腾冲市农业机械安全监理站2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市农业机械安全监理站2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市农业机械安全监理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

 

 

 

 腾冲市农业机械安全监理站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业机械安全监理站职能是：

1、对全市农机具进行管理（8.83千瓦以下实行备案管理）

2、开展农机安全宣传监督工作。

　　3、处理农机事故。

（二）机构设置情况

腾冲市这农业机械安全监理站属市农业农村局下设的全额拨款参公管理事业单位。

（三）重点工作概述

1．车管业务

   （1）全市拥有在册拖拉机6027台，联合收割机718台，纳入台账管理的微耕机18916台，在册拖拉机联合收割机驾驶人10621人。全年共办理农田作业拖拉机新机注册登记130台；牌证注销报废拖拉机157台；在册变型拖拉机公告注销（含3年以上未检及使用年限满9年确已未正常使用的拖拉机）1506台，应检数1002台，实检844台，检验率达84.2%；联合收割机新机注册登记36台。

（2）建立微耕机（未纳入牌证管理范围的机车）台帐管理数共计18916台；其中年度新增数143台，年度签订“农业机械用户安全责任书”143份。

2．驾管业务

考核拖拉机驾驶员3期38人；依规收取考试费1.26万元，驾驶员到期审验换证603人。

3．农机安全宣传教育情况

签订预防农用拖拉机道路交通事故驾驶人责任书共4000份；签发各类通知书8000余份；发放预防道路交通事故、监理业务宣传单11000余张；张贴通告4000余张；张贴宣传标语10条；短信息发放8000人次；开展拖拉机及联合收割机驾驶人安全学习活动106场次，深入乡镇开展农机安全咨询日活动40次；开展安全检查活动41次，检查农业机械450余台，纠正违章10起，排查隐患1个，整改隐患1个；开展以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的“六月安全月”宣传活动3次，共出动执法宣传车辆10辆次，宣传人员50人，流动展板5块，宣传标语3条，发放各类宣传单1100余份，宣传教育受益人数2000余人次。

4、开展变型拖拉机社会化检测工作情况

认真落实《云南省农业厅 云南省公安厅 云南省安全生产监督管理局关于加强变型拖拉机安全监管的通知》（云农机〔2018〕8号）和《云南省农业厅 云南省质量技术监督局关于变型拖拉机年度安全技术性能检测实行社会化的通知》（云农机〔2018〕6号）及《保山市农业农村局关于全面推行变型拖拉机实行社会化检测的通知》（保农通〔2019〕52号）文件精神，积极做好我市变型拖拉机社会化检测工作。派驻人员到诚信检测站做好变型拖拉机各项业务工作。今年因疫情及腾冲城区拖拉机限行规定等因素的影响，全年共上线检测变型拖拉机814台。

5、开展农机安全生产大检查及农机监理督查情况

开展农机安全生产大检查、农资打假专项治理行动、汛期农机安全专项检查、道路交通安全专项行动、农机安全综合督查等活动共计41次；检查农机企业19个次，整顿5个次，出动执法人员60余人次；检查农业机械450台；纠正违章10起；排查隐患1个；隐患整改1个；参加执法活动监管人员385人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1360606.11元，其中：一般公共预算1360606.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少168418.23，主要原因分析2020年4月单位有一职工退休。

（二）财政拨款收入情况

××年部门财政拨款收入 1360606.11元，其中:本年收入1360606.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1360606.11元（本级财力1350606.11元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿10000元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少168418.23，主要原因分析2020年4月单位有一职工退休。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出1360606.11元。财政拨款安排支出 1360606.11元，其中：基本支出1260606.11元，与上与上年对比减少168418.23，主要原因分析2020年4月单位有一职工退休；项目支出100000元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95160.96元，主要用于单位基本养老保险缴费;

2、2101101行政单位医疗54291.77元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

3、2101103款公务员医疗补助37208.58元，主要用于单位公务医疗补助缴费；

4、2130101事业运行基本支出1073944.8元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出 ；

5、2130199农机监理项目支出100000元，用于开展农机监理业务费用 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1260606.11元，项目支出100000元）。

基本支出分别为：30101工资福利支出928456万元；30108机关事业单位基本养老保险95160.96元、30110职工基本医疗保险缴费54291.77元,30111公务员医疗补助缴费37208.58元,30112其他社会保障缴费1146.28元；302商品和服务支出144342.52元，其中：30228工会经费22947.52万元、30231公务用车运行维护费23750元、30239其他交通费64890元，其他支出32755元

项目支出10万元为:302商品和服务支出100000元。

 

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

本部门不涉及此项内容

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

监理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23750元，与上年一致

（一）因公出国（境）费

监理站2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。

（二）公务接待费

监理站2021年公务接待费预算为0元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

监理站2021年公务用车购置及运行维护费为23750元，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

        监理工作经费

　　（二）立项依据

　　　　农业部1号令、2号令对农业机械实行牌证管理　

　　（三）项目实施单位　　　　　　　　　　

腾冲市农业机械安全监理站

　　（四）项目基本概况

圆满完成监理工作。保证全市农机工作安全。

　（五）项目实施内容

本年内检验率达85%，农机安全宣传教育面达100%，严格控制农机事故率、重伤率、死亡率。项目要求全面完成“两区”划定、上图入库、成果建档立册、信息化精准管理四个方面的任务。

（六）、资金安排情况

项目总资金10万元。

（七）项目实施计划

项目实施为2021年全年。

（八）、项目实施成效

1.新落户各类农业机械2.检验各类农业机械3.审验及新训驾驶员4.制作安全宣传材料5.签订各种安全责任书6.张贴农机安全宣传标语及通告7.开展拖拉机及联合收割机驾驶人安全学习活动8.开展拖拉机通路交通事故警示教育活动9.开展乡镇农机安全咨询日活动。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容