70元/公斤、最低价1.8元/公斤，平均价5.72元/公斤比去年同期减19.3%。  

茶叶产业带动贫困户3341户13400人实现茶产业收入2760万元，提供产业扶贫就业岗位360个，增加产业扶贫就业收入514万元。  

2.蚕桑产业：  

（1）桑园建设情况：自2018年发展蚕桑以来，通过三年的努力，至2020年，全市桑园面积1443.5亩，涉及农户210户。其中：2018年种植52.5亩，2019年种植749亩，2020年种植642亩。种植分布情况：团田乡538.5亩，种植户113户；蒲川乡293亩，种植户72户；滇滩镇519亩，种植户15户；清水乡93亩，种植户10户。品种有农桑12号、14号和强桑1号。  

（2）养蚕情况：2020年养蚕2738张，较上年增加1990张，增长266％；产茧99.5吨，增65.9吨，增长196.1％；蚕农总收入372.2万元，增232.04万元，增长165.6％。其中：蒲川、团田乡养殖2370张，产茧88.27吨；清水乡养殖106张，产茧4.67吨，滇滩镇云峰村养殖262张，产茧6.6吨。  

3.认真开展相关工作。一加大茶园绿色管理培训力度，积极配合茶叶龙头企业，从茶园肥培管理、病虫害生物防治、名优茶采摘技术及加工进行全面培训，确保鲜叶品质优、茶产品质量上档次，名优茶生产取得实效，全年共组织相关技术培训18场次，发放技术资料2300多份，培训茶农1900人次；二是与产品质量监测部门紧密配合，在全市九个乡镇开展茶树鲜叶产品质量宣传，共宣传12场次，发放宣传材料2000份，同时深入茶园进行抽查检测800多个样品，合格率为100%；三是乌龙茶区（明光、马站）机采推广力度加大，产量增幅明显；四是加强腾冲茶树品种资源保护工作，在西山坝茶树品种园基地，对全市有代表性的23株古茶树开展了茶树嫁接取穗工作；五是加强蚕桑技术培训和指导工作，到蒲川乡的坝外社区、团田乡的弄岭社区开展了三期种桑养蚕技术培训会，培训人员350人次。  

（四）高素质农民培育圆满完成。一是完成高素质农民问卷调查。按照中央农业广播电视学校《关于开展2020年高素质农民问卷调查的通知》（农播〔2020〕7号）要求，组织全市6个乡镇追踪调查的60名学员分散培训《2020年高素质农民发展调查线上调查系统操作手册》，完成个人和县级电子问卷调查；二是采取“理论学习、实际操作、实习实训、外出参观学习相结合”的培育模式，严格按照“高素质农民培训规范”进行培训，共培训120人，其中中药材种植专业班57人、肉牛养殖专业63人，并超额完成了技能服务型高素质农民培训任务310人。  

（五）扎实开展万寿菊种植工作  

2020年全市计划种植4万亩，计划实现鲜花总产8万吨以上。一是安排专人到挂钩乡镇扎实开展相关工作，截至11月12日，马站乡交售鲜花2133.3吨，完成比例107%，固东镇4209.09吨，完成比例84%，腾越镇1643.07吨，完成比例82%，北海乡1258.63吨，完成比例63%，荷花镇937.88吨，完成比例47%；二是认真开展南部低热河谷地区万寿菊种植技术试验。  

（六）信息及成果。“早熟高含油量油菜品种培育及高效技术集成应用”获全国农牧渔业丰收奖一等奖，“高原两系杂交粳稻品种保粳杂2号和76两优5号的选育与推广”获全国农牧渔业丰收奖三等奖，完成信息报道25篇,电视台报道新闻信息4条。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 7615003.25元，其中：一般公共预算7295569.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转319434.18元。  

收入与上年8412605.81元对比减少797602.56元，一般公共预算财政拨款增加58717.26元，其中工资福利支出增加94956.06元：其中基本工资61140.00元、津贴补贴1320.00元、奖金5095.00元、绩效工资3600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费11384.8元、职工基本养老保险6190.47元、公务员医疗补助缴费5656.57元、其他社会保障缴费569.22元；商品和服务支出减少33478.8元，其中增加部分42471.2元：办公费增2150.00元、邮电费增4000.00元、工会经费增加36321.2元；其中减少部分75950.00元：水电费减少3750.00元、物业管理费减少1000.00元、差旅费减少29000.00元、维修费减少9600.00元、租赁费减少5000.00元、公务接待费减少3500.00元、劳务费减少24100.00元；对个人和家庭的生活补助增加2640.00元；资本性支出减少5400.00元。对比上年一般公共预算财政拨款收入增加主要是工资福利支出增加，减少主要是本年无非税收入预算。对比总收入减少主要是上年结转1175754.00元，本年结转319434.18元，结转收入减少856319.82元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年腾冲市农业技术推广中心财政拨款收入 7615003.25元，其中:本年收入7295569.07元，上年结转收入319434.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7295569.07元，全部属本级财力。  

对比上年一般公共预算财政拨款收入增加主要是工资福利支出增加，减少主要是本年无非税收入预算安排。对比总收入减少主要是上年结转1175754.00元，本年结转319434.18元，结转收入减少856319.82元。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出 7615003.25元。财政拨款安排支出 7295569.07元，其中：基本支出7265569.07元，与上年7206851.81元对比增加58717.26元，主要原因是工资福利支出增加；项目支出338948.63元，与上年30000.00元对比增加308948.63元，政府性基金预算增加10485.55元，主要原因是上年项目结转纳入本年度预算支出。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出683942.24元，主要用事业人员基本养老保险缴费支出；  

2101102事业单位医疗385417.59元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；  

2101103公务员医疗补助233244.81元，主要用于事业人员医疗补助缴费；  

2130104事业运行支出5962964.43元，主要用于人员及公用经费支出。其中其他社会保障缴费34197.11元用于事业人员工伤保险、失业保险等缴费；  

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出10485.55元，用于万寿菊产业和一县一业中药材产业工作经费；  

2130104事业运行经费30000.00元，用于绿色证书培训经费；  

2130106科技转化与推广服务270646.63元，其中用于2019年省级农业生产发展粮食资金38195.85元、2020年省级农业专项补助资金102625.78元、2020年省级粮食发展专项资金78913.5元、第二批中央农业生产发展资金-农业生态环境50911.5元，主要用于水稻、油菜、马铃薯等粮食作物的生产推广支出；  

2130135农业资源保护修复与利用28000.00元，属中央第二批农业资源及生态保护补助资金；  

2130199其他农业农村支出10302.00，属高素质农民培育项目的培训经费；  

五、省对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项    

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

本部门无此项内容  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市农业技术推广中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市农业技术推广中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年相比无增减变化。  

（二）公务接待费  

腾冲市农业技术推广中心2021年公务接待费预算为0元，较上年减少3500.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

减少原因主要是本年度没有预算安排公务接待费。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市农业技术推广中心2021年公务用车购置及运行维护费为95000.00元，较上年增加0元，增长0 %。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0 %；公务用车运行维护费95000.00元，较上年增加0元，增长0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

与上年相比无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

无  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本部门无此项内容  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。