腾冲市动物疫病预防控制中心2020年度    

部门决算  

目  录  

第一部分  腾冲市动物疫病预防控制中心概况  

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释  

第一部分 腾冲市动物疫病预防控制中心概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能    

负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制和疫情报告；动物及动物产品的检疫、检验；兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作；全市动物免疫生物制品调配；提出重大动物疫病防控技术方案，参与全市重大动物疫情的控制和扑灭，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治；开展动物防疫、检疫相关技术培训和指导。  

（二）2020年度重点工作任务介绍    

1．重大动物病防控工作完成情况  

（1）春防免疫完成情况。2020年春季免疫统计猪存栏数42.09万头，牛存栏10.61万头，羊存栏6.39万只，禽存笼157.8万羽。  

（2）秋防免疫完成情况。2020年秋季免疫统计猪存栏数为 41.97万头，牛存栏10.96万头，羊存栏6.49万只，禽存笼146.89万羽。  

2．非洲猪瘟防控情况  

　（1）切实加强非洲猪瘟疫情的排查工作。共排查养殖场户230432户次，排查生猪4465408头，未发现非洲猪瘟和重大动物疫病情况。  

　（2）切实做好非洲猪瘟防控的应急准备工作。制定了《腾冲市非洲猪瘟防控应急工作方案》。  

　（3）积极开展非洲猪瘟的监测工作。根据保山市农业农村局的工作部署，我市按照要求每月一次在生猪养殖场、家禽规模场以及生猪定点屠宰场采集猪鼻腔试子、口腔试子，家禽口腔和泄殖腔试子，环境试子和运输车辆试子，进行非洲猪瘟、高致病性禽流感的监测。  

　（4）切实落实非洲猪瘟调运、屠宰环节防控措施。  

全力做好牲畜运输车辆备案登记工作，认真落实非洲猪瘟防控屠宰场两项制度和装车前和卸车后消毒措施，与养殖户签订餐厨乘余物禁喂承诺书，宣传告之饲养户饲喂餐厨乘余物发生疫情强制扑杀不给补助的政策，切实把餐厨乘余物禁喂防控措施落到实处，严防餐厨环节传播疫情。积极开展非洲猪瘟的大清洗、大消毒活动，消毒面积 11万平米。  

　（5）切实做好可疑疫情处置和无害化处理工作。  

3．流行病学调查和动物疫病监测情况  

（1）积极开展动物重大疫病流行病学调查工作。认真制定了动物流行病学调查工作方案和工作制度，并按工作方案进行动物疫病的流行病学调查工作，每个月调查2个乡、40户养殖户、2个规模养殖场，调查口蹄疫、禽流感等21种动物疫病发生流行情况。  

（2）按时完成各种疫病采样任务。2020年完成非洲猪瘟、禽流感、牛瘟、牛肺疫、小反刍兽疫、马传染性贫血、非洲马瘟等病原样品采样送检9796份。  

（3）按时完成免疫抗体、病源学检测任务。2020年各种疫病免疫抗体检测各种血清样品共检测2378份。监测到的布病阳性牛5头、已扑杀无害化处理。  

4．动物和动物产品检疫情况。  

2020年全市产地检疫猪15.48万头、牛1.63万头、羊0.05万只、禽22.6万羽，检疫合格率生猪99.97%、牛100%、羊100%、禽99.65%；检疫定点屠宰生猪78516头，无害化处理检疫不合格生猪128头，检疫合格率99.86%；我市检疫出县境动物及动物产品共2697车次，动物出县境检疫合格率100%。  

5．动物卫生监督管理情况  

（1）畜禽养殖环节监督检查。开展畜禽规模养殖场（小区）监督检查9次，检查生猪养殖场（小区）47个、肉牛养殖场（小区）12个、肉羊养殖场7个、蛋鸡养殖场2个。  

（2）畜禽屠宰场（点）监督检查。开展生猪定点屠宰场（点）监督检查14次，检查生猪定点屠宰场点1个，生猪定点屠宰场开展屠宰场所清洗消毒616场次；检查动物检疫报检点8次，检查动物检疫申报点19个；检查禽类屠宰经营场点7个，开展检查128场（个）次，检查禽类经营屠宰户32户。  

（3）瘦肉精及兽药残留抽样检测。对腾冲市生猪定点屠宰场进行瘦肉精抽样检测309批次，抽样检测生猪2422头；对生猪规模养殖场瘦肉精抽样检测3批次，抽样检测生猪15头。瘦肉精抽样检测均为阴性。  

（4）加强生鲜乳生产、收购及加工监管。检查奶牛养殖场5个；对生鲜乳收购站（点）监督检查2次，检查生鲜乳收购站点5个；对生鲜乳加工企业检查1次，检查生鲜乳销售及加工企业2个。  

（5）动物诊疗机构监管情况。组织对动物诊疗机构和宠物诊所监督检查2次，对2个动物诊疗机构和1个宠物诊所的兽药使用情况、医疗废弃物、污水处理、卫生消毒以及诊疗管理情况等进行监督检查。  

6．兽药和饲料经营监督检查。  

共开展兽药经营质量安全检查及兽药GSP审核工作5次，检查兽药经营企业（户）43个，抽样检测兽药10批次，抽样经营户5户；开展饲料经营质量安全监督检查3次，监督检查饲料经营企业（户）46个，抽样检测饲料12批次，抽样经营户11户；监督检查中，发现部分兽药经营企业在兽药信息化管理系统的进销货台账录入登记不完善，没有发现违法违规经营兽药行为，饲料经营质量安全抽检不合格2个批次。  

7．违法行为查处情况  

共立案查处各类违法行为案件20件，涉案货值95.8812元，行政处罚19.799万元、没收销毁猪肉200㎏、牛多杀性巴氏杆菌灭活疫苗15瓶、复合维生素B注射液53盒。  

8．其他工作  

　（1）多措并举，推进挂包扶贫工作。  

　（2）全力开展好城市党建示范引领行动和文明城市创建。  

　（3）全力以赴做好新冠病毒疫情防控工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。是全额拨款事业单位。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况     

腾冲市动物疫病预防控制中心2020年年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人，事业编制37人；在职在编实有行政人员0人，事业人员37人，离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市动物疫病预防控制中心2020年度收入合计9,924,067.77元。其中：财政拨款收入9,924,067.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。当年收入比上年度收入增6,545,911.99元，增139.83%，增加原因一是根据腾机编办[2020]55号《腾冲市农业农村局所属事业单位机构编制方案》，腾冲市动物卫生监督所并入本单位，故预算收入增加。二是本年新增2020年中央动物防疫体系建设项目。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市动物疫病预防控制中心2020年度支出合计9,448,216.66元。其中：基本支出5,844,067.77元，占总支出的61.85%；项目支出3,604,148.89元，占总支出的38.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。当年支出比上年度增5,676,726.21元，增150.52%。增加原因一是根据腾机编办[2020]55号《腾冲市农业农村局所属事业单位机构编制方案》，腾冲市动物卫生监督所并入本单位，故支出增加。二是本年新增中央动物防疫体系建设项目支出(主要用于动物疫病疫苗采购)。  

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障腾冲市动物疫病预防控制中心正常运转的  

日常支出5,844,067.77元。与上年对比增加3,315,911.99元，增长131.16%，主要原因机构合并。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,563,831.89元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费280,235.88元，占基本支出的4.80％。  

（二）项目支出情况    

     2020年度用于保障腾冲市动物疫病预防控制中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,604,148.89元。与上年对比增加2,360,814.22元，增长189.88%，主要原因本年新增2020年中央动物防疫体系建设项目支出。  

具体项目开支及开展工作情况：全年采购猪口蹄疫70万头份，牛、羊口蹄疫疫苗23.7万头份，高致病性禽流感100万羽份，小反刍兽疫疫苗14万头份。完成19种动物疫病流行病学调查和12种动物疫病病原学监测及免疫抗体监测评价工作，其中完成禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫效果监测4800头份,完成全年重大动物疫病强制免疫效果评价和重大动物疫病日常监测、预警与流行病学调查工作任务。  

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出9,448,216.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加5,676,726.21元，增长150.52%，增加原因一是根据腾机编办[2020]55号《腾冲市农业农村局所属事业单位机构编制方案》，腾冲市动物卫生监督所并入本单位，故预算支出增加。二是本年新增2020年中央动物防疫体系建设项目支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1．一般公共服务（类）支出12,264.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于非洲猪瘟防控下乡差旅费支出。  

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8．社会保障和就业（类）支出563,831.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。  

9．卫生健康（类）支出540,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于单位职工基本医疗保险342,747.8元，公务员医疗补助197,842.20元。  

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12．农林水（类）支出8,331,530.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.18%。主要用于工资福利4,247,955.41元，其中：基本工资1,849,750.00元，津贴补贴932,381.00元，奖金602,849.00元，绩效工资838,635.00元，其他社会保障费12,940.41（工伤保险及失业保险），医疗费11400.00元。商品和服务支出3438569.87元，其中：办公费61,361.99元，印刷费6,280.00元，水费2,703.00元，电费9,712.09元，邮电费30,212.41元，物业管理费3,792.00元，差旅费122,295.58元，维修费68,422.50元，培训费4,000.00元，公务接待费2,569.00元，专用材料费2,832,715.42元，劳务费90,171.00元，委托业务费23,243.00元，工会经费113,492.88元，公务用车运行维护费47,500.00元，其他商品和服务支出19,099.00元。对个人和家庭的补助211,454.80元（抚恤金189,258.80元，遗属补助22,196.00元）。资本性支出433,550.00元，其中：办公设备购置17,050.00元，专用设备购置416,500.00元。  

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14．资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19．住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲市动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,500.00元，支出决算为51,069.00元，完成预算的87.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为47,500.00元，完成预算的81.20%；公务接待费支出决算为3,569.00元，完成预算的6.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是严控接待批次、人次，受疫情影响，接待任务减少等。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加24,911.00元，增加95.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加23,750.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加1,161.00元，增长48.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因：根据腾机编办[2020]55号《腾冲市农业农村局所属事业单位机构编制方案》，腾冲市动物卫生监督所并入本单位，故支出比上年增加。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47,500.00元，占93.01%；公务接待费支出3,569.00元，占6.99%。具体情况如下：  

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,500.00元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出47,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3．公务接待费支出3,569.00元。其中：国内接待费支出3,569.0元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展工作日常公务接待发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市动物疫病预防控制中心为事业单位无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市动物疫病预防控制中心资产总额4,332,922.55元，其中，流动资产1,633,977.39元，固定资产4,055,457.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,504.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,255,121.36元，其中固定资产增加1,658,687.91元。本年处置资产账面原值250,709.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产71项，账面原值250,709.00元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋801平方米，账面原值452,400元，实现资产使用收入131,315.66元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额1,997,210.00元，其中：政府采购货物支出1,997,210.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额600,000.00元，占政府采购支出总额的30.04%。  

四、部门绩效自评情况  

2020年腾冲市动物疫病预防控制中心共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排2,700,000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排2,700,000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

根据要求项目资金50万元以上另做项目绩效自评,本年我单位有2个项目—2020年中央动物防疫经费270万元，2020年中央生猪调出大县奖励资金118万元(此项目跨年度实施，结转下年，本年不做绩效评价)。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。