腾冲市农业环境保护监测与农村能源站

2020年度部门决算

目录

 

第一部分  腾冲市农业环境保护监测与农村能源站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 腾冲市农业环境保护监测与农村能源站概况

 

     一、主要职能

（一）主要职能

 腾冲市农业环境保护监测与农村能源站隶属于腾冲市农业农村局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市绿色食品发展中心”、“腾冲市农产品质量安全检测站”牌子，实行三块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市负责全市耕地土壤质量状况调查、监测、安全利用和治理修复；农业野生植物资源监测保护和外来入侵有害生物预警、监测、防治；农产品“三品一标”认证、质量安全检验检测及管理；做好农村可再生能源开发利用工作，优化农业生态环境，促进农业可持续发展。
     （二）2020年度重点工作任务介绍

（1）农产品质量安全工作开展

加强宣传培训，提高农产品质量安全意识；开展农产品质量安全监测，定性、定量检测农产品样品3000个，其中蔬菜1800个、水果1200个，确保合格率稳定在97%以上；配合开展2020年云南省农产品质量安全例行监测工作和监督抽查工作；积极开展“三品一标”认证管理，新认证产品10个以上，产品抽检合格率100%，坚持抓好农产品质量安全监管，确保不发生重大农产品质量安全事故；继续推进农产品质量安全检验检测体系建设；加快推进农业规模化生产经营主体上线运行云南省农产品质量安全追溯信息平台。

（2）农业生态环境保护工作开展

抓好以薇甘菊为重点的外来入侵有害生物调查、防控，努力遏制薇甘菊扩散蔓延；实施完成1.15万亩耕地生产障碍修复利用项目和180个农产品协同监测任务，带动完成2020年全市受污染耕地安全利用目标任务；开展大盈江流域农田灌溉水质监测。

     （3）农村能源工作

坚持抓好沼气池使用监管工作；实施年度环境资源保护项目，推进秸秆综合利用，完成全市大中型沼气工程、养殖小区联户、户用沼气池详查，完成2000口沼气池安全处置任务实施2019年农村能源项目，完成1600台太阳能热水器采购、安装、交付使用工作。

（4）开展的其它工作

积极开展“挂包帮”、创卫、创文迎复检工作；进村入户帮助贫困户、挂联户发展生产、改善居家环境，实现脱贫目标；挂联中和、猴桥两镇，指导3000亩万寿菊种植技术；参与实施2020年农业技术推广体系改革与建设示范项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
    实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2020年度收入合计5,449,722.28元。其中：财政拨款收入5,449,722.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,069,105.80元，增长增163.39%。主要原因分析：一是机构改革调整及工作任务情况进行调整；二是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2020年度支出合计4,241,616.30元。其中：基本支出2,079,722.28元，占总支出的49.03%；项目支出2,161,894.02元，占总支出的50.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2003535.59元，元，增长89.52%，主要原因分析：一是机构改革调整及工作任务情况进行调整；二是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市农业环境保护监测与农村能源站正常运转的日常支出2,079,722.28元。与上年对比增加308616.48元，增长17.43%，主要原因分析：机构改革人员调整增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出2,018,807.56元，占基本支出的97.07％，人均100940.38元 ；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费60,914.72元，占基本支出的2.93％，人均3045.74元 。
    （二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市农业环境保护监测与农村能源站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,161,894.02元。与上年对比增加1694919.11元，增长362.96%，主要原因分析：根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目。

具体项目开支及开展工作情况为：

（1）本级财政安排项目经费支出

①受污染耕地安全利用专项资金支出200,000.00元，项目开支进度为100%。主要工作：点位核实，样品委托检测费等受污染耕地安全利用工作落实。

②万寿菊生产和一县一叶中药材产业工作经费支出40,000.00元，项目开支进度为100%。主要工作：万寿菊生产技术指导。

③农产品质量安全监管项目支出50,000.00元，项目开支进度为100%。主要工作：开展蔬菜、水果日常农残检测、农产品质量安全例行监测和监督抽查工作、加强“三品一标”认证管理、持续完成农产品质量安全可追溯体系建设项目，加强农产品质量安全监管，确保认证产品质量安全。

（2）以前年度结转上级补助项目经费支出

①薇甘菊防控项目资金支出138,160.65元，项目开支进度为100%。主要工作：薇甘菊预警监测与防治

②农业生态环境治理20,000.00元，项目开支进度为100%。主要工作：大盈江流域灌溉水质检测。

③农产品质量安全监管项目支出10,406.73元，项目开支进度为100%。主要工作：开展蔬菜、水果日常农残检测

④农产品产地土壤防治资金项目支出77,609.15元，项目开支进度为100%。主要工作：点位核实，土壤、农产品样品取样及检测费用。

（3）本年上级补助项目经费支出

①耕地生产障碍修复利用项目支出1,004,000.49元，项目开支进度为50.2%。主要工作：耕地土壤环境质量类别划分、受污染耕地安全利用作物种植情况和措施落地情况调查上报、受污染耕地安全利用措施落地及耕地生产障碍修复利用核心示范区建设目标任务。

②省级秸秆综合利用重点县建设项目支出621,717.00元，项目开支进度为57.6%。主要工作：推进秸秆肥料化还田、秸秆能源化利用、秸秆原料化利用、秸秆饲料化利用和秸秆基料化利用的秸秆全量化利用力度，坚持综合施策，着力解决农膜、农业包装废弃物污染。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,201,616.30元,占本年支出合计的99.06%。与上年对比增加1,963,535.59元，增长87.83%，主要原因分析：一是机构改革调整人员经费支出；二是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           
        1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        8. 社会保障和就业（类）支出231,532.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
        9.卫生健康（类）支出200,725.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于：①在职人员事业单位医疗补助129423.84元；②公务员医疗补助71,301.44元；
        10. 节能环保（类）支出77,609.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于其他污染防治项目支出；
        11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出；
        12. 农林水（类）支出3,691,749.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于：①基本支出1,647,464.84元；②科技转化与推广服务支出168,567.38元；③农产品质量安全50,000.00元；④农业资源保护修复与利用1,825,717.49元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
        腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
        2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年度持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,000.00元，占100.00%。具体情况如下：
        1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
        2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
        3.公务接待费支出5,000.00元。其中：国内接待费支出5,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农产品质量安全、农业资源保护修复与利用等工作发生的11批次、81人次接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门资产总额4,293,436.94元，其中，流动资产1,729,830.94元，固定资产2,563,606.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,235,406.98元，其中流动资产增加1,235,406.98元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4293436.94	1729830.94	2563606.00	421236.00	0	0	2142370.00	0	0	1.00	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产  ＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门政府采购支出总额940,600.00元，其中：政府采购货物支出940,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排3,080,000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排3,080,000.00元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。