腾冲市畜牧工作站2020年度部门决算    

目　　录  

第一部分腾冲市畜牧工作站概况  

一、主要职能    

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市畜牧工作站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能    

腾冲市畜牧工作站职能是：负责对畜牧资源、生产状况进行调查、统计；信息收集整理，为制定全市畜牧业发展政策及规划提供建设性意见；制定全市畜禽品种改良计划、饲草饲料开发计划以及其它畜牧生产计划，并组织实施；负责畜牧科技推广、培训；组织开展畜牧科普宣传和技术培训；负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的实施及技术推广和技术管理等工作；承担市畜牧兽医局有关法律法规的委托执法工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍    

A 、全市畜牧生产指标完成情况    

2020年全市累计出栏生猪80.55万头、牛5.05万头、羊8.43万只、家禽346.25万羽。累计实现肉类总产量9.1633万吨。存栏生猪62.65万头、牛12.52万头、羊7.15万只、禽194.74万羽。实现产值39.45亿元，实现生产增加值19.72亿元,同比增80%。  

B、畜牧科技推广    

1．畜禽品种改良及推广    

（1）生猪  统筹推进生猪生产及品种改良工作，为生猪产业健康发展提供有效保障。2020 年末，存栏能繁母猪7.31万头，同期增幅5.6%；猪肉产量7.3万吨，同期增幅1.5%，实现产值27.73亿元。  

① 2020年，生猪生产虽然在猪价坚挺、发展前景看好的同时，但是实际生产受到了非洲猪瘟和新冠肺炎疫情的双重阻碍，畜牧工作站紧抓住品种改良这条主线，结合生产实际需要和疫情防控要求，帮助市供精站克服生产困难，组织车辆将猪精送到各乡镇，解决散养户、部分小规模养殖场生产需要；规模养殖场则以自繁自养、本交改良为主，保障了生猪改良工作有序平稳开展。加强优良种猪引进和饲养管理指导，保障品种改良工作持续健康开展。引导养殖场（户）及时淘汰弱劣种猪，积极引进杜洛克、长白、大约克等优良种猪，提高LY良种母猪覆盖面；强化对市供精站种猪、猪精质量监测工作，及对全市各养殖场（户）饲养种公猪的科学饲养指导工作，提高全市优良种猪利用率和覆盖率，促进我市生猪改良工作不断迈上新台阶。一年，全市生猪改良9.6万窝，其中猪人工授精4.12万窝，全市生猪生产良种化率稳步提升。  

② 结合易地扶贫搬迁、增加贫困群众经济收入来源项目，多次到五合、芒棒、新华、界头等乡镇开展新建规模化养殖场建设指导，一年共完成17个规模化养殖场总体布局规划设计工作，进一步夯实产业发展根基，助力脱贫攻坚。积极开展技能指导服务工作，不断提高养殖者生产管理技能水平。  

（2）牛  大力发展肉牛，兼顾奶水牛。  

①负责全市冻改物资供应和冻改技术指导，现有冻改技术服务站（点）26个。改良采取本交和冻改相结合，抓好牛冻精改良常规工作。安排专人负责统计各乡镇每月所需液氮、冻精及器械数量，每月按时选购，随后及时分发。按季度统计上报各乡镇冻改配种、产犊数。全年共调入、发放冻改物资六批，其中液氮165罐4950立升、水牛冻精3025剂，黄牛冻精17380剂、冻改用器械15000根（套）。以西门塔尔系列为主的冻精改良持续推进。全年完成冻改配种12749头（黄牛10341头、水牛2408头），冻改产犊8740头（黄牛6681头、水牛2059头），冻改配种受胎率水牛60.4%、黄牛86.7%。  

②长期到界头、曲石、固东、中和、明光等乡镇开展肉牛、奶水牛养殖指导，加快奶水牛肉牛养殖园区建设。继续抓好奶水牛标准化养殖小区建设工作，巩固好界头大园子、高黎及曲石聂家湾等小区的水牛挤奶工作。指导益生、恒益等企业开展好肉牛养殖；指导界头周家坡奶农做好奶水年的养殖和挤奶工作。按照农业农村局产业扶贫财政资金收益项目要求，深入五合乡丙弄村、新华乡大摆田村、固东镇和平社区、腾越镇勐连社区实地规划肉牛养殖场，建设已基本完成。  

③根据农业农村部畜牧业监测信息预警网要求，继续抓好奶站监测。2020年腾冲市监测水牛奶奶站2个，涉及奶农110多户，奶水牛存栏1300余头，挤奶牛450余头，1—12月收购奶量654.6吨，奶农实现鲜奶交售收入590 万元以上。  

④ 按照《云南省畜牧总站关于开展全省肉牛产业发展情况调研的通知》（云牧站〔2020〕18号）要求，开展腾冲肉牛养殖现状调查。截止2020年5月，全市存栏肉牛66523头（黄牛45948头、水牛20575头），其中能繁母牛32779头（黄牛22122头、水牛10657头），界头镇、明光镇肉牛存栏超万头。目前全市建成肉牛规模养殖场（户）87个，期末存栏500头以上3个，100—500头26个，50—99头39个，20—49头19个。87个肉牛规模养殖场（户）中，2019年出栏300头以上3个，200—299头3个，100—199头5个，50—99头17个， 50头以下59个。为腾冲市肉牛产业持续健康发展奠定了基础。  

⑤根据云南省畜牧总站相关要求，结合腾冲腾冲实际，认真撰写、上报联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（云南 昆明）——腾冲槟榔江水牛生态保护发展材料、腾冲市肉牛产业发展调研报告、腾冲市牛冻精改良工作开展情况报告；按保山市农业农村局安排，注册、登记、完善腾冲市畜牧工作站种业管理平台系统，上报腾冲槟榔江水牛国家现代农业（种业）产业园创建摸底调查报告。  

（3）羊 以黄山羊、努比亚山羊为父本，采用本交方式，完成山（绵）羊改良1.54万窝。继续抓好以界头西山、固东清河、腾冲市佤山生态养殖庄园努比亚山羊扩繁场及黄山羊适度规模养殖场的饲养管理技术指导。  

（4）家禽  指导北部、中部农户增加土鸡、雪鸡、肉鹅的养殖数量和提高饲养管理水平，在南部乡镇探索茶地养鸡等林下生态养殖模式。加大良种肉禽、蛋禽的推广，搞好养禽大户的引导和指导，不断提高我市的养禽水平。积极联系发展正大“一条龙”养殖模式。家禽存栏197.60万羽，其中鸡180.01万羽，同期增幅3.4%、0.8%；出栏家禽148.37万羽（其中鸡134.40万羽）、禽肉产量3589吨（其中鸡肉3124吨），同期增幅-1%、-0.1%，实现产值0.7亿元；禽蛋产量1043吨（其中鸡蛋983吨），同期增幅2.8%，实现产值0.1亿元。  

2．饲草饲料开发、种植与青贮    

（1）按照《腾冲市2019年优质牧草试验示范及推广项目》要求，继续抓好饲草饲料推广。上半年在界头、曲石、明光、滇滩、固东、中和六个乡镇，种植多年生牧草（混播）1000亩，青贮玉米500亩、紫花苜蓿75亩。配套发放草种3350㎏，肥料27000㎏，牛羊舔砖3370㎏，黑白膜（青贮专用）2000㎏。带动适度规模养殖场（户），结合自身实际状况种植、组织、储备草料。推广种植多年生人工混播牧草（草地改良、林下种草、农闲田地种植）0.61万亩，品种组合为多年生黑麦草、鸭茅（狗尾草）、白三叶。  

（2）利用冬闲田、地，烤烟田、地，种植一年生黑麦草，解决草食畜冬、春季青绿饲料供给，完成种植面积5.2万亩左右。  

（3）依托草产业技术体系，一是进一步抓好、完善牧草试验基地管理，跟踪观测基地种植牧草及移植基地野生牧草生长情况。二是在基地内试验种植饲用型甜高粱（一次刈割和多次刈割）2亩，观测其适应性、生长势及产量。三是进行青贮玉米品种对比试验，试验品种4个（霖白一号、优白单1717、高康808、金玉336），种植面积60亩（界头镇界明社区种植20亩，界头镇高黎社区种植20亩，滇滩镇腊幸社区种植20亩）。随机测产文青贮2号、冠玉57两个品种，每个品种随机选择不同区域、海拔测定3个样方。汇总结果显示平均单产优白丹1717，6298㎏/亩，霖白1号6247㎏/亩，文青贮2号5429㎏/亩，高康808,4932㎏/亩，冠玉57，4714㎏/亩，会玉336，4690㎏/亩。全株玉米青贮适宜收获期为生育期在105—115天之间。根据试验结果及综合分析，优白丹1717、霖白1号、文青贮2号可以大力推广。四是开展万寿菊秸秆青贮试验示范，进行现场培训三次，观摩人员110人，全市完成2000吨以上，延伸了产业链。五是配合腾冲市农业技术推广所在腾冲恒益东山农业开发公司芒棒育肥场进行饲料大麦（腾云6号）全株青贮和饲喂试验，进行了青贮及采样送检分析营养成分，饲喂试验表明：饲料大麦全株青贮利用可行。六是联合腾冲恒益东山农业开发公司在东山牧场规划牧草试验基地20亩，为高海拔地区种植牧草品种、适应性、生长势、产量提供有效数据。  

（4）完成以玉米植株为主的青贮14.1万吨，其中，玉米全株青贮5万吨左右。  

3、水牛奶开发    

奶水牛业是我市的畜牧特色产业，继续加大工作力度，大力发展奶水牛园区建设，加快水牛奶开发工作。一年到各乡镇进行奶水牛养殖指导258人次。  

4、养蜂、养兔    

全年，全市蜜蜂存栏 2.5万群，西蜂存栏8000群，中蜂活框饲养8500群，蜂蜜产量370吨。  

（1）到中和、界头、曲石、荷花等乡镇对我市西蜂农开展无公害生产技术指导，在放蜂场地从养殖管理、用药和蜂产品生产规范对蜂农作无公害生产技术指导，提高了农户的无公害生产认识。共现场指导农户35人次。  

（2）在中蜂生产上，对到站上咨询、购蜂具的蜂农在养殖中遇到的生产问题给予热情、认真解答，在电话中咨询养蜂生产问题的给予认真指导。平时下乡到中蜂场进行生产了解，对蜂场中存在问题进行现场指导。共指导中蜂农32人次。购入摇蜜机、喷烟器、巢础等养蜂生产物资供应蜂农，满足全市养蜂生产需要。  

（3）鼓励西蜂农出省放蜂，我市西蜂农出省放蜂户数增多，今年共有18户农户计3000群西蜂出省放蜂，主要到四川、陕西、青海、东北等地。  

（4）支持企业、养殖户发展獭兔养殖，对全市肉兔、獭兔养殖场生产进行了解，开展对我市养兔工作的指导和引导。  

C、养殖技术培训、指导    

狠抓科技培训，提高畜禽养殖水平，增加群众养殖经济效益。到各乡镇开展畜禽养殖技术培训，内容包括畜禽的饲养管理、品种与改良、常见病防治、牧草种植与利用、中蜂活框养殖等。一年通过组织、参与、配合等方式开展畜禽养殖技术培训，累计开展集中培训20期875人次，发放技术资料1400余份。现场专项技术指导721次，指导人次1924人次。通过集中培训与现场指导，使养殖户的养殖综合技术水平得到了进一步提高。  

按照业务开展需要及上级安排，组织相关技术人员进行线上培训和外出培训，内容涉及生猪规模养殖、奶水牛养殖、肉牛养殖、牧草种植、财务制度等，有效地提高了技术人员业务技能。  

D、项目组织管理    

1．配合抓好“1+3+6”肉牛产业发展模式，安排科技人员参与乡镇督导，按“一村一场”原则，积极推动肉牛养殖场建设。  

2．在农业农村局的领导下，积极向上级部门争取项目扶持。参与实施腾冲市2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目。  

3．继续配合农业农村局实施《腾冲市肉牛现代农业产业园建设项目》，已按时、按质、按量完成项目建设内容，相关材料正在整理，准备报请上级业务主管部门验收。  

4．依托奶业体系，一是结合腾冲奶水牛发展现状，认真填写2020年奶业体系岗位聘用人员重点任务表；二是使用超声波牛奶分析仪，进行水牛奶营养成分检测，涉及全市5个乡镇11户奶水牛养殖户，检测水牛奶样品13份。样品检测结果显示，奶水牛饲养水平参差不齐，以蛋白为主的饲草料投入不足，乳蛋白提升存在一定空间；三是利用黄曲霉毒素检测试剂盒（B1、M1）进行饲料原料、水牛奶定性检测，涉及全市6个乡镇82户养殖户（生猪59户、奶水牛18户、肉牛4户、蛋鸡1户），检测样品195份（豆粕34份、玉米面60份、麦麸16份、米糠23份、配合饲料31份、水牛奶14份、青贮饲料17份），检出黄曲霉素阳性16份（豆粕1份、玉米面11份、麦麸1份、米糠2份、配合饲料1份），阳性率8.2%，为养殖户健康、安全饲喂提供了依据；四是完成槟榔江水牛不同年龄阶段体尺体重测定235头次，槟榔江水牛产奶母牛产奶性能测定54胎次；五是与云南农业大学动物科技学院签订技术开发（合作）合同，进行槟榔江水牛染色体核型分析，开展个体鉴定，评价槟榔江水牛种质遗传特性。开展槟榔江水牛乳脂代谢关联基因研究，共38头，槟榔江水牛染色体鉴定187头；六是进行布病监测1次，采集奶水牛血清样品36头份，送腾冲市动物疫病预防控制中心进行监测，经检测全部为阴性。  

5．项目资金由专人负责管理，确保了有限的建设资金用在项目建设上。严格执行国家的财会制度，专人专账，使建设资金封闭运行，节省支出，有效地管好、用好建设资金，杜绝了违规违纪行为发生。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市畜牧工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市畜牧工作站2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

             第三部分 2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市畜牧工作站2020年度收入合计3369686.10元。其中：财政拨款收入3369686.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少215219.27元，下降6.00%，主要原因是：1、年内因调整工资及养老保险、医疗保险费等增加84780.73元； 2、年内因脱贫攻坚需要，畜牧项目经费被整合使用上级减少排奶产业、草产业体系项目资金30万元等因素形成。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市畜牧工作站部门2020年度支出合计3405287.96元。其中：基本支出3369686.10元，占总支出的98.95%；项目支出35601.86元，占总支出的1.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少219230.41元，增长下降6.00%，主要原因是：1、年内因调整工资及养老保险、医疗保险费等增加支出84780.73元； 2、年内因脱贫攻坚需要，畜牧项目经费被整合使用上级减少排奶产业、草产业体系项目资金30万元等因素形成。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障腾冲市畜牧工作站事业单位机构正常运转的日常支出3369686.10元。与上年对比增加84780.73元，增长2.58%，主要原因是调整工资及养老保险、医疗保险费等增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3243702.70元，占基本支出的96.26％，人均180205.70元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费125983.40元，占基本支出的3.74％，人均6999.08元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障腾冲市畜牧工作站事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35601.86元。与上年对比减少304011.74元，下降89.52%，主要原因是脱贫攻坚需要，畜牧项目经费被整合使用上级减少排奶产业、草产业体系项目资金30万元等因素形成。具体项目开支及开展工作情况：使用上年度结转项目资金35601.86元其中：1、奶业体系项目支出5056.86元主要用于购买奶牛同期发情药物及指导，2、草产业体系项目支出30066.00元主要用于牧草试验种植购化肥及测产指导。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市畜牧工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3405287.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少219230.41元，下降6.00%，主要原因是：1、年内因调整工资及养老保险、医疗保险费等增加支出84780.73元； 2、年内因脱贫攻坚需要，畜牧项目经费被整合使用上级减少排奶产业、草产业体系项目资金30万元等因素形成。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8．社会保障和就业（类）支出311882.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出311882.88元。  

9．卫生健康（类）支出292858.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于事业单位医疗181166.84元，公务员医疗补助111691.20元。  

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12．农林水（类）支出2800547.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。主要用于事业运行2764945.18元，科技转化与推广服务35601.86元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市畜牧工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28750.00元，支出决算为27219.72元，完成预算的94.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为26819.72元，完成预算的112.92%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的8.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小  

于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是因车辆老化且年内加大肉牛养殖场建设督查、指导工作，公务用车次数增加公务用车运行维护费相应增加3069.72元 ，三是因受疫情影响，国内接待任务减少，公务接待费减少4600.00元，综合减少1530.28元。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3538.58元，下降11.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少675.58元，下降2.45%；公务接待费支出决算减少2863.00元，下降87.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，二是加强公务用车管理，公务用车费用相应节约。三是受疫情影响，国内接待任务减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26819.72元，占98.53%；公务接待费支出400.00元，占1.47%。具体情况如下：  

　　1．因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2． 公务用车购置及运行维护费支出26819.72元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出26819.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市畜牧工作站相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3．公务接待费支出400.00元。其中：  

国内接待费支出400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市畜牧工作站开展本职业务工作接待对口市领导专家发生的接待餐费支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市畜牧工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市畜牧工作站资产总额2438656.12元，其中，流动资产893660.87元，固定资产1536613.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8382.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36598.08元，其中:流动资产减少36598.08元、固定资产0.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋120.00平方米，账面原值106629.64元，实现资产使用收入26692.15元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市畜牧工作站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市畜牧工作站无其他需要说明重要事项。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分 名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、腾冲市畜牧工作站不涉及专用名词。