腾冲市畜牧工作站部门2021年部门

预算编制说明

 

目 录

第一部分 腾冲市畜牧工作站部门2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市畜牧工作站部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

第一部分 腾冲市畜牧工作站部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市畜牧工作站职能是：负责畜牧业种质资源调查、保护及开发利用，新品种引进、试验示范、培育及推广；畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）机构设置情况

 腾冲市畜牧工作站属市农业局下设的全额拨款事业单位，编制19人，实有人数18人，畜牧工作站内设机构5个即：办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组。

（三）重点工作概述

     2021年重点开展好以下工作：

（一）做好畜禽规模养殖场（小区）的规划、建设指导和技术跟踪服务，加强对中小养殖场（户）的技术指导。

（二）继续抓好生猪、肉牛、山羊适度规模化生产相关技术指导；结合市委、市政府“1+3+6”肉牛产业发展模式大力推进产业建设；抓好肉牛、奶水牛养殖相关技术指导。

（三）继续抓好猪人工授精和牛冻精改良技术推广，保障品种改良工作持续健康开展。

1、加强优良种猪引进和饲养管理指导，完成生猪改良全年的目标任务，确保人工授精率不下降。引导养殖场（户）及时淘汰弱劣种猪，积极引进杜洛克、长白、大约克等优良种猪，提高LY良种母猪覆盖面；强化对市供精站种猪、猪精质量监测工作及对全市各养殖场（户）饲养种公猪的科学饲养指导工作，提高全市优良种猪利用率和覆盖率，促进我市生猪改良工作不断迈上新台阶。

2、结合“1+3+6”肉牛产业推进情况，进一步加强牛品种改良配套服务和技术推广，开展不同品种冻精改良效果调查、测定，做好牛冻精改良指导和物资调运分发工作，确保全市26个冻改点改良工作顺利推进，力争年末冻精改良配种突破1.5万头。

（四）加强槟榔江水牛种质资源的保种、选育与利用工作。

（五）加强调查研究，有针对性地、广泛地进一步抓好抓实畜禽养殖技术培训和指导，以生产技能操作、日常饲养管理、常见疫病防治、基础设施建设为重点，从不同形式、从不同角度不断提高养殖户（场）生产技能水平；结合全市产业布局，搞好全市养殖场合理化布局，进一步做好规划、建设、生产、管理各环节的指导，不断提升全市畜禽养殖标准化、规范化、科学化水平，全面提高我市的畜禽养殖技术水平，推动全市畜牧业健康发展。全年计划培训20期，受训人数达1000人次以上，现场技术指导1300人次以上。

（六）做好优质牧草试验示范和推广，加大农作物秸秆青贮利用技术推广。

1、在抓好玉米秸秆（全株）青贮利用同时，推进万寿菊秸秆、饲料大麦等农作物开发利用，充分利用田间地头、沟渠河道旁、公路沿线的闲置土地，推广种植象草、皇竹草、王草等植株中高型禾本科牧草，拓展草食畜养殖青绿饲草来源。年末制作青贮饲料15万吨以上。

2、完成一年生黑麦草种植5万亩以上。

（七）提高蜂农的饲养管理水平，稳固发展中蜂活框饲养数量，提高优质蜂蜜产量。

1、加强对中蜂农的技术指导，提高农户养殖技术水平。

2、鼓励西蜂场到省外放蜂，增加养殖效益。同时鼓励中蜂场进行小转地饲养，到周边县市采荔枝、龙眼、坚果等蜜源，增加养殖效益，促进产业发展。

（八）深化对特色畜禽品种的保护利用，使资源优势转化为经济效益优势。以槟榔江水牛、明光小耳猪、腾冲雪鸡为重点，争取各项扶持，搞好品种保护；加强对现有保种场、扩繁场的指导管理，不断增加品种保有量，提高品种品质；抓实生产技术资料的收集、整理、总结，为品种保护利用提供有效技术保障；积极支持相关企业投入品种生产发展，推动地理标志商标的合理化利用，形成特色品牌、产业效益，为地方特色畜禽品种开发利用提供强大动力，让群众得到实惠。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3221586.59元，其中：一般公共预算3214086.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转7500.00元。

与上年对比减少83061.62元，同比下降2.51%，主要原因是退休1人基本工资、艰边津贴、绩效工资及职工岗位变动晋职晋级形成事业运行中的工资福利预算收入减少 107039.62 元（其中：基本工资减少18660.00元、绩效工资减少45948.00元、津贴补贴及奖金减少25003.00元、职工基本医疗保险缴费等减少17428.62元）；办公费增加收入1083.86元，对个人和家庭的补助中的遗属生活补助增加收入 8496.00元;项目收入增加50000元，上年项目结转减少35601.86元等综合因素形成。

 

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3221586.59元，其中:本年收入3214086.59元，上年结转收入7500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3214086.59元（本级财力3194086.59元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿20000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少83061.62元，同比下降2.51%，主要原因是退休1人基本工资、艰边津贴、绩效工资及职工岗位变动晋职晋级形成事业运行中的工资福利预算收入减少 107039.62 元（其中：基本工资减少18660.00元、绩效工资减少45948.00元、津贴补贴及奖金减少25003.00元、职工基本医疗保险缴费等减少17428.62元）；办公费增加收入1083.86元，对个人和家庭的补助中的遗属生活补助增加收入 8496.00元;项目收入增加50000元，上年项目结转减少35601.86元等综合因素形成。

 

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3221586.59元。财政拨款安排支出 3221586.59元，其中：基本支出3164086.59元，与上年对比减少97459.76元，下降2.99 %，主要原因是主要原因是退休1人基本工资、艰边津贴、绩效工资及职工岗位变动晋职晋级形成事业运行中的工资福利预算支出减少 107039.62 元（其中：基本工资减少18660.00元、绩效工资减少45948.00元、津贴补贴及奖金减少25003.00元、职工基本医疗保险缴费等减少17428.62元）；办公费增加支出1083.86元，对个人和家庭的补助中的遗属生活补助增加支出 8496.00元;；项目支出57500.00元，与上年对比增加14398.14元，增长33.4%，主要原因是本级财政安排饲草饲料开发经费形成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出297666.56元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金缴费支；

2101102事业单位医疗167932.19元，主要用于缴纳在职人员基本及生育保险金单位配套部分；

2101103公务员医疗补助106753.23元，主要用于缴纳职人员及退休人员医疗保险金；

2130104事业运行2591734.61元，主要用于事业单位人员工资及办公费、对个人和家庭的补助等支出。

2130106科技转化与推广服务57500.00元，主要用于实施饲草饲料开发及现代农业草产业体系项目专用材料及下乡指导差旅费支出。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

本部门无此项内容

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市畜牧工作站部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28750.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市畜牧工作站部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市畜牧工作站部门2021年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。与上年相比无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市畜牧工作站部门2021年公务用车购置及运行维护费为23750.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费23750.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2021 年腾冲市畜牧工作站单位无纳入本级财力预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市畜牧工作站部门2021年机关运行经费安排127067.28元，与上年对比预算增加1083.86元，同比上升0.86 %，占基本支出的4.02％，主要是收费成本补偿安排办公费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。