腾冲市植保植检工作站2020年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  腾冲市植保植检工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市植保植检工作站概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职责：腾冲市植保植检工作站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，在农业局的直接领导下，承担着我市农作物病虫害防治工作、农业植物检疫工作、农药监督管理农作物病虫害防控、农残检测等农业技术推广工作。以农业植物防灾减灾工作为重点，全面开展植保植检工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

腾冲市植保植检工作站在农业农村局、局党委的正确领导下，在省、市植保站关心支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，牢固树立“绿色植保、公共植保”理念，大力推广现代农业各项实用植保技术，不断提高农业综合生产能力，进一步促进全市农业发展和农民增收，努力实现农业农村经济又好又快发展。主要成效有：

1．农作物病虫害防治工作

（1）加强监测预警，科学指导防治

报点97个。其中：农业植物检疫性有害生物疫情阻截防控监测点1个、农田鼠情监测点3个、玉米灰斑病监测点2个、水稻病虫监测点4个、万寿菊病虫害系统监测点1植保站病虫观测场监测点1个、草地贪夜蛾监测点59个（性诱监根据腾冲市农业结构调整及农作物区域布局情况，在全市设测测点55个，高空灯监测点4个），沙漠蝗虫监测点3个，乡级农药包装废弃物监测点19个，农药使用调查监测点4个30户。对我市农作物主要病虫鼠害、农民用药等进行全面监测，形成市乡两级测报网络，为制定防治方案和指导提供科学依据。根据监测结果，结合田间调查，全年共发布病虫情报11期1100份，印发各项技术资料14200份，有效控制了病虫草鼠的发生危害和扩展蔓延，提高了防治效果，减少了损失。截止11月12日，全市累计发生农作物病虫草鼠害342.1万亩次，指导防治549万亩次,挽回粮经作物产量损失54690.7吨。

１.1．玉米灰斑病监测：在荷花、马站设品种抗性试验2组，品种48个，在马站设灰斑病系统监测点1个，对玉米不同品种、不同区域灰斑病发生情况进行系统监测。

1.2．稻瘟病抗性监测：水稻抗性鉴定试验安排在荷花和腾越镇，设水稻抗性监测圃二组，品种208个，其中：省试品种176个，当地主栽品种32个，监测结果已按时上报。

1.3．农作物病虫系统监测：依托区域站病虫观测场、县乡监测网对农作物病虫发生消长情况进行常年监控，根据监测结果及当年气象情况进行全面分析，及时发布情报10期，及时指导防治。

1.4．农田鼠情监测：设监测点3个，对农田鼠害进行常年监测，全年平均鼠密度1.13%，同比增0.09个百分点。

1.5．万寿菊病虫害系统监测点：监测点设在不同海拔区域的界头、明光、中和三乡镇，监测时间从苗期至大田期，安排专人负责各监测点病虫调查，数据的收集、整理等工作，结合田间调查发布病虫情报2期。

1.6．草地贪夜蛾系统监测：全市设草地贪夜蛾虫情监测点59个，其中：性诱监测点55个，高空灯监测点4个。依据监测结果发布病虫情报2期，腾冲18个乡镇不同程度发生草地贪夜蛾危害，截至2020年11月11日止，累计发生面积19.425万亩，指导防治28.125万亩。

1.7．沙漠蝗虫监测。在边境乡镇猴桥、滇滩、明光镇各布设监测点一个，每个监测点常年配奋查蝗员1名，按时上报监测信息；二是组织应急防控演练1次，培训人员83人；三是组建了30人的应急防控队伍一支；四是储备应急防控物资：喷雾器300台套，农药2000公斤。

(2)农作物病虫害防控

遵循“预防为主、综合防治”的植保方针，在科学预测预报基础上，配合植保新技术、新农药试验示范及推广应用，认真开展农作物病虫害专业化统防统治、绿色防控、生物防治等病虫害综合防治措施。

2.1．样板情况。举办各类粮经作物病虫鼠害防治样板8.03万亩，其中：水稻融合示范0.1万亩，油菜绿色防控示范区0.2万亩，草地贪夜蛾统防统治7.5万亩，绿色防控示范样板0.2万亩，万寿菊病虫害防控样板0.03。截止2020年11月12日，全市累计发生农作物（含经济作物）病虫草鼠害342.1万亩次，通过样板举办、培训及田间指导，辐射带动全市病虫草鼠防治549万亩次。产量损失54690.7吨。

2.3．绿色防控工作。投放蚜茧蜂移动网箱1600个，覆盖面积1.6万亩；投放蚜茧蜂僵蚜苗5000盘100万株，覆盖面积9.15万亩；新安装太阳能杀虫灯350盏（至2020年10月30日，全市已安装杀虫灯2129盏），覆盖面积13万亩，投放性诱捕器（食诱捕器0.26万套）3万套，覆盖面积3万亩，投放黄板8万块，覆盖面积0.6万亩，稻田养殖8.55万亩，推广生物农药防治面积15.4万亩。全年共开展绿色防控51.3万亩，其中，水稻14.6万亩（稻田养殖8.5万亩），油菜6.2万亩，烤烟12.1万亩，蔬菜1.25万亩，茶叶4.6万亩，玉米1万亩。建立19个绿色防控技术示范。其中水稻9个、烟草2个、蔬菜1个、油菜5个、茶叶2个；绿色防控技术覆盖率达35.1%，核心样板区绿色防控技术绿色防控技术全覆盖；减少化学农药使用2次，亩减少化学使用量30%-50%。

2.4．统防统治工作。完成农作物病虫害统防统治55.6万亩次，其中，水稻10.5万亩次，油菜12万亩次，玉米15万亩次，烤烟12万亩次，万寿菊4万亩次，其它粮经作物统防统治2.1万亩次。统防统治覆盖率占主要粮经作物的44.12%。专业化统防统治20万亩次。

2.5．鼠害综合治理：建立鼠害综合防治示范区一个，防治面积500亩，辐射带动农田鼠害综合治理5万亩次。

（三）农业植物检疫工作

  1．《植物检疫条例》及相关法规宣

广泛开展《中华人民共和国植物检疫条例》及其实施细则、农业植物检疫权力运行流程图（调运检疫流程图、产地检疫流程图）、常见农业植物检疫性有害生物及其防控技术的学习宣传贯彻落实。累计召开培训会2场次，咨询人数9000多人次，印发各种宣传材料2500多份，发放有害生物挂图15份。

2．农业检疫性有害生物及外来有害生物调查

在全市范围内开展柑橘黄龙病、红火蚁、稻水象甲等农业检疫性有害生物调查，调查作物有水稻、麦类、油菜、蚕豆、蔬菜、茶叶、柑桔、烟草、花卉、玉米、马铃薯、中药材、苗木等，共出动技术人员85人次，出动车辆30辆次，调查面积约9000亩。目前腾冲发生的全国农业检疫性有害生物有水稻细菌性条斑病菌；柑橘黄龙病菌；未发现其他检疫性有害生物。建立疫情监测点3个，建立防控示范区5个，示范面积5000亩。

3．积极开展产地检疫及调运检疫

开香蕉苗调运要求书4份（香蕉苗、李子苗、梨树苗、桃树苗各1份）；开展产地检疫8批次（84.2亩）；开据调运检疫合格签证24批次。

（四）农药监督管理

1．搞好宣传培训，提高农药经营者和使用者的业务水平。举办农药经营上岗培训1期，42人，目前，全市累计参加农药经营上岗培训的人员达486人次；全年共印发各种宣传资料1.46万份，开展科技咨询服务46场次，咨询2.3万多人次，出动执法人员200人次，出动车辆56车次，举办农药安全使用培训31期，2400人次。

2．加强农药监督管理，保障农药使用安全

一是配合农业农村局开展专项检查；二是开展农药标签抽查；三是开展农药经营许可核查等日常工作。

3．开展农药使用情况调查。按照省市要求腾冲市选择4个乡镇，每个乡镇选择6～10个可反映当地农药使用水平的种植大户、普通农户作为调查样本，选定调查户30个。选择腾越、荷花、蒲川、界头四个乡镇，其中腾越、荷花以监测蔬菜农药使用情况为主，每乡镇调查7个农户，计14户；蒲川监测茶叶农药使用情况，调查7个农户；界头监测常规作物水稻、油菜农药使用情况，调查9个农户。监测结果在农药使用量调查监测管理系统按时填报。

4．开展农药包装废弃物监测调查和回收处置示范县工作。在全市18个乡镇设置农药包装废弃物监测调查和回收处置试点19个（其中，界头镇设2个，其他乡镇各设1个），依托各级政策支持，开展农药包装废弃物监测调查和回收处置试点及示范推广工作，逐步实现农药包装废弃物回收处置制度化、主要农田农药包装废弃物回收处置全覆盖，以提高农业清洁生产水平。

（五）万寿菊产业

一是开展全市万寿菊种植全程技术指导工作，二是负责挂勾界头、曲石两乡镇万寿菊种植技术指导，其中，界头镇完成大田种植面积2.4万亩，目前共收购鲜花3.88万吨，完成97%；曲石镇镇完成大田种植面积0.4万亩，目前共收购鲜花0.64598万吨，完成计划的81%。完成热区试验4组（育苗2组、大田种植2组），叶斑病防治药效试验4组，控稍试验1组，举办样板1块，面积300亩。

 (六）扶贫攻坚工作

植保站挂钩新华乡龙井山社区，挂钩帮扶建党立卡户33户中，已帮扶脱贫33户，挂钩联系非卡户53户中，实现庭院硬化53户，完成卫生厕所改造49户。

 1．项目扶持情况。一是争取利用基层体系示范项目帮扶资金9240万元，举办统防统治与绿色防控融合示范样板1000亩；二是举办草地贪夜蛾统防统治样板500亩，投入资金2.1万元；三是组织党员干部开展暧心行动，对每户挂钩贫困户送鞋架一个，每个110元，折合人民币3630元。合计投入资金3.387万元。

2．开展结对帮扶。帮扶联系干部深入调研并与挂包联系户共同开展家居环境整治6次。严格执行“三挂三包三同责”制度，做到“责任捆绑”。

3．做好劳务输出和技术培训工作。一是配合劳动部门组织开展务工实用技术培训，广泛收集用工信息，指导帮助龙井山村做好劳务输出和就业引导。二是组织技术干部对挂钩户开展水稻绿色防控、草地贪夜蛾防控、农药安全使用知识、植物检疫知识等技术培训3场次，培训人员178人次。

（三）其他工作

一是全国农业有害生物预警与控制区域站—病虫观测场开工建设；二是是按时按质完成文明城市创建考核网格区卫生宣传及扫除工作。三是按时完成上级安排的其它工作，积极配合各二级单位开展完成职能工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2020年度部门决算编报的单位1个。为腾冲市植保植检工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市植保植检工作站2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

腾冲市植保植检工作站2020年度收入合计6,896,369.23元。其中：财政拨款收入6,896,369.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,528,737.41元，增长28.48%，主要原因分析：主要原因分析项目经费增加及人员工资调整等综合因素增加,上年结转结余增加。

二、支出决算情况说明

　　腾冲市植保植检工作站2020年度支出合计6,896,369.23元。其中：基本支出2,012,826.03元，占总支出的29.19%；项目支出4,563,035.20元，占总支出的66.17%；年末结转结余320,508.,00元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少171,505.,79元，减少7.85%，减少的原因是本年退休一人；项目支出元。与上年度相对比项目支出增加3,388,278.40元，增加288.42%。主要原因分析：主要原因分析项目经费增加及人员工资调整等综合因素增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障冲市植检工作站正常运转的日常支出2,012,826.03元。与上年对比基本支出减少171,505.,79元，减少7.85%，主要原因分析是本年退休一人,人员减少，相应的人员经费减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,001,977.09元，占基本支出的99.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10,848.94元，占基本支出的0.54％。

（二）项目支出情况

度用于保障腾冲市植检工作站为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,563,035.20元。与上年对比增加3,388,278.40元，增加288.42%，主要原因分析：一是项目资金增加，二是上年结转结余增加2020年2,008,543.2元。具体项目开支及开展工作情况：省级农业生产发展专项资金支出405,912.00元，用于开展农业发展专项粮食生产工作,肥料农药包装废弃物回收处置工作；2020年农业生产救灾资金项目支出2020年2,030,000.00元，用于开展草地贪夜蛾监测工作；农产品质量安全监管工作经费支出50,000.00元；用于开展农产品质量安全监管工作；全国农业有害预警与控制区域项目经费支出40,000.0元，用于开展病虫监测场租赁;万寿菊工作经费28,580.0元，用于开展万寿菊相关全程指导工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市植检工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,896,369.23元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,528,737.41元，增长28.48%，主要原因分析：主要原因分析项目经费增加及人员工资调整等综合因素增加,上年结转结余增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    8.社会保障和就业（类）支出213,287.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于机关及事业单位基本养老保险缴费支出；
    9.卫生健康（类）支出192,306.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于机关及事业单位人员医疗、公务员医疗补助支出；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他污染防治支出；
    11.城乡社区（类）支出28,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。
    12.农林水（类）支出6,141,687.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.40%。主要用于事业运行3,047,232.03元，科技转化与推广服务904,576.20元，病虫害控制159,879.00元，防灾救灾2,030,000.00元，主要用于：

（1）事业运行（2310104)人员工资、公用经费等基本支出1,607,232.03元;项目(植保植检工作站搬迁资金）支出1,440,000.00元；

（2）病虫害控制159,879.00元，开展病虫监测工作。

（3）2020年中央农业生产救灾资金项目支出2,030,000.00元，开展草地贪夜蛾监测工作；

（4）农产品质量安全监管工作经费支出50,000.00元；开展农产品质量安全监管工作。

（5）全国农业有害预警与控制区域项目经费支出40,000.0元，开展病虫监测场租赁；

 （6）2020年省级农业生产发展专项资金支出405,912.00元，开展农业发展专项粮食生产工作,肥料农药包装废弃物回收处置工作;

（7）2019年省级农业生产发展专项资金粮食生产支出101,845.20元，开展农业发展专项粮食生产工作；

（8）2019年第二批中央农业生产发展专项资金-农业生态环境治理专项资金支出279,500.00元，开展农业生态环境治理工作；

（9）2019年省级农业生产发展专项资金支出27,319.00元，开展农业发展工作；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市腾冲市植检工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为23,750.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出.

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少560.00元，下降1.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算4,000.00元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

腾冲市植保植检工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元，占85.58%；公务接待费支出4,000.00元，占14.42%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,750.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市植保植检工作站开展农产品质量安全监管、万寿菊技术指导、病虫监测观察指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出4,000.00元。其中：

国内接待费支出4,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市业务相关部门农产品质量安全监管工作样品抽取及检查的接待费。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

腾冲市腾冲市植检工作站2020年度机关运行经费支出0元，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市腾冲市植检工作站资产总额8,232,980.71元，其中，流动资产363,908.00元，固定资产60,991,383.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少516,301.35元，其中固定资产增加6,594,515.71元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	8232980.71	363908	7869072.71	6550726.71		217968				1100378			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，腾冲市腾冲市植检工作站政府采购支出总额1,011,678.600元，其中：政府采购货物支出43,789.00元；政府采购工程支出967,889.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市腾冲市植检工作站共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2,730,000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排2,730,000.00元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市腾冲市植检工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。