腾冲市农村经营管理站2021年预算公开目录  

第一部分 腾冲市农村经营管理站2021年预算编制说明  

第二部分 腾冲市农村经营管理站2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、省对下转移支付预算表  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

腾冲市农村经营管理站2021年预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

深化农村改革，促进农村社会和谐稳定、指导农民增收作为重点。履行农村土地承包经营管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记、农村土地承包经营权流转管理、农村产权交易管理、农村集体“三资”管理、农村审计、农村集体财务委托代理管理、发展壮大农村集体经济、农村经济统计等职能，指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务等工作。  

（二）机构设置情况  

腾冲市农村经营管理站是隶属于腾冲市农业局的一个二级独立核算单位，主要以社会效益为目的,是财政全额拨款事业单位，事业编制10人。下设综合办公室、会统审办公室、农村土地承包纠纷调解仲裁办公室。  

（三）重点工作概述  

1、农村土地承包经营管理  

（1）宣传贯彻以《中华人民共和国农村土地承包法》和《云南省实施<中华人民共和国农村土地承包法>办法》为主的系列法律法规，确保农村土地承包经营纳入法制化管理轨道，保护当事人合法权益。  

（2）开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，确保承包地块、面积、四至和空间位置精准落实到承包农户，实行以图管地。  

（3）、接受农村土地承包侵权行为的来信来访，调查处理农村土地承包经营纠纷案件；承担腾冲市农村土地承包仲裁委员会办公室日常工作，开展农村土地承包经营纠纷调解及仲裁。  

（4）积极引导农村土地承包经营权依法、合理、有序流转，促进农民增收和现代农业发展。  

2、农村集体“三资”管理    

农村集体“三资”是指：农村集体经济组织集体所有的资金、资产和资源。是增强农村基层组织凝聚力、战斗力和服务能力，最终实现共同富裕目标的重要物质基础。管理措施为：  

（1）定期和不定期开展农村集体“三资”清理登记，建章立制，规范管理。  

（2）全面执行村、组集体经济组织会计委托代理制度，市级成立领导小组及监管机构，乡镇成立“农村会计委托代理服务中心”，对全市村、组集体经济组织提供财务、会计委托代理服务。  

（3）接受农村集体经济“三资”管理的群众来信来访，及时调查处理相关举报，定期和不定期开展农村集体经济专项审计、村干部任期和离任经济责任审计。  

（4）对乡镇、村组集体“三资”管理人员进行业务培训。  

3、农村“三项指导”服务    

（1）农业产业化经营指导：积极宣传农村土地承包经营权流转的法律法规和政策规定，引导农民依法、有序流转承包经营权，提高农村劳动生产力，促进农业产业化、规模化发展。  

（2）新型农业经营主体指导：积极宣传贯彻《农民专业合作社法》，增强农民合作互助、开展产业化经营、打造农业“品牌”闯市场意识，指导农民专业合作社、家庭农场、农业庄园等新型农业经营主体的登记、管理培训，实施中央、省、市财政扶持新型农业经营主体项目。  

（3）发展壮大农村集体经济指导：制定全市农村集体经济发展年度目标、措施，组织各级财政扶持发展壮大集体经济项目的实施和检查验收，做好年度目标的检查、考核和奖惩兑现。  

4、农村经济调查统计工作    

建立市级涉农部门互动和市、乡镇、村三级联动的农村经济调查统计体系，定点开展农民家庭经营记账互监测统计，按月、按季提供农村居民可支配收入、农业产值、农业增加值、农村集体经济发展等经济指标完成情况，做好农村经济统计年报工作，为各级领导宏观决策提供可靠参数。  

5、承担涉及“三农”问题的信访维稳任务及完成上级交办的其它各项事项。    

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入1964153.13元，其中：一般公共预算1964153.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比减少228716.01元，主要原因:一是全市农村集体产权制度改革工作基本结束，项目经费减少40582元；二是2021年职工减少2人(退休)，基本支出减少188134.01元 。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入1964153.13元，其中:本年收入1627268.43元，上年结转收入336884.7元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1733067.75元（本级财力1733067.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比减少228716.01元，主要原因:一是全市农村集体产权制度改革工作基本结束，项目经费减少40582元；二是2021年职工减少2人(退休)，基本支出减少188134.01元 。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出 1964153.13元。财政拨款安排支出 1964153.13元，其中：基本支出1527268.43元，与上年对比减少315600.71，主要原因:是人员减少(退休2人)；  

项目支出436884.7元，与上年对比减少195249.3元，主要原因:全市农村集体产权制度改革工作基本结束，项目经费预算减少250000元，项目上年结余增加54750.7元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:  

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出141065.76元，用于缴纳事业单位基本养老保险支出；  

2101102款事业单位医疗79840.51元，用于缴纳事业单位医疗保险缴费支出；  

2101103款公务员医疗补助51758.79预元，用于缴纳医疗补助缴费支出；  

2130104款事业运行1354603.37元，用于事业人员工资福利其他保险缴费支出1164954.29元、公用经费出89649.06元；用于开展专项工作的专项工作经费100000元，包括:农村土地承包经营权纠纷调解及仲裁、农村统计入户调查工作、发展壮大村集体经济工作等。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项    

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

本部门无此项内容。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市农村经营管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28750元，较上年减少16000元，下降55.65%。  

减少原因：全市开展农村集体产权制度改革工作2020年末基本结束，车辆运行费用及接待上级到腾督促、检查、指导的次数减少，预算也随着减少。  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市农村经营管理站2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市农村经营管理站2021年公务接待费预算为5000元，较上年减少1000元，下降20%，国内公务接待批次为6次，共计接待66人次。  

减少原因:全市开展农村集体产权制度改革工作2020年末基本结束，市、县级验收已通过，但因受疫情的影响省、部级还未验收，固减少了部分公务接待费用预算支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市农村经营管理站2021年公务用车购置及运行维护费为23750元，较上年减少15000元，下降63.16%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费23750元，较上年减少15000元，下降63.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

减少原因:全市开展农村集体产权制度改革工作2020年末基本结束，车辆运行的次数会较上年减少，所以减少了公务用车运行维护费预算。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

   （一）贯彻落实党中央国务院、省委省政府及保山和腾冲市委、市政府全面深化农村改革的总体部署，坚持农村基本经营制度，坚持维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，积极推进农村集体产权制度改革；  

（二）促进农村集体“三资”的规范管理和有效经营，发展壮大农村集体经济，促进农村经济持续健康发展；  

（三）规范农村土地承包经营权确权登记、流转管理、农村集体“三资”管理；  

（四）及时有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设，发展现代农业，促进农村经济社会和谐稳定发展。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

4、农村集体“三资”主要是指农村集体的资产、资源、资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本部门无此项内容  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。