腾冲市农业技术推广中心2020年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  腾冲市农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市农业技术推广中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农业技术推广中心主要承担着我市农业农作物的试验示范推广和农业科技培训工作，以重点科技措施的示范推广为着力点，坚持科技创新，加快集成技术推广应用，转变服务方式，提升服务能力，确保粮食安全和主要农产品有效供给，增加农民收入。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.开展油菜、大麦、大粒蚕豆、马铃薯绿色高产高效创建。

2.建设大豆绿色优质高效示范基地800亩、“稻+”绿色综合种养模式示范200亩。

3.继续完成现代农业产业技术油菜和水稻产体系建设。

4.完成国家重点研发计划（云南冬油菜化肥农药减施技术模式建立与示范项目/2018YFD0200903）。

5.完成国家产业技术体系示范县工作。

6.扎实开展田间试验示范，筛选适宜新品种。

7.大力推广测土配方施肥和化肥减量增效。做好耕地保护与质量提升、秸秆综合利用和废旧农膜回收利用、土样采集化验及数据库建设。

8.认真开展茶叶、蚕桑产业工作。

9.完成中央和省级下达的高素质农民培育培训工作和高素质农民问卷调查工作。

10.扎实开展万寿菊种植工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业技术推广中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市农业技术推广中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市农业技术推广中心2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员人43人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

(部门支出决算表包含收入、支出、三公经费支出等收入支出决算表 详见附件1-12表)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

腾冲市农业技术推广中心2020年度收入合计8821349.19元。其中：财政拨款收入8821349.19元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比增加2715850.27元，增长25.15%，主要原因为：腾冲市土壤肥料工作站、腾冲市农业广播电视学校、腾冲市茶桑技术推广站2020年12月并入腾冲市农业技术推广中心，收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业技术推广中心2020年度支出合计9677669.01元。其中：基本支出6568349.19元，占总支出的67.87％；项目支出3109319.82元，占总支出的32.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加5060222.72元，增长109.59%，主要原因为：腾冲市土壤肥料工作站、腾冲市农业广播电视学校、腾冲市茶桑技术推广站2020年12月并入腾冲市农业技术推广中心，支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市农业技术推广中心正常运转的日常支出6568349.19元。与上年对比增加4082916.95元，增长164.27%，主要原因为：腾冲市土壤肥料工作站、腾冲市农业广播电视学校、腾冲市茶桑技术推广站2020年12月并入腾冲市农业技术推广中心，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6249266.07元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费319083.12元，占基本支出的4.86％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市农业技术推广中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3109319.82元。与上年对比增加977305.77元，增长45.84%，主要原因为：腾冲市土壤肥料工作站、腾冲市农业广播电视学校、腾冲市茶桑技术推广站2020年12月并入腾冲市农业技术推广中心。

具体项目开支及开展工作情况：

1.万寿菊生产和一县一业中药材工作经费115000.00元，支出功能2120899，经费支出104514.45元。

主要工作：2020年全市计划种植4万亩，计划实现鲜花总产8万吨以上。

2.烤烟生产扶持经费80000.00元、支出功能2130104，经费支出80000.00元。

主要工作：分别在南部四乡镇选择2-3亩烤烟种植田，试验筛选适宜种植粮食作物品种工作。

3.绿色证书培训经费30000.00元，支出功能2130104，经费支出30000.00元。

主要工作：采取分段式培训模式，进行课堂教学、实践实习、跟踪服务、考试考核、外出参观交流等教学环节，对学员实行全过程跟踪培养支出的相关费用。

4.科技转化与推广服务中省级农业专项资金300000.00元、省级粮食发展专项资金300000.00元、2020年中央第二批农业资源及生态保护补助资金300000.00元，支出功能2130106，经费支出718460.72元。

主要工作：深入开展粮油绿色高产高效创建，项目区实现产量提高10%以上、测土配方施肥技术覆盖率80%以上、良种覆盖率90%以上、亩均增收50元以上、农药使用量下降1%，辐射带动全市大面积生产。

（1）完成油菜绿色高质高效创建2片。核心示范样板2000亩，千亩展示3000亩，辐射带动5万亩以上，实现亩节本35元，化肥农药减施7.8%。

（2）大麦绿色高质高效创建。在固东镇、明光镇、曲石镇三乡镇举办绿色高产高效千亩展示1400亩，示范面积10028亩，选用腾云麦4号、腾云麦5号、保大麦16号、保大麦13号、保大麦12号为主推品种。目标产量450千克/亩，节本增效50元。经实测验收，示范片平均亩产488.4千克，比非示范区平均亩产442.4千克增46千克，增10.4%，发挥了样板的示范带动作用。

（3）大粒蚕豆绿色高质高效创建。在界头镇和曲石镇发展订单大蚕豆种植1500亩，收购1036吨，实现收入210万元，惠及农户342户，户均收入6140元，其中带动建档立卡贫户32户，实现收入22.4万元。

（4）马铃薯绿色高质高效创建。在界头镇发展订单马铃薯种植2293亩，最高单产3878.85公斤，产值6258.85元，平均亩产量为1561.99公斤，平均亩产值为2574.17元，实现总产3581.65吨，销售收入590万元，惠及农户521户，户均收入达1.13万元，其中带动建档立卡贫户13户面积70亩，实现户均收入1.38万元。

2.绿色优质高效示范基地建设

（1）建设大豆绿色优质高效示范基地800亩范区，开展大豆新品种鉴定及不同种植模式试验3组，良种覆盖率达100%,平均单产增加2%以上，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量减少3%以上。

（2）建设“稻+”绿色综合种养模式示范200亩，综合经济效益增加5%以上；水稻绿色优质高效示范基地600亩，示范区良种覆盖率达100%，科技培训、技术指导达95%以上，病虫害综合防治达100%，肥使用量较常规减2%以上，农药使用量减3%以上，产量增加3%以上。

3．现代农业产业技术体系

（1）油菜产业技术体系：一是完成千亩综合示范区示范面积1160亩，其中核心示范128亩。2020年4月21日经省市专家组测产验收，千亩示范区平均单产245.7公斤，百亩核心区平均单产252公斤，较全市平均单产162公斤分别增51.7%和55.6%；二是开展缓释配方肥用量精准化试验，硫镁肥试验、根肿病抗性资源鉴定试验（材料32份）、菌核病药剂筛选试验各一组；三是新品种直播展示，参试品种7个。

（2）水稻产业技术体系：一是引进选育推广优质抗病水稻新品种，引进试验材料40多份，开展软米型常规粳稻区度1组6个品种；开展省特殊用途品种区域试验3组，8个品种；生产试验1组6个品种，自选品种15个；繁殖腾粳新品种6个；二是举办饵丝稻样板690亩，亩产456.2公斤，繁育饵丝稻腾籼1号（太空饵丝稻）10亩；三是在新华乡、蒲川乡、团田乡、五合乡等四个乡镇，开展烟后水稻品种及栽培技术试验，每个乡试验田面积2.5亩，品种8个，分两个播种期。

（3）完成国家重点研发计划（云南冬油菜化肥农药减施技术模式建立与示范项目/2018YFD0200903）。建设核心示范面积100亩，示范区3万亩，辐射带动界头镇和清水乡12万亩油菜提质增效；示范区使用缓释肥播种时一次性施肥，与传统油菜生产方式相比较N和K2O用量分别减少31.3%和20%，化肥直接成本投入降低48.7%；采用推迟播种期预防根肿病和绿色防控蚜虫，病虫害防治中化肥农药使用次数减少80%，成本投入降低29.4%，田间测产结果核心示范区、示范区、辐射带动区加权平均亩产分别为247.98千克、212.33千克和187.18千克，比非示范区平均亩产168.40千克分别增产47.3%、26.1%和11.1%。

4．完成国家产业技术体系示范县工作。一是甘蔗示范县，全市甘蔗种植面积600亩，新植蔗主要集中在荷花镇，其余为宿根蔗；二是麻类作物示范县工作，完成亚麻高产示范4亩，平均亩产700.3kg，较计划产量增50.3kg，增7.7%，亚麻籽平均亩产78.2kg，较计划产量增48.2kg，增160.7%；新品种繁育示范4亩3个品种；三是马铃薯示范县工作，完成新品种示范（品种10个）和肥料试验各1组，推广脱毒良种、合理密植、高墒栽培、配方施肥、综合防治病虫害等集成技术，示范样板平均亩产1750公斤，较非示范区平均亩产1560公斤亩增产190公斤，增12.18%；平均亩产值2884元，较非示范区平均亩增效310元，示范效果明显。

5．扎实开展田间试验示范，筛选适宜新品种。一是完成2018～2020年度国家冬油菜品种区域试验（云贵高原区组）一组品种11个，油菜联合体试验一组品种7个；二是完成国家啤饲大麦区域试验2组，品种46个，展示11个，扩繁品种3个；三是积极开展水稻新品种试验、繁育，在猴桥镇开展地方大水谷品系鉴定31个，在荷花镇热区优质稻自选香软、红软、红香软品种组合128个；四是完成马铃薯新品种筛选及比较试验各1组，品种12个，肥料试验1组；五是开展沿边大豆品种筛选试验稻-豆组（水田）、豆-豆组（水田）、豆-豆组（山地）三组试验，初步筛选出适合当地区域种植的高产、稳产、优质、多抗、广适的大豆品种3个。

6．农业资源保护修复与利用中2020年中央第二批农业资源及生态保护补助资金758000.00元，支出功能2130135，经费支出700000.00元。

主要工作：（1）大力推广测土配方施肥。大力推广配方施肥技术，促进测土配方施肥整建制推进步伐。2020年全市测土配方施肥技术推广面积达100.6万亩，覆盖率达90%,节本增效0.45亿元，其中：水稻推广30万亩、玉米22.2万元亩、大麦12.2万亩、油菜24.1万亩、其它作物6.5万亩。结合绿色高效示范基地建设项目的实施，建设水稻、玉米、油菜、马铃薯、蔬菜等作物示范区8个。

（2）化肥减量增效。完成化肥减量增效示范区建设1800亩，辐射带动1.3万亩，主要推广测土配方施肥，商品有机肥替代化肥，有效降低化肥使用强度。全年完成化肥减量增效试验6组，其中水稻4组，万寿菊2组；新型肥料（缓控释肥）试验2组；商品有机肥替代化肥试验1组。全市2020年化肥利用率达到40%以上，单位面积化肥使用量较常规明显降低。

（3）耕地保护与质量提升。建设耕地保护与质量提升技术示范片2个，完成示范样板1万亩，其中：推广商品有机肥替代化肥样板0.5万亩，推广以秸秆机械粉碎+腐熟剂还田技术推广0.5万亩，示范片化肥使用量减少3%以上，目前正在组织实施。

7．秸秆综合利用和废旧农膜回收利用

（1） 2020年全市共产生农作物秸秆量55.2万吨，秸秆利用50.8万吨，综合利用率92%。其中：饲草过腹还田11万吨，占20%；秸秆直接还田15.6万吨，占28.6%；添加秸秆腐熟剂还田1.85万吨，占3.4%；青贮饲料15.3万吨，占27.5%；生活燃料3.05万吨，占5.6%；基质化利用3.5万吨，占6.4%；原材料利用0.5万吨，占0.92%。

（2）为切实解决好全市废旧塑料农膜（含棚膜、地膜、遮阳网等）给农业生产和生活环境造成的不良影响，多措并举加快推进废旧农膜回收利用工作，2020年我市18个乡（镇）农膜使用面积21.056万亩，较上年减少0.32万亩，减1.5%，总用量1617.38吨，减49.58吨，减2.97%。回收利用1360吨，回收率84.1%。

8．土样采集化验及数据库建设

开展耕地调查与质量评价工作采集和送检土壤样品122个，试验及测产点土样20个，完成耕地质量等级调查表122份，实现辖区所有行政村和土壤类型“全覆盖”。数据库建设，截止2020年11月，共录入测土配方施肥土壤植株样品测试方法统计表19份，田间试验结果汇总表28份，农户施肥情况调查表4224份，数据库运行良好。

其他农业支出中高素质农民培育400000.00元。支出功能2130199，经费支出389698.00元。

主要工作：一是完成高素质农民问卷调查。按照中央农业广播电视学校《关于开展2020年高素质农民问卷调查的通知》（农播〔2020〕7号）要求，组织全市6个乡镇追踪调查的60名学员分散培训《2020年高素质农民发展调查线上调查系统操作手册》，完成个人和县级电子问卷调查；二是采取“理论学习、实际操作、实习实训、外出参观学习相结合”的培育模式，严格按照“高素质农民培训规范”进行培训，共培训120人，其中中药材种植专业班57人、肉牛养殖专业63人，并超额完成了技能服务型高素质农民培训任务310人。

完成跨年度项目结转其他技术研究与开发-名优茶开发研究支出30556.5元；科技转化与推广服务-水稻、油菜、马铃薯高质高效创建，产业体系建设支出1046216.15元；其他农业农村支出-高素质农民培育支出9874.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款支出8706349.19元,占本年支出合计的94.95%。与上年对比增加408890.29元，增长88.55%，主要原因为：腾冲市土壤肥料工作站、腾冲市农业广播电视学校、腾冲市茶桑技术推广站2020年12月并入腾冲市农业技术推广中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出30665.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出666788.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

9．卫生健康（类）支出631262.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于事业单位医疗保险缴费395622.00元，公务员医疗补助缴费235640.16元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出8244547.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于（一）工资福利支出4905392.43元，占总支出51.24％，其中：基本工资2187240.00元、津补贴贴1313412.02元、奖金473725.44元、绩效工资917305.00元、其他社会保障缴费7099.97元,医疗费（职工体检费）6610.00元；(二)是商品和服务支出313683.12元，占总支出的3.28%，其中:办公费98943.32元、印刷费1807.00元、手续费35.00元、水费2435.59元、电费2981.91元、邮电费7082.00元、物业管理费1,000.00元、差旅费26845.12元、维修维护费3308.95元、专用材料费10299.2元、劳务费16709.00元、工会经费83609.44元、公务用车运行维护费49873.81元，其它商品和服务支出8752.78元；(三)对个人和家庭的补助45823.00元，占总支出的0.48%其中：遗属补助45688.00元，补助（独子费）135.00元、（四）是用于资本性支出中办公设备购置5400.00元，占总支出的0.06%。（五）用于项目支出2864248.87元，其中：办公费12897.5元、差旅费110212.14、维修费6242.00元、租赁费21461.00元、培训费696940.78元、专用材料费678154.68、劳务费137032.00元、公务用车运行维护费（包车费）65100.00元）、对个人农业生产补贴1131171.77元。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95000.00元，支出决算为114973.81元，完成预算的121.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为95000元，完成预算的121.02%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆云M75011、云M54691车辆老旧，维修费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加107873.81元，增长1519.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加107873.81元，增长1519.35%；公务接待费支出决算增加/0.00元，增长0.00XX%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为：腾冲市土壤肥料工作站、腾冲市农业广播电视学校、腾冲市茶桑技术推广站2020年12月并入腾冲市农业技术推广中心。原农广校2辆、茶桑站1辆并入农业中心，车辆增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出114973.81元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出114973.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出114973.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于万寿菊、烤烟生产项目，绿色证书培训、科技转化与推广服务中粮油、大麦、大粒蚕豆、马铃薯绿色高质高效创建和示范基地建设、现代农业产业技术体系创建。推广测土配方施肥和化肥减量增效、耕地保护与质量提升。高素质农民培育和名优茶开发研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业技术推广中心2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市农业技术推广中心部门资产总额9750399.86元，其中，流动资产840491.54元，固定资产8909908.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2907650.93元，其中固定资产增加3064253.69元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；处置其它资产0.00项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋400平方米，账面原值322996.32元，实现资产使用收入47375.89元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
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合计	1	9750399.86	840491.54	8909908.32	6527769.21	414410.82				197728.29				5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5400.00元，其中：政府采购货物支出5400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市农业技术推广中心共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排728000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排728000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

腾冲市农业技术推广中心无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业技术推广中心无此事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。