腾冲市动物疫病预防控制中心2021年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市动物疫病预防控制中心部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

腾冲市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制和疫情报告；动物及动物产品的检疫、检验；兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作；全市动物免疫生物制品调配；提出重大动物疫病防控技术方案，参与全市重大动物疫情的控制和扑灭，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治；开展动物防疫、检疫相关技术培训和指导。

（二）机构设置情况

腾冲市动物疫病预防控制中心成立于2009年1月，属农业农村局的二级事业单位，财政全额拨款。根据腾机编办[2020]55号中共腾冲市委机构编制委员会办公室关于印发《腾冲市农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知。腾冲市动物卫生监督所于2020年12并入腾冲市动物疫病预防控制中心，加挂腾冲市动物卫生监督所牌子。内设主任办公室、支书办公室、副支书办公室、副主任办公室、中心办公室、财务室、动物疫病防控组、动物疫病监测组、检疫组、监督执法组。

（三）重点工作概述

1.以党建工作为引领，强化学习，加强兽医实验室建设，提高兽医核心能力，加强防疫队伍建设和人才培养,不断提升动物疫病防控、诊断、监管和肉食品检疫检验水平。

2.抓好重大动物疫病的防控工作。继续强化春秋两季的强制免疫，做好非洲猪瘟等重大动物疫病的监测预警，防止疫病的传播。提高疫情应急处置能力，及时有效处置动物疫情。

3.依托边境动物疫情监测站，做好布病、奶牛结核病、牛结节性皮肤病、小反刍兽疫、马鼻疽、马传贫的监测工作，严防布病、奶牛结核病、牛结节性皮肤病、小反刍兽疫流行传播和净化消灭工作，稳定马传贫、马鼻疽净化成果。   

4.加快推进乡镇动物定点屠宰场点建设。推进动物定点屠宰场点建设，有利于控制动物疫病、有利于维护公共卫生安全、有利于环境保护，也有利于规范动物屠宰检疫监管，保障动物产品质量安全。

5.加强乡镇兽医站基础设施建设，改善动物卫生监督监管工作条件。稳定动物检疫监管人员，尽力为开展动物和动物产品检疫、畜产品质量安全监管、动物疫病防控创造条件。                

二、预算单位基本情况

腾冲市动物疫病预防控制中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。是财政全额供给事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人（包括畜牧兽医局执法大队3人），其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

因机构合并，与上年对比分析是以2020年腾冲市动物疫病预防控制心和腾冲市动物卫生监督所的收支合计为基数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 7745347.28元，其中：一般公共预算6565347.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1180000.00元。与上年对比财务总收入增550288.40元，其中：一般公共预算财政拨款74437.29元，增加原因是: 基本支出中商品和服务支出增加24437.29元，项目支出增加50000.00元；上年结转增475851.11元，增加原因是2020年中央生猪调出大县奖励资金到位晚，未实施完成。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7745347.28元，其中:本年收入6565347.28元，上年结转收入1180000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6565347.28元（本级财力644034.28元，专项收入0元，执法办案补助50000.00元，收费成本补偿75000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比财政拨款收入增550288.40元，一般公共预算拨款增74437.29元，其中：本年财力增28037.29元，执法办案补助增30000.00元，收费成本补偿增16400.00元，增加原因是: 基本支出中商品和服务支出增加24437.29元，项目支出增加50000.00元；上年结转收入增475851.11元，增加原因是2020年中央生猪调出大县奖励资金到位晚，未实施完成。

四、预算单位支出情况

2021年年部门预算总支出 7745347.28元。财政拨款安排支出7745347.28 元，其中：基本支出6315347.28元，与上年对比增24437.29元，增加原因是: 商品和服务支出增加24437.29元；项目支出1430000.00元，与上年对比增525851.11元，增加原因：一是2020年中央生猪调出大县奖励资金到位晚，未实施完成。二是本年增加了动物和动物产品检疫及执法工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出591623.04元，主要用于事业人员基本养老保险缴费。

2101102事业单位医疗支出332475.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助193162.98元，主要用于事业人员公务医疗缴费。

2130104事业运行5073086.23元，主要用于事业人员工资福利及单位公务运行支出。

    2130108病虫害控制250000.00元，主要用于动物和动物产品检疫及执法工作。

2160299其他商业流通事务支出1180000.00元，主要用于动物防疫物资支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53500.00元，较上年减少5000.00元，下降45.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市动物疫病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市动物疫病预防控制中心2021年公务接待费预算为6000.00元，较上年减少5000.00元，下降45.45%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。减少原因：机构改革合并后减少接待人员批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市动物疫病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为47500.00元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费47500.00元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市动物疫病预防控制中心无纳入重点项目预算项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、日常维修费、工会费、等机关运行经费338085.08元，占基本支出的5.35％，比上年预算增58074.20元，同比增20.74%，主要原因一是机构合并，单位办公室改造支出增大，二是工资基数变动工会费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。