腾冲市农业机械化技术推广站2020年度部门

决算

                 

目  录

 

第一部分 腾冲市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市农业机械化技术推广站概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

因机构改革（腾机编办〔2020〕55号），将腾冲市农业机械化技术学校、腾冲市农业机械化技术推广站合并为腾冲市农业机械化技术推广站。单位主要负责制定全市农机技术推广、培训规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验示范、推广、培训及信息化建设工作；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；开展农业机械驾驶、操作、维护人员的技术培训；提供农机化技术咨询服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．油菜生产全程机械化。2020年4月界头镇被国家列入油菜生产全程机械化监测点。以油菜生产全程机械化监测点为契机，在2017年、2018年示范的基础上，2020年利用市级农机化推广经费5万元，在界头镇新大街社区岭干田举办示范样板100亩，通过样板辐射带动广大农民群众选择机具直播油菜，减小油菜育苗移栽费工费时劳动力紧张等矛盾问题，着实推进油菜生产全程机械化发展。

2．推进水稻机械化育插秧工作。年初计划举办水稻生产全程机械化示范样板面积3000亩，实际完成3671.5亩，涉及9个乡镇27个村555户，辐射带动全市水稻生产机械化3.58万亩。开展水稻生产全程机械化技术培训300人次，不断提高水稻生产机械化，实现综合机械化率64.8%以上。

3．新技术新机具引进推广，助力农业生产安全。植保无人机、（玉米）青饲料收获机、饲料混合机、干坚果脱壳机、打（压）捆机、田园管理机、粮食烘干机等机具引进推广，不断补齐农业生产“短板”，提高农业生产各环节农业机械的应用，保障农业生产安全，为农业生产创造一个良好的安全生产环境，促进农业生态环境的改善。

4．拖拉机与汽车驾驶人培训。全年共开展拖拉机和联合收割机驾驶人培训2期，培训拖拉机及联合收割机驾驶人员31人，（其中联合收割机驾驶人6人、拖拉机驾驶人员25人）。截止2020年11月12日，共培训汽车驾驶人员1251人，占年初下达任务1000人的125.1%。依托自身教学资源优势，不断扩大社会化服务能力和成人教育平台，推动农村富余劳动力有序转移，促进一二三产业融合发展，引领区域经济高质量发展。

5．农机购置补贴工作。2020年积极争取国家农机购置补贴资金 565万元，共补贴各类机具747台（套），受益农户625户，拉动投资1600万元。截止11月20日，补贴资金已经全部兑付。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业机械化技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业机械化技术推广站2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站2020年度收入合计2934895.76元。其中：财政拨款收入2934895.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加655351.34元，增长28.75%，主要原因是机构改革(腾机编办〔2020〕55号)，增加原腾冲市农业机械化技术学校收入：1、基本支出收入增加277971.34元；2、项目收入增加377380.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站2020年度支出合计3492596.25元。其中：基本支出2317515.76元，占总支出的66.36％；项目支出1175080.49元，占总支出的33.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1878839.83元，增长116.43%，主要原因是机构改革(腾机编办〔2020〕55号)，增加原腾冲市农业机械化技术学校支出：基本支出增加1385971.34元，项目支出增加492868.49元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出2317515.76元。与上年对比增加1385971.34元，增长148.78%，主要原因: 因机构改革(腾机编办〔2020〕55号)，增加原腾冲市农业机械化技术学校人员经费支出1338538.69元，增加151.09%；日常公用经费资金支出47432.65元，增加103.91%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2224435.19元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费93080.57元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1175080.49元。与上年对比增加492868.49元，增长72.25%，主要原因是：1、因机构改革(腾机编办〔2020〕55号)，增加原腾冲市农业机械化技术学校拖拉机培训项目支出304292.49元；2新增省级项目支出188576.00元；具体项目开支及开展工作情况：

1．农机化发展与购置补贴项目支出115000.00元，主要用于农机购置补贴、新机具及新技术推广等工作的开展。

2．主要农作物全程机械化项目支出50000.00元，主要用于主要农作物全程机械化技术推广，新机具补助、下乡差旅费等。

3．拖拉机培训项目支出304292.49元。主要用于为农机合作社、农机大户、农机作业公司的技术培训服务，为新型农业机械的普及应用提供及时有效的培训技术指导。

4．农业生态环境治理项目支出538000.00元，主要用于秸秆粉碎还田机具作业补助及机具购置补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出3492596.25元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1878839.83元，增长116.43%，主要原因: 因机构改革(腾机编办〔2020〕55号)，基本支出增加1385971.34元，项目支出增加492868.49元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出238562.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出229889.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于事业单位医疗缴费支出142055.08元，公务员医疗补助缴费支出87834.24元。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出3024144.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于事业运行1849063.72元、科技转化与推广服务608000.00元，农业生产发展262788.00元，其他农业农村支出304292.49元。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31750.00元，支出决算为26785.00元，完成预算的84.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23750.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3035.00元，完成预算的37.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加25545.00元，增长2060.08%。其中：因公出国（境）费支出决算，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加23750.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加1795.00元，增长144.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因机构改革(腾机编办〔2020〕55号)，腾冲市农业机械化技术学校并入本单位公务用车1辆，增加公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23750.00元，占88.67%；公务接待费支出3035.00元，占11.33%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出23750.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23750.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机技术推广工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出3035.00元。其中：

国内接待费支出3035.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省农机干校到腾冲调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业机械化技术推广站为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市农业机械化技术推广站资产总额11523630.20元，其中，流动资产115541.35元，固定资产8498085.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2910003.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10294938.25元，其中固定资产增加9273190.06元。本年处置资产账面原值16323634.24元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产204项，账面原值16323634.24元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	11523630.20	115541.35	8498085.85	5566486.76	345991		0		2585608.09		0	0	2910003
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额45380.00元，其中：政府采购货物支出45380.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市农业机械化技术推广站共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排5650000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。