腾冲市植保植检工作站部门2021年预算公开目录  

第一部分 腾冲市植保植检工作站2021年部门预算编制说明  

第二部分 腾冲市植保植检工作站2021年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、部门财政拨款收支预算总表  

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、本级项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、部门政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

腾冲市植保植检工作站2021年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、 预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、 省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

十、腾冲市植保植检工作站2020年部门预算表  

第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

腾冲市植保植检工作站承担着我市农业植物病虫草鼠监测、农业植物检疫、农业植物病虫草鼠害综合防治、农药药政管理、农残检测等农业技术推广工作。  

（二）机构设置情况  

腾冲市植保植检工作站隶属市农业农村局全额拨款事业单位。事业编制12人，上年末实有人员12人，植保植检工作站内设机构8个办公室。即：站长办公室、支书办公室、副站长办公室、植物检疫室、财务室、病虫测报室、农业监督管理办公室、病虫防治室。  

（三）重点工作概述  

突出抓好预警控制，加强专业化统防统治，外来入侵农业有害生物检疫监测与控制和农药监管四个环节，在建立政府主导、责任落实和联防联控三个机制方面有新的突破。完善农业有害生物预警与控制区域站（腾冲站）设施设备，不断提高植保专业队伍素质，全面推进乡村植保员队伍和组织建设，围绕农业生产安全，扎实抓好粮经农作物主要病虫草鼠害的监测预警与综合治理；围绕农产品质量安全、农药减量增效，抓实绿色防控植保技术应用；抓好农业植物检疫工作，检疫性农业有害生物得到有效控制；加强《农药管理条例》、《农作物病虫害防治条例》、农药科学安全使用等宣传培训；扶持植保专业合作社或机防专业队伍10支，加大专业化统防统治力度；努力开发、创新、推广植保新技术，加强技术储备工作。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2021年部门预算单位1个。即腾冲市植保植检工作站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 253.10万元，其中：一般公共预算财政拨款221.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转32.05万元。  

与上年对比部门财务总收入减少183.72万元，其中：一般公共预算财政拨款增加14.92万元，减少原因是：退休人员增加，人员工资减少，上年结转减少168.8万元，减少原因是：项目资金减少，结转资金减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入 253.10万元，其中:本年收入221.05万元，上年结转32.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.05万元（本级财力221.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比部门财务总收入减少183.72万元，其中：一般公共预算财政拨款减少14.92万元，减少原因是：人员工资减少，上年结转减少168.8万元，减少原因是：项目资金减少，结转资金减少。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 253.10万元。财政拨款安排支出221.05万元，其中：基本支出212.05万元，与上年对比减少14.92万元，减少原因是：人员工资减少，项目支出41.05万元，与上年对比减少168.8万元，减少原因是：项目资金减少，结转资金减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

2080505社会保障和就业支出20.48万元, 主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；  

2101102事业单位医疗支出11.53万元；主要用于基本医疗缴费；  

2101103公务员医疗补助支出7.06万元；主要用于单位在职和退休人员医疗补助；  

2130104事业运行172.98万元,主要用于事业单位工资福利支出和单位公用经费；其他农业支出9万元，其中：办公设备购置费2万元；培训费支出1万元；劳务费支出2.76万元；主要用于农产品质量安全监管经费，租赁费支出3.24万元；主要用于各项科技推广工作试验田租金支出。   

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出212.05万元，项目支出9万元）。  

基本支出分别为：301工资福利支出204.07万元，其中:30101基本工资66.23万元、30102津贴补贴 31.32万元、30103奖金5.52万元、30107绩效工资60.90万元、30108机关事业单位基本养老保险20.48万元、30110职工基本医疗保险缴费11.52万元,30111公务员医疗补助缴费7.07万元,30112其他社会保障缴费1.02万元，302商品和服务支出7.98万元，其中：30201办公费0.50万元、30228工会经费2.45万元、30231公务用车运行维护费2.38万元、30202印刷费0.1万元、30205水费0.40万元、30206电费0.50万元、30207邮电费0.3万元、30211差旅0.5万元、30217公务接待费0.40万元、30226劳务费0.3万元、30309物业管理费0.15万元。  

项目支出主要为:302商品和服务支出 6万元，分别是:  

30214租赁费3.24万元、30211差旅费1万元、30226劳务费0.76万元、30207邮电费1万元。310资本性支出3万元，其中：31002办公设备购置3万元。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。  

（二）与中央配套事项  

无  

（三）按既定政策标准测算补助事项    

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市植保植检工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.78万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市植保植检工作站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年预算增减无变化。  

（二）公务接待费  

腾冲市植保植检工作站2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，  

与上年预算增减无变化。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市植保植检工作站2021年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。  

与上年预算增减无变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

  农产品质量安全监管工作依法依规按照《中华人民共和国农产品质量安全法》要求开展，坚持统筹农产品总量平衡、结构平衡、质量安全，坚持标本兼治、综合治理。按照国务院机构改革和职能转变要求，认真落实各环节农产品质量安全监管职责，切实推动农产品质量安全监管工作制度化。切实加强监管，搞好专项整治，确保农业投入品监管和农产品质量安全，扎实开展农药经营人员上岗培训，做好辖区内农药生产经营许可实地核查；组织做好农药市场监督抽查；配合农业局加强农药安全管理，确保不发生重大农药安全事故；认真贯彻落实《农药管理条例》、配套规章及部省相关要求，全面落实农药使用量零增长行动，及时上报相关信息。积极做好新农药引进、试验和示范，为农药更新换代提供依据。通过项目实施，全面提高农产品质量安全监管，增强实施农产品质量安全意识，提高农产品市场竞争力，开展好农药监督管理工作，确保农业投入品监管和农产品质量安全。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排情况  

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、物业管理费、劳务费、日常维修费、公务用车运行维护费等机关运行经费7.98万元，比上年预算相比减少0.37万元,同比减4.43%，占基本支出的3.76%.主要原因是：办公费增加0.24万元，印刷费增加0.01万元，差旅费增加1.5万元，工会经费减少0.18万元，，水费增加0.15万元，电费减少0.20万元，邮电费减少0.55万元，物业管理费增加0.05万元，劳务费减少0.7万元。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十一、腾冲市植保植检工作站部门预算表  

（一）、部门财务收支总体情况表  

（二）、部门收入总体情况表  

（三）、部门支出总体情况表  

（四）、部门财政拨款收支总体情况表  

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

（六）、部门基本支出情况表  

（七）、部门政府性基金预算支出情况表  

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

（十二）、对下转移支付绩效目标表  

（十三）、部门政府采购情况表