腾冲市农业农村局部门2020年度部门决算        

目  录  

第一部分  腾冲市农业农村局概况  

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市农业农村局概况  

一、主要职能  

　　（一）主要职能    

　　部门主要职责：腾冲市农业部门承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。1．负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。2．承担完善农村经营管理体制职责。3．指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。4．承担提升农产品质量安全水平职责。5．组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。6．负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。7．编制农业生态建设规划并组织实施。8．承担腾冲市人民政府交办的其他事项。  

　　（二）2020年度重点工作任务介绍    

2020年农业农村局在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导支持和各涉农部门密切配合下，凝心聚力、砥砺奋进，稳住农业基本盘、发挥“三农”压舱石作用，持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定，提升农民群众获得感、幸福感、安全感，确保脱贫攻坚圆满收官，确保乡村振兴有效衔接，确保农村同步全面建成小康社会。主要成效有：  

1．稳定粮食生产。全市把确保“米袋子”货足价稳，作为疫情之下的首要任务。坚决守住124万亩粮食播种面积、43万吨产量底线。  

2．加速恢复畜牧业产能。推动金融资源更多倾向生猪生产，发放生猪养殖政策性金融扶持贷款3868笔9785万元，新建、改扩建规模养殖场36个，累计建设300头以上规模养殖场191个。  

3．持续加码产业扶贫。2020年以来，全市累计投入产业扶贫资金6924.78万元。组织实施产业扶贫项目46个，培育新型经营主体1249个，带动建档立卡户增收49699人。强化扶贫带贫动能，积极推广“党支部+合作社”“荷花湾”“三个十里”“奶水牛代养”等带贫扶困模式，实现有产业发展条件、有意愿的建档立卡贫困户全覆盖。  

4．发展富民乡村产业。构建龙头企业国家、省、市、县四级格局，培育国家级龙头企业2户、省级龙头企业18户、市级龙头企业53户，形成企业格局“新雁阵”。明确把中药材、肉牛两大产业作为“绿色食品牌”的重点产业来抓，把中药材作为“一县一业”主导产业来打造。加速引进良种母牛，推广牛冻精改良技术，培育槟榔江水牛、水牛奶地方特色品牌，不断完善“种源基地+奶源生产基地+加工企业”利益联结机制。  

5．扎实抓好规模特色产业。今年全市12个乡镇种植万寿菊5.08万亩，交售鲜花7.38万吨，实现产值8510万元；种植烤烟12.15万亩，实现总产33.5万担，利税1.11亿元。全市茶园15万亩，2020年共建设绿色茶园3.3万亩、有机茶园2.2万亩，取得有机认证11692.7亩、绿色认证27167亩、欧盟认证3000亩、SC认证8万亩。预计实现总产量1.86万吨，实现产值13.39亿元，带动茶农收入6.25亿元。  

6．加大农田建设力度。以“高标”促“高产”，加快农田建设。全市建设高标准农田28500亩，总投资3654万元。项目区内通过水利设施的配套建设、推广良种良法，亩均粮食生产同比提高50公斤。项目区直接受益农民36457人，年纯收入增长747万元。  

7．治理农村生态环境突出问题。以“两区”划定为基础，集中推进受污染耕地分类治理。建立测土配方施肥示范区8个，商品有机肥替代示范样板田7200亩。开展秸秆发酵还田示范1万亩。对已评定的美丽村庄，加强跟踪督促，定期进行明察暗访，开展“厕所革命”、村庄清洁、项目建设等专项督查，突出重点，做好典型示范，全面推进25个美丽村庄示范点建设。着力提升农村人居环境，乡镇镇区、村庄垃圾设施覆盖率分别达100%、96.43%，自然村垃圾保洁和收费制度实现全覆盖。  

8．深化农业综合行政执法改革。以转变职能为核心，整合农业行政执法职能，调整归并执法机构，减少多头分散执法现象，重点强化执法责任，提高监管执法效能。腾冲市农业综合行政执法改革于2019年12月19日完成挂牌，成立了腾冲市农业综合执法大队，锁定编制35名。  

9．抓好农村重点改革任务。积极探索土地“三权分置”的有效实现形式，激活农村“沉睡的资本”，加快土地向新型农业经营主体集中，2020年全市农村承包地累计流转11.89万亩。全面完成全市3178个单位的集体资产清产核资工作，登记集体资产54.64亿元。认定村、组集体经济组织成员628090人，折股量化经营性资产7444万元、资源性资产16.42万亩，设置股权数350987股。完成审计220个村（社区）、4982人，审计金额18.63亿元，查处违规资金1909笔、442.01万元。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成    

纳入部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个（腾冲市农业农村局），参照公务员法管理的事业单位1个（农机安全监理站），其他事业单位9个。分别是：农业技术推广中心、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测及能源站、水产工作站、农业机械化推广站、动物疫病防控中心、畜牧工作站、农村经营管理站。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

腾冲市农业农村局部门2020年末实有人员编制230人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制198人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员7人），事业人员195人（含参公管理事业人员7人）。其他人员0人。  

离退休人员155人。其中：离休0人，退休155人。  

实有车辆编制20辆，在编实有车辆19辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市农业农村局部门2020年度收入合计301,666,820.05元。其中：财政拨款收入301,666,820.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加141,977,587.32元，增长47.06%，主要原因分析：增加了中央畜禽粪污资源化利用项目50,000,000.00元，“一县一业”示范创建30,000,000.00元，烤烟项目资金17,520,000.00元，高标准农田建设项目资金29,317,000.00元，农业保险保费补贴4,540,252.00元，农村土地确权资金1,500,000.00元，牧场清理工作经费2,000,000.00元、香菇产业发展1,700,000.00元、抽粪车购置补贴2,700,000.00元、云南十大名品奖励资金2,000,000.00元，肉牛产业补助项目资金700,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市农业农村局部门2020年度支出合计262,265,650.94元。其中：基本支出41,097,716.12元，占总支出的15.67%；项目支出221,167,934.82元，占总支出的84.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加100,600,248.25元，增长38.36%，主要原因分析：增加了中央畜禽粪污资源化利用项目支出增30,450,000.00元、“一县一业”示范创建项目支出增29,271,145.00元,两区划定项目资金2,570,000.00万元,烤烟项目资金支出增7,241,915.00元, 高标准农田建设项目资金支出增4,399,881.00元，农业保险保费补贴4,540,252.00元，农村土地确权资金1,500,000.00元，牧场清理工作经费2,000,000.00元、香菇产业发展1,700,000.00元、云南十大名品奖励资金2,000,000.00元，肉牛产业补助项目资金700,000.00元等。  

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障腾冲市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,097,716.12元。与上年对比增加602，307.91元，增长1.46%，主要原因分析一是原林局二级单位能源站合并我局农环站，人员增加，相应的人员经费增加；二是人员经费根据国家政策调增；三是机关事业单位人员医疗保险费及医疗补助纳入2020年预算增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,697,188.63元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,400,527.49元，占基本支出的5.84％。  

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障腾冲市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221,167,934.82元。与上年对比增加99,997,940.34元，增长45.21%，主要原因是新增畜禽粪污资源化利用整市推进项目、“一县一业”示范创建项目、烤烟项目、高标准农田项目等。具体项目开支及开展工作情况：1.畜禽粪污资源化利用整市推进项目专项经费支出30,450,000.00元，主要工作：对211个畜禽规模养殖场对粪污处理利用配套设施进行改造升级；新建畜禽养殖密集区新建粪污收集处理示范点2个；在中和镇、界头镇、五合乡新建粪污收集中心3个,共建设粪污收集池1700立方米、干粪堆放棚3400平方米。新建有机肥加工厂1个 ,年生产有机肥5万吨；支持云南腾冲丛荣畜牧发展有限公司等10家企业建设标准化种养结合示范点10个。2.“一县一业”示范创建项目支出33,129,750.49元，主要工作：用于培育“一村一品”专业村10个，建设3000平方米美洲大蠊GAP基地；搭建5大产业公共服务平台；省级以上龙头企业4户，1亿元以上龙头企业1户；家庭农场、农民专业合作社生产产量占总产量（新增）的比重达82%；从业农户达40202户，与新型经营主体建立稳固利益联结机制农户10790户；争创“10大名品”1个。新增中药材种植面积2.2万亩，中药材种植面积达22.2万亩；产量达1.3万吨，实现农业产值12亿元，占农业总产值的18.6%，提高1.4个百分点；实现加工产值20.55亿元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出237,038,345.40元,占本年支出合计的90.38%。与上年对比增加86,976,996.50元，增长36.69%，主要原因分析畜禽粪污资源化利用整市推进项目、“一县一业”示范创建等项目增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1． 一般公共服务（类）支出4,453,110.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于2020年农村土地承包经营权确权登记508,126.49元，非洲猪瘟防疫经费353,529.98元；美丽乡村建设工作经费50,801.86元，千亿斤粮食项目前期费68,387.00元，千亿斤粮食项目规划资金360,000.00元，烟草产业发展扶持项目2,350,000.00元，龙头企业认定奖励资金750,000.00元等；  

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    6．科学技术（类）支出160,556.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于茶叶产业发展扶持资金、项目前期费等；
    7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    8．社会保障和就业（类）支出3,781,044.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于机关及事业单位基本养老保险缴费支出；
    9．卫生健康（类）支出3,537,562.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于机关及事业单位人员医疗、公务员医疗补助支出；
    10．节能环保（类）支出77,609.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他污染防治支出；
    11．城乡社区（类）支出980,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于2020年产业基金贴息补助800,000.00元,农转城工作180,000元；
    12．农林水（类）支出220,258,462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.92%。主要用于行政运行支出10,959,789.47元，事业运行24,719,319.13元，科技转化与推广服务47,811,564.03元，病虫害控制8,193,658.49元，农产品质量安全4,800,000.00元，防灾救灾3,898,500.00元，稳定农民收入补贴7,000,000.00元，农业结构调整1,500,000.00元，农业生产发展28,446,395.72元，农村合作经济4,313,671.30元，农产品加工与促销31,271,145.09元，农业资源保护修复与利用8,856,757.49元，农田建设14,791,986.86元，其他农业农村支出3,815,785.49元，农村水利53,725.42元，农业保险保费补贴19,826,163.51元；  

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    14．资源勘探信息等（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于财政贴息企业项目支出；
    15．商业服务业等（类）支出2,990,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于2019年和2020年生猪调出大县项目支出2,990,000.00元；
    16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲市农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为927,516.84元，支出决算为736,757.24元，完成预算的79.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为632,996.24元，完成预算的80.28%；公务接待费支出决算为103,761.00元，完成预算的74.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少等。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少49,495.41元，下降6.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少48,599.41元，下降7.13%；公务接待费支出决算减少896.00元，下降0.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少等。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出632,996.24元，占85.92%；公务接待费支出103,761.00元，占14.08%。具体情况如下：
    1．因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2．公务用车购置及运行维护费支出632,996.24元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出632,996.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于开展农业技术推广、畜牧产业发展、农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3．公务接待费支出103,761.00元。其中：
    国内接待费支出103,761.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待169批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,357人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村、农业生产、畜牧产业发展等相关工作的检查验收发生的接待支出。
　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市农业农村局部门2020年机关运行经费支出1,144,934.40元，与上年对比减少51,031.00元，下降4.3%，主要原因是我局加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，同时受疫情影响，接待任务减少导致机关运行经费减少；人员退休工资减少。其中:行政单位腾冲市农业农村局（机关）2020年机关运行经费支出1,058,995.08元，与上年对比减少7,694.76元，下降0.72%，主要原因是受疫情影响，接待任务减少；参照公务员法管理事业单位腾冲市农业机械安全监理站，2020年机关运行经费支出85,939.32元，与上年对比减少43,336.24元，下降33.52%，主要原因是人员退休工资减少。  

部门机关运行经费主要用于机关日常运行所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等日常公用经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市农业农村局部门资产总额202,278,080.16元，其中，流动资产152,649,046.89元，固定资产60,991,383.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,055,920.65元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49,516,542.61元，其中固定资产增加25,429,410.54元。本年处置资产账面原值569,935.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产136项，账面原值569,935.00元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，腾冲市农业农村局部门政府采购支出总额8,093,816.60元，其中：政府采购货物支出7,125,927.60元；政府采购工程支出967,889.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,011,947.60元，占政府采购支出总额的61.92%。  

四、部门绩效自评情况  

2020年腾冲市农业农村局部门共开展自评项目29个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目29个，财政预算安排295,746,300.00元，编制绩效目标29个，其中：重点项目4个，财政预算安排120,624,200.00元，编制绩效目标4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市农业农村局无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。