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腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站隶属于腾冲市农业农村局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市绿色食品发展中心”、“腾冲市农产品质量安全检测站”牌子，实行三块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市负责全市耕地土壤质量状况调查、监测、安全利用和治理修复；农业野生植物资源监测保护和外来入侵有害生物预警、监测、防治；农产品“三品一标”认证、质量安全检验检测及管理；做好农村可再生能源开发利用工作，优化农业生态环境，促进农业可持续发展。

（二）机构设置情况

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站，加挂“腾冲市绿色食品发展中心”、“腾冲市农产品质量安全检测站”牌子，实行三块牌子一套人员的管理方式。共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、农产品质量办公室、农业环境保护办公室、农村能源办公室。

（三）重点工作概述

1、农业生态环境保护工作开展

（1）开展外来入侵有害生物调查、监测预警和防治技术示范推广，抓好以薇甘菊为重点的外来入侵有害生物调查、防控，努力遏制薇甘菊扩散蔓延。

（2）开展农产品产地土壤环境质量例行监测工作。

（3）完成全市农用地污染状况农产品协调监测采样。

（4）开展全市受污染耕地安全利用措施落地工作。

（5）农业面源污染工作。综合协调农业中心、植保站、畜牧股抓好全市农业面源污染防治工作。

2、农产品质量安全中心工作开展

（1）加强宣传培训，提高农产品质量安全意识。

（2）开展蔬菜、水果等日常检测。

（3）配合开展2022年云南省农产品质量安全例行监测工作。

（4）完成绿色食品、有机农产品和地理标志农产品登记审查和产品质量跟踪检查的具体工作。

（5）坚持开展农产品质量安全可追溯体系建设示范，推进全市农产品质量安全追溯体系信息平台建设管理。

（6）开展农产品质量安全抽检及信息统计工作，完成农业农村厅下达的定量检测任务(1.5批次/1000人，共计1011个农产品的抽样检测)；配合指导各农贸市场果蔬农残快速检测及结果公示。

3、农村能源工作。

（1）承担全市农村能源与农业资源环境信息统计，组织专业技术培训工作。

（2）继续完成省级秸秆综合利用重点县建设项目。结合腾冲市农业生产情况，以饲料化、肥料化为主，兼顾燃料化、基料化协调发展，确保项目实施区域秸秆综合利用率达90%以上。    

（3）坚持抓好沼气池安全使用管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3384409.23元，其中：一般公共预算3354409.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少2066792.24元，下降37.91%，主要原因：一是基本减少68962.30元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费增加44615.36元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加135146.03元；2101102事业单位医疗增加3379.61元；2101103公务员医疗补助增加2019.20元；2130104事业运行减少254122.50元）；二是上年结转结余资金减少1672429.94元（2018年农产品产地土壤防治经费（2110399）结余158838.83元，薇甘菊防控经费（2130106）结余59308.60元，中央资金农业资源保护修复与利用中央资金（2130135）结余995999.51元，省级秸秆综合利用重点县项目（2130135）458283.00元）；三是本级财力安排项目减少355400.00元（农产品质量安全项目资金减少277800.00元、农业资源修复与利用项目资金减少84900.00元、2130199其他农业农村支出增加7300.00元）；四是财政代管资金转入单位收入30000.00元。其中：一般公共预算减少424362.30元，下降11.23%，主要原因：一是基本收入减少68962.30元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加44615.36元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加135146.03元；2101102事业单位医疗增加3379.61元；2101103公务员医疗补助增加2019.20元；2130104事业运行减少254122.50元）；二是本级财力安排项目减少355400.00元（农产品质量安全项目资金减少277800.00元、农业资源修复与利用项目资金减少84900.00元、2130199其他农业农村支出增加7300.00元）；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入30000.00元，纯增30000.00元，主要原因是财政代管往来款资金纳入单位预算管理；上年结转结余0.00元，减少1672429.94元，下降100%，主要原因是2021年年末无结转结余资金，减少项目结转结余资金1672429.94元（2018年农产品产地土壤防治经费（2110399）结余158838.83元，薇甘菊防控经费（2130106）结余59308.60元，中央资金农业资源保护修复与利用中央资金（2130135）结余995999.51元，省级秸秆综合利用重点县项目（2130135）458283.00元）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3354409.23元，其中:本年收入3354409.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3354409.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少424362.30元，下降11.23%，主要原因一是基本收入减少68962.30元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费增加44615.36元；2080506机关事业单位职业年金缴费增加135146.03元；2101102事业单位医疗增加3379.61元；2101103公务员医疗补助增加2019.20元；2130104事业运行减少254122.50元）；二是本级财力安排项目减少355400.00元（农产品质量安全项目资金减少277800.00元、农业资源修复与利用项目资金减少84900.00元、2130199其他农业农村支出增加7300.00元）。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少424362.30元，下降11.23%，主要原因是一是基本收入减少68962.30元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加44615.36元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加135146.03元；2101102事业单位医疗增加3379.61元；2101103公务员医疗补助增加2019.20元；2130104事业运行减少254122.5元）；二是本级财力安排项目减少355400.00元（农产品质量安全项目资金减少277800.00元、农业资源修复与利用项目资金减少84900.00元、2130199其他农业农村支出增加7300.00元）；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3384409.23元，与上年对比减少2066792.24元，下降37.91%，主要原因是一是基本支出减少68962.30元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加44615.36元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加135146.03元；2101102事业单位医疗增加3379.61元；2101103公务员医疗补助增加2019.20元；2130104事业运行减少254122.5元）；二是上年结转结余资金减少1672429.94元（2018年农产品产地土壤防治经费（2110399）结余158838.83元，薇甘菊防控经费（2130106）结余59308.60元，中央资金农业资源保护修复与利用中央资金（2130135）结余995999.51元，省级秸秆综合利用重点县项目（2130135）458283.00元）；三是本级财力安排项目减少355400.00元（农产品质量安全项目资金减少277800.00元、农业资源修复与利用项目资金减少84900.00元、2130199其他农业农村支出增加7300.00元）；四是财政代管资金转入单位收入30000.00元。财政拨款安排支出 3354409.23元，与上年对比减少424362.30元，下降11.23%，主要原因是一是基本支出减少68962.30元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加44615.36元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加135146.03元；2101102事业单位医疗增加3379.61元；2101103公务员医疗补助增加2019.20元；2130104事业运行减少254122.5元）；二是本级财力安排项目减少355400.00元（农产品质量安全项目资金减少277800.00元、农业资源修复与利用项目资金减少84900.00元、2130199其他农业农村支出增加7300.00元），其中：基本支出3059809.23元，与上年对比减少68962.3元，下降2.2%，主要原因是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加44615.36元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加135146.03元；2101102事业单位医疗增加3379.61元；2101103公务员医疗补助增加2019.20元；2130104事业运行减少254122.50元；项目支出294600.00元，与上年对比减少355400.00元，下降54.68%，主要原因：一是农产品质量安全项目资金减少277800.00元；二是农业资源修复与利用项目资金减少84900.00元；三是2130199其他农业农村支出增加7300.00元。用上年结转资金安排0.00元，减少1672429.94元，下降100%，主要原因是2021年年末无结转结余资金，减少项目结转结余资金1672429.94元（2018年农产品产地土壤防治经费（2110399）结余158838.83元，薇甘菊防控经费（2130106）结余59308.60元，中央资金农业资源保护修复与利用中央资金（2130135）结余995999.51元，省级秸秆综合利用重点县项目（2130135）458283.00元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位缴费支出344124.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴；

2080506费支出135146.03元，主要用于退休人员职业年金缴纳；

2101102事业单位医疗171333.69元，主要用于在职人员基本医疗保险及本年度大病养老保险缴纳；

2101103公务员医疗补助90816.72元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；

2130104事业运行2318388.31元，主要用于事业人员工资支出1812282.00元，基础性绩效工资278880.00元，奖励性绩效工资119616.00元，其他社会保障缴费15286.23元，一般公用经费17500元，工会经费61544.08元，公务接待费5000.00元，退休公用经费2280.00元，事业人员考核优秀奖6000.00元；

2130109农产品质量安全172200.00元，主要用于农产品质量安全工作。

2130135农业资源修复与利用115100.00元，主要用于受污染耕地安全利用及省级秸秆综合利用重点县项目工作；

2130199其他农业农村支出7300.00元，主要用于万寿菊种植推广工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出3059809.23元。

（1）工资和福利支出2973485.15元，其中：30101基本工资1002888.00元、31012津贴补贴334200.00元、30103奖金6000.00元、30107绩效工资873690.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费344124.48元、30109职业年金缴费135146.03元、30110职工基本医疗保险缴费171333.69元、30111公务员医疗补助缴费90816.72元、30112其他社会保障缴费15286.23元。

（2）商品和服务支出86324.08元，其中：30201办公费15000.00元、30205水费500.00元、302011差旅费2000.00元、30217公务接待费5000.00元、30228工会经费61544.08元、30299其他商品和服务支出2280.00元，主要用于退休人员春节慰问。

（3）对个人和家庭补助支出0.00元。

2.项目支出294600.00元。

（1）商品和服务支出294600.00元，其中：30201办公费14500.00元、30205水费500.00元、30206电费4000.00元、30211差旅费83200.00元、30218专用材料费40000.00元、30226劳务费30200.00元、30227委托业务费122200.00元。

（2）资本性支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，与上年持平，与上年持平的原因是接待费用主要为相关单位每年到我单位开展连续性工作接待支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位无因公出国经费发生。

（二）公务接待费

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年公务接待费预算为5000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

与上年持平的原因是接待人员主要为相关单位每年到我单位开展连续性工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，与上年持平的原因是本单位无公务用车。公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，与上年持平的原因是本单位无公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市农业环境保护监测与农村能源站资产总额1046882.99元，其中，流动资产20044.61元，固定资产1026837.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200262700800111