腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2021年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站隶属于腾冲市农业农村局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市绿色食品发展中心、腾冲市农产品质量安全检测站”牌子，实行三块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市保护农业环境、促进农业可持续发展；农业环境保护监测；农业野生植物保护；外来入侵生物调查、防治；农产品质量安全监管等工作

（二）机构设置情况

核定全额财政拨款独立核算事业机构1个，事业编制20人，其中专业技术人员18人，管理人员2人。实有在职人员20人。

（三）重点工作概述

1、农业生态环境保护工作开展

（1）开展外来入侵生物-薇甘菊预警监测与防控工作。

（2）开展农产品产地土壤环境质量例行监测工作。

（3）完成全市农用地污染状况农产品协调监测采样。

（4）开展全市受污染耕地安全利用措施落地。

（5）坚持抓好沼气池安全使用管理工作。

2、农产品质量安全中心工作开展

（1）加强宣传培训，提高农产品质量安全意识。

（2）开展蔬菜、水果等日常检测。

（3）配合开展2020年云南省农产品质量安全例行监测工作。

（4）加强“三品一标”认证管理，确保认证产品质量安全。

（5）坚持开展农产品质量安全可追溯体系建设示范。，推进农业规模化生产经营主体上线运行云南省农产品质量安全追溯信息平台

（6）推进农产品质量安全检测站建设，并通过双认证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 545.12万元，其中：一般公共预算377.88万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加280.88万元，主要原因分析：一是本年收入增加160.07万元。主要原因：机构改革原腾冲市农村能源站并入8人导致人员经费和公用经费增加，以及本年项目经费增加了40万元，其中检测站“双认证”项目增加了45万元，农产品质量安全监管项目减少5万元；二是结转项目资金比去年增加120.81万元，主要原因是项目跨年度实施。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 545.12万元，其中:本年收入377.88万元，上年结转收入167.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.88万元（本级财力377.88万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加160.07万元，主要原因分析：一是机构改革人员并入导致人员经费增加116.80万元，公用经费增加3.27万。二是项目经费增加40万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出545.21万元。财政拨款安排支出 545.21万元，其中：基本支出312.88万元，与上年对比增120.07万元，主要原因分析：一是工资福利支出304.32万元，比去年增116.80万元。其中基本工资增36.69万元，津贴补贴增16.45万元，奖金增3.06万，绩效工资增39.30万元，机关事业单位基本养老保险增加11.44万元，职工基本医疗保险增6.38万元，公务员医疗补助增2.91万元，其他社会保障缴费增加0.57万元，商品和服务支出增加3.27万元。原因是机构改革人员并入和工资调增；项目支出45万元，与上年对比增20万元，主要原因分析：增加检测站双认证项目资金45万元，农产品质量安全监管资金减少5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障就业支出29.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳；

2101102事业单位医疗16.80万元，主要用于基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助8.88万元，主要用于单位在职人员和退休人员医疗补助费；

2130104农林水支出257.25万元，主要用于单位人员工资及运行经费；

2130109农产品质量安全经费45万元，主要用于检测站“双认证”项目；

  2130135农业资源保护修复利用经费20.00万元，主要用于开展受污染耕地修复治理项目工作差旅费，委托业务费，专用材料费，劳务费，培训费等方面。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额45.27万元，其中：政府采购货物预算45.27元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

与上年预算增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2021年重点项目是农产品质量安全检测站“双认证”监管资金项目，项目预算45.00万元。通过实施该项目，完成省政府下达的1个批次/1000人的抽样、检测任务，共完成675个农产品样品农药残留定量检测，并出具检测报告。达到巩固提高全市农产品质量安全水平，切实保障农产品消费安全，保障人民群众身体健康。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、电费、水费、公务接待费、劳务费、工会经费、专用材料等机关运行经费8.56万元，比上年对比增加3.27万。主要原因是机构改革人员并入。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。