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腾冲市种子管理站2022年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市种子管理站2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市种子管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分腾冲市种子管理站2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市种子管理站作为农业行政主管部门的种子管理专门机构，受委托行使我市辖区内种子市场的管理职能，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产经营管理、市场管理和良种推广方面充分发挥职能作用。

（二）机构设置情况

腾冲市种子管理站承担宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施种子产业发展规划，负责备荒救灾种储备管理、种子质量纠纷田间鉴定、品种试验、种子信息、统计分析及服务工作。我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、种子市场监管室、品种管理室、种子质量检验室、财务室五个业务办公室。所属单位1个，分别是：腾冲市种子管理站。

（三）重点工作概述

腾冲市种子管理站加强种子市场管理主要包括要严格种子企业市场准入条件；实行新品种试种制度，末审定或末试种品种一律不准推广和经营其种子；实行种子生产经营书面告知制度，农业行政主管部门、种子管理机构根据需要对区域内种子企业的生产经营活动进行检查；实行种子留样备查和缺陷种子召回制度，种子经营企业所销售的种子必须向市种子管理站留样备查；为加强种子市场监管，确保腾冲区域用种安全,使腾冲全市粮食增产增收增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2698278.28元，其中：一般公共预算财政拨款2647624.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50653.32元，上年结转结余0元。

与上年对比减少226949.74元，下降8.41%，主要原因是本年在职人员办理退休后经费减少、本级财力安排公用经费减少及备荒种子储备经费没有纳入预算所致。其中：一般公共预算减少277603.06元，下降10.48%，主要原因是本年在职人员办理退休后经费减少、本级财力安排公用经费减少及备荒种子储备经费没有纳入预算所致；政府性基金与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加50653.32元，增长100.00%，主要原因是本年度上级部门拨入单位相关业务往来款资金录入预算管理一体化系统增加所致；上年结转结余0元，主要原因是无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2647624.96元，其中:本年收入2647624.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2647624.96元，政府性基金预算财政拨款元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少277603.06元，下降10.48%，主要原因是本年在职人员办理退休后经费减少、本级财力安排公用经费减少及备荒种子储备经费没有纳入预算所致。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少277603.06元，下降10.48%，主要原因是本年在职人员办理退休后经费减少、本级财力安排公用经费减少及备荒种子储备经费没有纳入预算所致；政府性基金预算财政拨款增加0元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2698278.28元，与上年对比减少226949.74元，下降8.41%，主要原因是本年在职人员办理退休后经费减少、本级财力安排公用经费减少及备荒种子储备经费没有纳入预算所致。财政拨款安排支出2647624.96元，与上年对比减少277603.06元，下降10.48%，主要原因是本年在职人员办理退休后经费减少、本级财力安排公用经费减少及备荒种子储备经费没有纳入预算所致，其中：基本支出2627624.96元，与上年对比减少159103.06元，下降6.06%，主要原因是本年在职人员办理退休后经费拨入减少、本级财力安排公用经费减少及备荒种子储备经费没有纳入预算所致；项目支出20000.00元，与上年对比减少118500.00元，下降85.56%，主要原因是本年度上报本级财力安排备荒种子储备经费没有纳入预算所致；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出274591.68元，其中：基本支出274591.68元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2．2080506机关事业单位职业年金缴费支出181221.00元，其中：基本支出181221.00元，主要用于单位职业年金缴费。

3．2101102事业单位医疗138485.23元，其中：基本支出138485.23元，主要用于单位医疗保险缴费。

4．2101103公务员医疗补助95981.22元，其中：基本支出95981.22元，主要用于单位医疗及公务员医疗补助缴费。

5．2130104事业运行基本支出1957345.83元，主要用于人员基本工资支出790632.00元、津贴补贴支出270000.00元、奖金4500.00元、绩效工资703566.00、其他社会保障缴费支出12193.59元、办公费4000.00、水费1400.00、电费1500.00、邮电费14500.00、差旅费8800.00元、工会经费支出36966.24元、公务用车运行维护费支出47500.00、其他商品和服务支出5320.00、对个人和家庭的补助支出36468.00元。

6．2130104事业运行项目支出20000.00元，主要用于万寿菊种植推广生产工作经差旅费方面支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1．基本支出2627624.96元。

（1）工资和福利支出2471170.72元，其中：30101基本工资790632.00元、 30102津贴补贴270000.00元、30103奖金4500.00元、30107绩效工资703566.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费274591.68元、30109机关事业单位职业年金缴费181221.00元、30110职工基本医疗保险缴费138485.23元、30111公务员医疗补助缴费95981.22元、30112其他社会保障缴费12193.59元。

（2）商品和服务支出119986.24元，其中：30201办公费4000.00元、30205水费1400.00元、30206电费1500.00元、30207邮电费14500.00元、30211差旅费8800.00元，、 30228工会经费36966.24元、30231公务用车运行维护费47500.00元、30299其他商品和服务支出5320.00元。

（3）对个人和家庭补助支出36468.00元，其中：30305生活补助36468.00元。

2．项目支出20000.00元。

商品和服务支出20000.00元，其中：30211差旅费20000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额47500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算47500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市种子管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47500.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是近年来无“三公”经费预算支出变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市种子管理站2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来无“三公”经费预算支出因公出国（境）费变动。

（二）公务接待费

腾冲市种子管理站2021年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是本年度加强厉行节约，强化支出管理，致使本年度公务接待费用支出为零，近年来无“三公”经费预算支出公务接待费变动所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市种子管理站2022年公务用车购置及运行维护费为47500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%，与上年持平；公务用车运行维护费47500.00元，较上年增加0元，增长0.00%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是近年来无“三公”经费预算支出公务用车购置及运行维护费变动所致。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来无“三公”经费预算支出公务用车购置及运行维护费变动所致；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近年来无“三公”经费预算支出公务用车购置及运行维护费变动所致，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市种子管理站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7．商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8．对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市种子管理站无2022年机关运行经费，属财政全额补助事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市种子管理站资产总额4070295.63元，其中，流动资产50653.32元，固定资产1509543.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2510098.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值32340.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分  腾冲市种子管理站2022年

部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市种子管理站2022年部门预算公开表。                 

监督索引号53052200262700300111