腾冲市农村经营管理站2020年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  腾冲市农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市农村经营管理概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

以深化农村改革，促进农村社会和谐稳定、指导农民增收作为重点。包括农村土地承包经营管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记、农村土地承包经营权流转管理、农村产权交易管理、农村集体“三资”管理、农村集体财务委托代理管理、发展壮大农村集体经济、农村经济统计，指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．稳步推进农村集体产权制度改革工作

我市农村集体产权制度改革工作，于2018年12月开展试点，2019年3月全面展开，2020年基本结束。涉及全市18个乡镇、219个村社区、230个自然村、2729个村民小组，共3178个单位。全面完成了清产核资和成员身份认定工作，对有经营性资产的单位完成折股量化、成立集体经济组织。折股量化经营性资产7444万元，折股量化资源性资产16.42万亩，设置股权数350987股，其中：成员股331338股、集体股13443股、户籍股6206股。按照《农村集体经济组织成立程序》规定，成立了176个股份经济合作组织，其中：101个村社区成立了股份经济联合社，75个村民小组成立了股份经济合作社，腾冲市级统一刻制公章和铭牌，已全部挂牌授印，并完成赋码登记工作，且通过了保山市级验收。

2．完成农村土地确权登记颁证扫尾工作

2020年全市18个乡镇、217个村社区、2680个村民小组、138244户的承包土地确权登记颁证工作已全部结束，99.8%的农户已确权颁证；确权登记颁证面积137.4万亩，县级和乡镇分别建立了土地确权数据库和信息管理系统；整理了确权档案86124卷。农村土地确权登记颁证，有效解决了农村土地承包长期存在的地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全、档案管理不规范等问题。建立健全了承包合同取得权利、登记记载权利、证书证明权利的土地承包经营权登记制度。

　　3．积极引导农村土地承包经营权有序流转

　　农村土地流转，是推进农业供给侧结构性改革、促进农业适度规模经营的基本途径，也是提高资源配置效率,促进农业增效、农民增收的重要途径。按照《腾冲市创新农村土地流转机制实施意见》（腾办发〔2017〕42号）指导全市土地流转，截止2020年1-11月实际流转农村承包土地1.15万亩，累计流转13.98万亩，完成五年流转规划20万亩的69.9%，占承包地习惯面积66.7万亩的20.96%。

4．农村土地“三权分置”工作开展情况

　　根据我市2018年出台的《中共腾冲市委办公室 腾冲市人民政府办公室印发〈关于推进农村土地所有权承包权经营权分置的实施意见〉的通知》（腾办发〔2018〕73号）文件，对我市农村土地所有权、承包权、经营权，三权分置工作进行规划、部署，明确总体发展方向和思路。中共十九大报告“实施乡村振兴战略”部分中已明确“巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，完善承包地‘三权’分置制度。保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。”按照中央的大政方针，我市二轮土地承包到期后，总体思路是按当时相关的法律法规的规定，在清理、核实、变更完善的基础上延长承包期30年，落实保持土地承包关系稳定并长久不变的总体方针。

　　5．农村土地承包管理及信访纠纷工作

做好群众来信来访工作，积极妥善化解土地承包经营纠纷。2020年累计接待来信来访36起、84人次；仲裁庭立案8 起，其中裁决8 起；政府转办案件19起。办结19起；受市人民政府委托参加行政诉讼案件9起；受市人民政府委托参加行政复议案件1起。有效化解了农村土地承包经营纠纷，切实维护了农民群众的土地承包经营权，促进了农村社会的和谐稳定。

6．持续发展壮大村级集体经济

为夯实党的基层组织战斗力，实施集体经济强村工程，强化村党组织领导核心地位，通过发挥政治功能，组织优势，组织动员党员、群众积极参与发展壮大村集体经济，以项目方式推进农村集体经济发展。根据组织部的安排部署，2020年实施中央财政扶强集体经济村项目20个，争取扶持资金1000万元；实施边疆党建长廊建设项目村4个，其中扶持发展集体经济1390万元，合计全年计划实施项目50个，确保项目村集体经济收入全部达到5万元以上的目标。

　　7．农村集体“三资”管理工作

一是规范乡镇村级会计委托代理服务中心工作。健全完善代理服务中心的各项制度，用制度管人，按制度办事。二是加大对“三资”管理的检查力度，2020年对全市220个村级财务进行了村干部任期和离任经济责任审计。审计对象是乡镇所辖村委会及村民小组；审计内容是农村经济责任目标完成情况、村（社区）集体“三资”管理制度健全情况、村（社区）财务收支情况、村（社区）集体资产处置情况、债权债务管理、专项资金管理、重大投资及投资效益等。

8．加强农民负担监督管理，实现零信访的目标

按照市农业农村局有关纠风执法监察工作意见，制定了具体的工作措施，各项工作任务落到了实处，由市减负领导小组抽调相关成员单位的业务骨干人员于8月中旬结合农村集体“三资”检查对乡镇农民负担监管工作进行了重点抽查。通过采取“听、查、看、访、议”的方式，即：听取被查单位减负工作自查情况的汇报；查验减负工作痕迹档案、收费依据、票据等；看强农惠农资金兑现等相关痕迹管理；访问村组集体、农民专业合作社和农户了解情况；召开不同层次的座谈会对本单位和辖区减负工作进行评议。对全市减轻农民负担工作进行了全面检查落实。过开展专项执法检查，较好地宣传了减负工作的方针、政策，掌握了全市减轻农民负担工作的现状和发展趋势，为进一步抓好整改落实和工作提升奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农村经营管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

腾冲市农村经营管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农村经营管理站2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计2309368.69元其中：财政拨款收入2309368.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加50967.25元，增加2.26%，增加原因:

 一是2020年人员减少(退休2人)基本支出减少68748.75元；二是项目经费比上年增加119716元；

二、支出决算情况说明

腾冲市农村经营管理站2020年度支出合计1,972,483.99元。其中：基本支出1636652.69元，占总支出的82.97％；项目支出335831.3元，占总支出的17.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少3783.45元，主要原因:

一是2020年由于人员减少(退休2人)基本支出减少118748.75元；二是全面开展农村集体产权制度改革工作项目经费支出比上年增加114965.3元；

（一）基本支出情况

2020年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出1636652.69元。与上年对比减少118748.75元，下降6.76%，主要原因:一是2020年人员减少(退休2人)，人员经费支出减少54534.21元，二是日常公用经费支出减少64250.54元。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出1202490.48元，占基本支出的73.75％；社会保障缴费327579.05元，占基本支出20.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费94423.16元，占基本支出的5.79％。（人均公用经费8583.90元）；对个人和家庭的补助支出6080元占基本支出的0.37%

（二）项目支出情况

2020年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335831.3元。与上年对比增加114965.3元，增长52.05%，主要原因2020年全面开展农村集体产权制度改革工作，涉及全市18个乡镇、219个村社区、230个自然村、2729个村民小组，共3178个单位。一是市农经站相关业务人员根据需要不定时的到各乡(镇)、村进行业务指导及督促检查，；二是统一印制了《农村集体经济组织登记证》、《保山市农村集体股份经济合作组织股权证》两证共233000 册，三是成立了176个股份经济合作组织，统一刻制公章和铭牌。出差补助、车辆运行费及印刷服务费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农村经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出1972483.99元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3783.45元，下降0.19%，主要原因一是2020年人员减少(退休2人)基本支出减少118748.75元；二是项目支出比上年增加114965.3元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业（类）支出173457.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出154121.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1644904.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。主要用于事业运行及专项工作经费支出，其中:事业运行支出1309073.64元，占79.58%，用于职工工资福利、日常公用经费支出；专项工作经费335831.3元，占20.42%用于完成特定的行政工作任务:一是全市农村集体产权制度改革工作、二是农村土地承包纠纷调解仲裁、三是农村经济信息统计、农村经济收入调查等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

19.住房保障（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44750元，支出决算为34762.8元，完成预算的77.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29719.8元，完成预算的76.70%；公务接待费支出决算为5043元，完成预算的84.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，接待任务减少。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/6128.87元，增长/21.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加7065.87元，增长31.19%；公务接待费支出决算减少937元，下降15.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:车辆费用增加，一是2020年全面开展农村集体产权制度改革工作，涉及全市18个乡镇、219个村社区、230个自然村、2729个村民小组，共3178个单位。市农经站相关业务人员需要时常到各乡(镇)、村进行业务指导及工作督促检查，车辆运行次数比上年增多；二是车辆老旧，维修次数增加，费用也增多，

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29719.8元，占85.49%；公务接待费支出5043元，占14.51%。具体情况如下：

１．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29719.8元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29719.8元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农村土地承包经营、农村集体“三资”管理、农村土地承包纠纷仲裁、发展壮大农村集体经济等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

　　腾冲市农村经营管理站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市农村经营管理站资产总额1953460.88元，其中，流动资产363788.43元，固定资产1589671.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加220749.7元，其中固定资产减少19520元。本年处置资产账面原值36939元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋150平方米，账面原值146177.19元，实现资产使用收入40607.30元。

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11
合计	1	1953460.88	363788.43	1589671.45	982265.95	222991		0		384414.50	0	0	1	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额90582元，其中：政府采购货物支出11720元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出78862元。授予中小企业合同金额90582元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市农村经营管理站共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排140582元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

腾冲市农村经营管理站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、本部门不涉及专用名词。