腾冲市农业机械安全监理站部门2020年度

部门决算

 

目　　录

 

第一部分  腾冲市农业机械安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市农业机械安全监理站概况

 

一、主要职能

　　（一）主要职能

　　腾冲市农业机械安全监理站职能是：1、对全市农机具进行管理（8.83千瓦以下实行备案管理）。2、开展农机安全宣传监督工作。3、处理农机事故。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

    1．车管业务

   （1）全市拥有在册拖拉机6027台，联合收割机718台，纳入台账管理的微耕机18916台，在册拖拉机联合收割机驾驶人10621人。全年共办理农田作业拖拉机新机注册登记130台；牌证注销报废拖拉机157台；在册变型拖拉机公告注销（含3年以上未检及使用年限满9年确已未正常使用的拖拉机）1506台，应检数1002台，实检844台，检验率达84.2%；联合收割机新机注册登记36台。

    （2）建立微耕机（未纳入牌证管理范围的机车）台帐管理数共计18916台；其中年度新增数143台，年度签订“农业机械用户安全责任书”143份。

    2．驾管业务

    考核拖拉机驾驶员3期38人；依规收取考试费1.26万元，驾驶员到期审验换证603人。

    3．农机安全宣传教育情况

    签订预防农用拖拉机道路交通事故驾驶人责任书共4000份；签发各类通知书8000余份；发放预防道路交通事故、监理业务宣传单11000余张；张贴通告4000余张；张贴宣传标语10条；短信息发放8000人次；开展拖拉机及联合收割机驾驶人安全学习活动106场次，深入乡镇开展农机安全咨询日活动40次；开展安全检查活动41次，检查农业机械450余台，纠正违章10起，排查隐患1个，整改隐患1个；开展以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的“六月安全月”宣传活动3次，共出动执法宣传车辆10辆次，宣传人员50人，流动展板5块，宣传标语3条，发放各类宣传单1100余份，宣传教育受益人数2000余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入腾冲市农业机械安全监理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位在职人员7人，退休5人。
    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

腾冲市农业机械安全监理站部门2020年度收入合计1,375,272.38元。其中：财政拨款收入1,375,272.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少92947.88元，下降6.3%，主要原因分析项目款减少。
    二、支出决算情况说明

腾冲市农业机械安全监理站部门2020年度支出合计1,375,272.38元。其中：基本支出1,225,272.38元，占总支出的89.09%；项目支出150,000.00元，占总支出的10.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少92947.88元，下降6.3%，主要原因分析项目款减少。
    （一）基本支出情况
    2020年度用于保障腾冲市农业机械安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,225,272.38元。与上年对比增加7052.12元，增长0.5%，主要原因分析办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,139,333.06元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85,939.32元，占基本支出的7.01％。
    （二）项目支出情况
    2020年度用于保障腾冲市农业机械安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。与上年对比减100000元，下降40%，主要原因分析本年度省级项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    腾冲市农业机械安全监理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,375,272.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少92947.88元，下降6.3%，主要原因分析项目款减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          
    1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    8. 社会保障和就业（类）支出98,025.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%，主要用于单位基本养老保险支出；
    9. 卫生健康（类）支出96,249.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助；
    10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    12. 农林水（类）支出1,180,997.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.87%，主要用于单位运行、工作开展、项目支出等；
    13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

    26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    腾冲市农业机械安全监理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,266.84元，支出决算为22,266.84元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为22,266.84元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元。
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少9,766.84元，下降78.13%。其中公务用车购置及运行费支出决算增加/减少9,766.84元，下降78.13%；减少的主要原因加强了公务用车的管控。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出22,266.84元，占100.00%；

    1.因公出国（境）费支出0.00元。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出22,266.84元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出22,266.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出0.00元。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

　　腾冲市农业机械安全监理站部门2020年机关运行经费支出85,939.32元，与上年对比减少43336.24元，下降33%，主要原因分析人员退休。其中:参照公务85,939.32元，与上年对比减少43336.24元，下降33%，主要原因分析人员退休。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市农业机械安全监理站资产总额元，其中，流动资产0元，固定资产4036346.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1284774.65元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22150元，其中固定资产增加22150元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1			2751571.61	1905142.61	183000		667029			1284774.65
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额22150元，其中：政府采购货物支出22150元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
    四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市农业机械安全监理站共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排150000元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业机械安全监理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。