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腾冲市水产工作站2022年部门预算公开目录

 

第一部分腾冲市水产工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市水产工作站 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分腾冲市水产工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市池坝塘、稻田、水库养鱼技术推广与培训，还负责全市范围内的渔政管理和渔业资源增殖与保护。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构。站长办公室、支部书记办公室、财务室、办公室、渔政办公室、渔业技术推广办公室。

（三）重点工作概述

负责全市池坝塘、稻田、水库养鱼技术推广，还负责全市范围内的渔政管理和渔业资源增殖与保护，槟榔江国家级水产种质资源保护区增殖放流站运行及管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11 人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5121995.77元，其中：一般公共预算1778480.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15000元，上年结转结余3328515.52元。

与上年对比增加3293647.33元，增长180.15%，主要原因是槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区项目上年结转结余3328515.52元纳入当年预算去年的没有纳入预算、其他收入15000元（单位往来款市工会返还款）也纳入当年预算而去年没有纳入预算。其中：一般公共预算减少49868.19元，下降2.73%，主要原因是今年没有预算政府绩效去年预算着政府绩效。政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加15000元，增长100%，主要原因是其他收入15000元（单位往来款市工会返还款）纳入当年预算而去年没有纳入预算；上年结转结余3328515.52元，增加3328515.52元，增长100%，主要原因是槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区项目上年结转结余3328515.52元纳入当年预算去年的没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1778480.25元，其中:本年收入1778480.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1778480.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少49868.19元，下降2.73%，主要原因是今年没有预算政府绩效去年预算着政府绩效。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少49868.19元，下降2.73%，主要原因是今年没有预算政府绩效去年预算着政府绩效；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 5121995.77元，与上年对比增加3293647.33元，增长180.15%，主要原因是槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区项目上年结转结余3328515.52元纳入当年预算支出去年的没有纳入预算、其他支出15000元（单位往来款市工会返还款）也纳入当年预算支出而去年没有纳入预算支出。财政拨款安排支出 1778480.25元，与上年对比减少49868.19元，下降2.73%，主要原因是今年没有预算政府绩效去年预算着政府绩效。其中：基本支出1758480.25元，与上年对比减少52168.19元，下降2.89%，主要原因是今年没有预算政府绩效去年预算着政府绩效。项目支出20000元，与上年对比增加2300元，增长13%，主要原因是增加了用于万寿菊项目职工出差费2300元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196659.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。  

2．2080506机关事业单位职业年金缴费支出70000元，主要用于机关事业单位退休职工的职业年金支出。

3．2101102事业单位医疗保险97997.35元，主要用于事业单位医疗保险支出 。

4．2101103公务员医疗补助48326.99元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

5． 2130104事业运行1345496.87元，主要用于事业人员工资及公用经费支出。

6．2130106科技转化与推广服务20000元，主要用于渔业新品种试验田租赁费17700元，用于万寿菊项目职工出差费2300元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于： 

1．基本支出1758480.25元。

（1）工资和福利支出1686879.33元，其中：30101基本工资585876元、30102津贴补贴185136元、30103奖金3000元、30107绩效工资491107元、30108机关事业单位基本养老保险缴费196659.04元、30109职业年金70000元、30110职工基本医疗保险缴费97997.35元、30111公务员医疗补助缴费48326.99元、30112其他社会保障缴费8776.95元。

（2）商品和服务支出71600.92元，其中：30201办公费4525元、30205水费2000元、30206电费2000元、30207邮电费2000元、30209物业管理费1200元、30211差旅费10000元、30226劳务费4400元、30228工会经费20965.92元、30231公务用车运行维护费23750元、30299其他商品和服务支出760元。

（3）对个人和家庭补助支出0元。

2．项目支出20000元。

（1）商品和服务支出20000元，其中： 30211差旅费2300元，30214租赁费17700元。

（2）资本性支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

 无

　　（三）经济社会事业发展事项

　无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目１个，政府采购预算总额23750元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算13750元、政府采购工程预算０元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水产工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23750元，与上年持平,主要原因是车辆编制数和公务用车购置及运行维护费都没有变动，无接待任务。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

腾冲市水产工作站2022年因公出国（境）费预算为０元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项支出。共计安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。

与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项支出

　　（二）公务接待费

腾冲市水产工作站2022年公务接待费预算为０元，与上年持平，国内公务接待批次为０次，共计接待０人次。

与上年持平原因，近年来我单位无此项支出

　　（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水产工作站2022年公务用车购置及运行维护费为23750元，与上年持平，主要原因是车辆编制数和公务用车购置及运行维护费都没有变。其中：公务用车购置费０元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项支出。公务用车运行维护费23750元，与上年持平，主要原因是车辆编制数和公务用车购置及运行维护费都没有变共计购置公务用车０辆，年末公务用车保有量为１辆，较上年持平，主要原因是近年来我单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是车辆编制数和公务用车购置及运行维护费都没有变。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是车辆编制数和公务用车购置及运行维护费都没有变；公务用车运行维护费与上年持平的原因是车辆编制数和公务用车购置及运行维护费都没有变。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

　　（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市水产工作站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7．商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8．对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市水产工作站部门资产总额11647563.05元，其中，流动资产4665646.98元，固定资产净值6981616.07元，对外投资及有价证券０元，在建工程０元，无形资产０元，其他资产０元。与上年相比，本年资产总额减少925814.7元，其中固定资产增加０元。处置房屋建筑物０平方米，账面原值０元；处置车辆０辆，账面原值０元；报废报损资产０项，账面原值０元，实现资产处置收入０元；资产使用收入０元，其中出租资产０平方米，资产出租收入０元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 腾冲市水产工作站2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市水产工作站2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200262700700111