腾冲市农业机械化技术推广站2021年预算公开目录

 

第一部分腾冲市农业机械化技术推广站2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市农业机械化技术推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市农业机械化技术推广站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业机械化技术推广站负责制定全市农机技术推广、培训规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验示范、推广、培训及信息化建设工作；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；开展农业机械驾驶、操作、维护人员的技术培训；提供农机化技术咨询服务。

（二）机构设置情况

腾冲市农业机械化技术推广站是腾冲市农业农村局下设的一个全额拨款的二级事业单位，下设5个办公室，分别是办公室、财务室、推广室、培训室、安全室。

（三）重点工作概述

（1）农机新技术、新机具推广及应用。农机新技术、新机具的推广及应用，不断提高农机应用效率，不断降低劳动强度，把农民群众从繁重的体力劳动中解放出来，发展现代农业的重要载体。

（2）举办水稻生产全程机械化示范样板，将有力地推动机械化育插秧工作快速发展。

（3）开展农机购置补贴工作。根据文件下达的资金，围绕购机补贴目录，指导各乡镇开展购机补贴工作。

（4）拖拉机与汽车驾驶人培训。全年开展拖拉机和联合收割机驾驶人培训，依托自身教学资源优势，不断扩大社会化服务能力和成人教育平台，推动农村富余劳动力有序转移，促进一、二、三产业融合发展，引领区域经济高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3154252.09元，其中：一般公共预算3039252.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1393154.54元，主要原因是机构改革(腾机编办〔2020〕55号)，腾冲市农业机械化技术学校并入本单位，增加年初预算。具体为基本工资增加463944.00元，津贴补贴增加212148.00元，奖金增加38662.00元，绩效工资增加497448.00元，机关事业单位基本养老保险增加145952.32元，职工基本医疗保险缴费增加82301.58元，公务员医疗补助缴费增加49318.22元，其他社会保障缴费增加7297.62元，商品和服务支出增加66870.80元，项目支出收入增加380000元。上年结转项目减少550788元，主要原因是项目实施进度加快。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3154252.09元，其中:本年收入3039252.09元，上年结转收入115000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3039252.09元（本级财力2739252.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿300000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1393154.54元，主要原因是机构改革(腾机编办〔2020〕55号)，腾冲市农业机械化技术学校并入本单位，增加年初预算。具体为基本工资增加463944.00元，津贴补贴增加212148.00元，奖金增加38662.00元，绩效工资增加497448.00元，机关事业单位基本养老保险增加145952.32元，职工基本医疗保险缴费增加82301.58元，公务员医疗补助缴费增加49318.22元，其他社会保障缴费增加7297.62元，商品和服务支出增加66870.80元，项目支出收入增加380000元。上年结转项目减少550788元，主要原因是项目实施进度加快。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3154252.09元。财政拨款安排支出3039252.09元，其中：基本支出2589252.09元，与上年对比增加1563942.54元，主要原因是基本工资增加463944.00元，津贴补贴增加212148.00元，奖金增加38662.00元，绩效工资增加497448.00元，机关事业单位基本养老保险增加145952.32元，职工基本医疗保险缴费增加82301.58元，公务员医疗补助缴费增加49318.22元，其他社会保障缴费增加7297.62元，商品和服务支出增加66870.80元；项目支出450000.00元，与上年对比增加380000.00元，主要原因是机构改革(腾机编办〔2020〕55号)，腾冲市农业机械化技术学校并入本单位，增加非税收入项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2080505机关事业单位基本养老保险240990.56元，主要用于单位部分基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗136526.62元，主要用于单位部分基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助86323.14元，主要用于单位职工及退休职工公务员医疗补助缴费支出；

2130104事业运行2125411.77元，主要用于单位职工工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出；

2130106科技转化与推广服务150000.00元，主要用于主要农作物全程机械化项目育秧、移栽、收获环节的培训费，劳务费、机具租赁费等支出，新机具、新技术推广应用。

2130199其他农业支出300000.00元，主要用于拖拉机培训支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2589252.09元，项目支出450000.00元）。

基本支出分别为：301工资福利支出2492080.85元，其中:30101基本工资754548.00元、30102津贴补贴356028.00元、30103奖金62879.00元、30107绩效工资842736.00元、30108机关事业单位基本养老保险240990.56元、30110职工基本医疗保险缴费136526.62元、30111公务员医疗补助缴费86323.14元、30112其他社会保障缴费12049.53元；302商品和服务支出97171.24元，其中：30201办公费4375.00元、30211差旅费20000.00元、30217公务接待费2000.00元、30228工会经费42866.24元、30231公务用车运行维护费23750.00元、30299其他商品和服务支出4180元。

项目支出主要为:302商品和服务支出450000.00元，分别是：30201办公费60000.00元、30205水费1500.00元、30206电费6000.00元、30207邮电费20000.00元、30217公务接待费3000.00元、30202印刷费25000.00元、302011差旅费126000.00元、30213维修（护）费8500.00元、30214租赁费40000.00元、30216培训费45000.00元、30226劳务费20000.00元、30299其他商品和服务支出75000.00元、31002办公设备购置20000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额38600.00元，其中：政府采购货物预算38600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业机械化技术推广站部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28750.00元，较上年增加26750.00元，增长1337.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业机械化技术推广站部门2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市农业机械化技术推广站部门2021年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加3000.00元，增长150%，国内公务接待批次为4次，共计接待23人次。主要原因为机构改革(腾机编办〔2020〕55号)，腾冲市农业机械化技术学校并入本单位，增加公务接待年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业机械化技术推广站部门2021年公务用车购置及运行维护费为23750.00元，较上年增加23750.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费23750.00元，较上年增加23750.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因为机构改革(腾机编办〔2020〕55号)，腾冲市农业机械化技术学校并入本单位，增加公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过主要农作物全程机械化技术项目示范，实现示范区主要农作物耕种收综合机械化率达70%以上，实现水稻单产指标530公斤，油菜单产指标150公斤。技术指导及培训500人次以上，减少生产成本，加大收入效益。通过新型农机具推，探索适合腾冲市农业生产的机械，改变传统的农业生产模式，提高农业机械化利用率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     本部门无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。