腾冲市水产工作站2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分 腾冲市水产工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

      

第一部分  腾冲市水产工作站概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水产工作站负责全市池塘、稻田、水库养鱼技术推广，还负责全市范围内的渔政管理、渔业资源增殖与保护、槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区内的巡查监管及增殖放流站的运行等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年全市推广大面积稻田养鱼52300亩，池坝塘养鱼5800亩，水库养鱼26600亩，工厂化养殖51600立方水体。全市渔业总产量10715吨。比去年增产6.09%。接待来访群众近仟人，发信息380条，发放《渔业法》宣传材料2500多份，指导面积400公颂，指导农户600户，指导企业3个，指导合作组织2个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水产工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市水产工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市水产工作站2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件1-9）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

腾冲市水产工作站2020年度收入合计1680838.44元。其中：财政拨款收入1680838.44元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3142758.25元，下降65.15%。主要原因是因为退休2人,减少了水产站搬迁重建资金300000元和槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目经费收2660000元,具体如下：

1.工资福利资金收入减少177101.45元(其中:基本工资收入减少115686元,津贴补贴收入减少55590元,奖金收入增34596元, 事业单位基本养老保险收入减少18792.48元，职工基本医疗保险收入增7966.43元，公务员医疗补助收入增4751.52元，其他社会保障缴费收入减少9829.92元，绩效工资及工会收入减少24517元)；

2.一般公共预算财政拨款基本支出商品和服务支出减少5656.8元（其中：办公费减少377.81元，印刷费增1306元，水费减少841.2元，电费减少1070.87元，邮电费减少3274.52元，差旅费减少9090元，劳务费增1200元，工会经费减少5566.8元，公务用车运行维护费增11298.4元，其他商品和服务支出增760元）；

3.水产站搬迁重建资金收入减少300000元；

4.保山市农业农村局拨槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目资金减少2660000元；

二、支出决算情况说明

腾冲市水产工作站2020年度支出合计2339995.99元。其中：基本支出1663138.44元，占总支出的71.07％；项目支出676857.55元，占总支出的28.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加149513.8元，增长6.83%，主要原因是：

1. 工资福利资金支出减少177101.45元(其中:基本工资支出减少115686元,津贴补贴支出减少55590元,奖金支出增34596元, 事业单位基本养老保险支出减少18792.48元，职工基本医疗保险支出增7966.43元，公务员医疗补助支出增4751.52元，其他社会保障缴费支出减少9829.92元，绩效工资支出减少24517元)；

2. 商品和服务支出增21302.25元；

3. 对个人和家庭的补助支出增5313元；

4.资本性支出增300000元；

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市水产工作站正常运转的日常支出1663138.44元。与上年对比减少198901.48元，下降10.68%，主要原因是：

1.事业运行基本支出减少192826.95元(其中: 基本工资支出减少115686元,津贴补贴支出减少55590元,奖金支出增34596元,绩效工资支出减少24517元，其他社会保障缴费支出减少9829.92元，办公费支出减少1219.4元、印刷费支出增239元、水费支出减少841.2元、电费支出减少1487.51元、邮电费支出减少3274.52元、差旅费支出减少14130元、劳务费支出增1200元、工会经费支出减少14344.8、公务用车运行维护费支出增11298.4元、其他商品和服务支出增760元)；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,592,052.80元，占基本支出的95.73％；人均144732.07元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费71085.64元，占基本支出的4.27％，人均6462.33元。
    （二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市水产工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出676857.55元。与上年对比增加348415.28元，增长51.47%，主要原因是：

1.财政拨款支出增加为水产站搬迁重建资金300000元是资本性支出为办公室搬迁购买办公用电脑、办公室用桌椅及附属设施改造等；

2. 农业资源保护修复与利用项目是非财政拨款支出槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目支出359157.55元)，比上年支出增加48415.28元。主要用于该项目的运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水产工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出1980838.44元,占本年支出合计的84.65%。与上年对比增加117241.75元，增长5.92%，主要原因是：

1.工资福利支出减少177101.45元；

2.商品和服支出减少5656.8元；

3.资本性支出增300000元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出179925.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出151900.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出100382.56元，公务员医疗补助缴费支出51517.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1649012.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%。主要用于事业运行支出1631312.84元，科技转化与推广服务支出17700元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水产工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23750元，支出决算为23,750.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,750.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加11,298.40元，增长90.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,298.40元，增长90.74%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，没有接待任务等。公务用车费用增加主要原因是去年用事业基金弥补过事业支出中的公务用车运行费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23750.00元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23750.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23750.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市池塘、稻田、水库养鱼技术推广及全市范围内的渔政管理和渔业资源增殖保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水产工作站2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市水产工作站资产总额12573377.75元，其中，流动资产4825855.42元，固定资产8042155.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少596739.85元，其中固定资产增加7776963.17元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计		12573377.75	4825855.42	8042155.17	7634013.17	158681			249461
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

　　三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市水产工作站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

我单位不涉及专用名词。