腾冲市农业农村局（本级）2022年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市农业农村局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业农村局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分腾冲市农业农村局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3．拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全市饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9．负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担市防治重大动物疫病指挥部办公室职责。

10．负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14．完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

    （二）机构设置情况

    腾冲市农业农村局是腾冲市人民政府工作部门，为正科级，加挂腾冲市畜牧兽医局牌子。中共腾冲市委农村工作领导小组办公室设在腾冲市农业农村局。腾冲市农业农村局设16个内设机构，包括基层党建办公室、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股。

  （三）重点工作概述

1．持续推进粮、油、烟、茶、蔬、果、牧、渔产业结构优化升级。2022年全市粮食播种面积稳定在120万亩以上，粮食产量保持在43万吨以上。计划出栏生猪90万头、肉牛7.7万头、肉羊8.5万只、家禽350万羽，实现肉、蛋、奶类总产11.9万吨。烤烟种植规模稳定在13万亩以上，生产收购烟叶33.5万担。茶园种植面积稳定在15万亩以内，计划实现茶叶总产量2.2万吨。计划种植果蔬面积19.4万亩，实现果蔬产量20.3万吨。发展水产养殖面积3.3万亩，计划实现水产产量1.086万吨

2．培育壮大中药材基地 推动健康医药产业快速发展。按照全省打造世界一流“绿色食品牌”和“一县一业”示范县创建工作部署，2022年全市中药材种植（养殖）面积达30.2万亩，产量达到2.2万吨，并建成中药材粗深加工厂2个，新增有机基地认证5个，面积达0.5万亩。

3．促进乡村产业融合发展、提升乡村产业水平。2022年计划实现全市农产品加工产值228亿元，农业总产值与农产品加工产值之比达到1:2。同时加快实施田园综合体、清水乡农业产业强镇、绿色发展先行区等重点项目，持续推进农文、农旅融合发展进程。 

4．推动农村基础设施提挡升级。2022年争取实施完成乡村振兴基础设施和产业振兴建设项目和30个美丽村庄建设任务，农村无害化卫生户厕覆盖率达98%以上。

5．构建现代农业生产体系。一是加快推进高标准农田建设、夯实农业基础设施。2022年计划建设高标准农田3.5万亩。二是加快农机装备建设，提升农业机械化水平。稳定实施农机购置补贴政策，大力培育发展农机社会化服务组织，努力提高农机作业水平。2022年计划新增农机具400台（套），带动农户投入资金2000万元以上，培育农机社会化组织1个，实现农机化经营纯收入3.6亿元以上，主要农作物耕种收综合机械化水平力争达到55.2%以上。

6．推动农业绿色发展。围绕解决农村环境脏乱差等突出问题，聚焦畜禽粪污、病死畜禽、农作物秸秆、废旧农膜及废弃农药包装物等五类废弃物，以就地消纳、能量循环、综合利用为主线，采取政府支持、市场运作、社会参与、分步实施的方式，着力探索构建农业废弃物资源化利用的有效治理模式。2022年畜禽规模养殖场配套建设粪污处理设施比例达100%，畜禽粪污资源化率达94%，病死畜禽无害化处理率达100%，秸秆综合利用率达到92%以上；农膜回收和综合利用率达到90%以上。

7．切实加强基层农技推广服务能力。围绕全市优势特色重点产业，以深化基层农技推广体系改革为抓手，以提升农技推广服务效能为目标，全面抓好基层农技推广工作，为农业农村发展实现“稳中有进、稳中向好”提供强有力的科技支撑和人才保障。2022年计划开展农技推广集中培训和现场指导128期11600人次。

8．培育高素质农业农村发展主体。2022年计划开展农村人才培训500期，18万人次

9．巩固提升产业帮扶成果。进一步做优主导产业，做强特色产业，推动农业产业化发展，增强扶贫“造血”功能。强化新型农业经营主体与贫困利益联结机制，让贫困户从产业发展中获得土地租金、股金分红、务工工资等多项收入。紧贴市场需求，加快发展产品深加工，延长产业链，提高附加值，形成可持续产业发展机制。把更多贫困群众镶嵌在产业链上，实现就近就地就业，稳定增收。

10．持续深化农业农村体制改革。稳定农村土地承包经营制度，深化农村集体产权制度改革，持续抓好农村宅基地管理。2022年继续抓好全市118个村社区股份合作改革工作，年内计划新成立股份经济合作联合社23个以上，同时依法依规开展农村土地流转和宅基地审批等工作。

11．加快农业综合执法改革。完善农业综合执法体系，规范农业行政执法行为，强化执法能力建设，切实加强农业综合执法规范化建设。一是强化队伍建设和完善制度化，配备执法工作人员，并完善案件办理、执法监督等规章制度；二是完善执法基础条件，配齐办公场所和所需的办案、办公仪器设备等；三是加强队伍管理，定期开展政治理论学习和执法业务培训，不断提高行政执法人员的政治素质与业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中：离休 0人，退休 47人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入94,997,524.04元，其中：一般公共预算15,153,449.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元，上年结转结余79,644,074.12 元。

与上年对比减少17,173,382.66元，下降15.31%，主要原因是上年结转项目资金减19,658,630.31元，2020年万寿菊种植项目上年结转项目资金减6,517,778.17元，中央畜禽粪污资源化利用项目资金结转减13,140,852.14元。

其中：一般公共预算增加2,285,247.65元，增长17.76%，主要原因是增加了2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金2,785,000.00元，2021烤烟生产扶持专项资金1,350,000.00元，农村宅基地审批专项资金430,000.00元，万寿菊生产专项资金100,000.00元，减少了肉牛产业发展及清水片区乡村振兴示范园区专项资金790,000.00元，茶产业绿色食品牌建设专项资金100,000.00元，高标准农田建设管护专项资金100,000.00元，腾冲市农业农村十四五规划项目前期工作经费39,500.00元，减少了政府绩效工资1,350,252.35元；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入，国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加200,000.00元，主要原因是今年财政代管资金纳入预算项目管理增200,000.00元；上年结转结余79,644,074.12 元，减少19,658,630.31元，下降 19.80%，主要原因是2020年万寿菊种植项目上年结转项目资金减6,517,778.17元，中央畜禽粪污资源化利用项目资金结转减13,140,852.14元。

    （二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 94,797,524.04元，其中：本年收入15,153,449.92元，上年结转收入79,644,074.12元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,153,449.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少17,373,382.66元，下降 15.48%，主要原因是上年结转项目资金减19,658,630.31元，2020年万寿菊种植项目上年结转项目资金减6,517,778.17元，中央畜禽粪污资源化利用项目资金结转减13,140,852.14元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加2,285,247.65元，增长17.76%，主要原因是增加了2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金2,785,000.00元，2021烤烟生产扶持专项资金1,350,000.00元，农村宅基地审批专项资金430,000.00元，万寿菊生产专项资金100,000.00元，减少了肉牛产业发展及清水片区乡村振兴示范园区专项资金790,000.00元，茶产业绿色食品牌建设专项资金100,000.00元，高标准农田建设管护专项资金100,000.00元，腾冲市农业农村十四五规划项目前期工作经费39,500.00元。减少了政府绩效工资1,350,252.35元；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 94,797,524.04元，与上年对比减少17,373,382.66元，下降15.48%，主要原因是上年结转项目资金减19,658,630.31元，2020年万寿菊种植项目上年结转项目资金减6,517,778.17元，中央畜禽粪污资源化利用项目资金结转减13,140,852.14元。财政拨款安排支出15,153,449.92元，与上年对比增加2,285,247.65元，增长17.76 %，主要原因是增加了2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金2,785,000.00元，2021烤烟生产扶持专项资金1,350,000.00元，农村宅基地审批专项资金430,000.00元，万寿菊生产专项资金100,000.00元，减少了肉牛产业发展及清水片区乡村振兴示范园区专项资金790,000.00元，茶产业绿色食品牌建设专项资金100,000.00元，高标准农田建设管护专项资金100,000元，腾冲市农业农村十四五规划项目前期工作经费39,500.00元，减少了政府绩效工资1,350,252.35元。其中：基本支出 10,377,949.92 元，与上年对比减少1,350,252.35元，下降11.51%，主要原因是减少了政府绩效工资1,350,252.35元；项目支出4,775,500.00元，与上年对比增加3,635,500.00元，增长318.90%，主要原因是增加了2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金2,785,000.00元，2021烤烟生产扶持专项资金1,350,000.00元，农村宅基地审批专项资金430,000.00元，万寿菊生产专项资金100,000.00元，减少了肉牛产业发展及清水片区乡村振兴示范园区专项资金790,000.00元，茶产业绿色食品牌建设专项资金100,000.00元，高标准农田建设管护专项资金100,00.00元，腾冲市农业农村十四五规划项目前期工作经费39,500.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1．2010404 战略规划与实施110,500.00 元，主要用于农业农村十四五规划项目前期工作经费；

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 956,871.36元，主要用于单位基本养老保险金；

        3．2080506机关事业单位职业年金缴费支出264,000.00元，主要用于单位职业年金缴费；

4．2101101 行政单位医疗 457,073.91 元，主要用于单位行政人员的基本医疗保险；

5．2101102 事业单位医疗 18,946.39元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险、大病医疗保险；

6．2101103公务员医疗补助333,881.99元，主要用于单位公务员医疗补助；

7．2130101行政运行 8,347,176.27 元，主要用于行政人员工资及机关运行经费支出；

8．2130106科技转化与推广服务14,554,495.29.00元，农业畜牧业科技推广支出；；

9．2130108病虫害控制1,390,030.08元，主要用于；

10．2130122农业生产发展50,443,586.70元，主要用于；

        11．2130125农产品加工与促销336,629.91元，主要用于“一县一业”示范创建个人农业生产补贴；

        12．2130153农田建设7,584,332.14元，主要用于农田基础设施建设工作；

13．2130199其他农业农村支出10,000,000.00元，主要用于委托业务费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1．基本支出10,377,949.92 元

（1）工资和福利支出8,667,248.48元，其中：30101基本工资2,392,488.00元、30102津贴补贴3,926,208.00元、30103奖金191,674.00元、30107绩效工资115,376.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费956,871,36元、30109职业年金缴费264,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费476,020.30元、30111公务员医疗补助缴费333,881.99元、30112其他社会保障缴费10,728.83元。

（2）商品和服务支出1,038,077.44元，30205水费2,000.00元、30206电费15,000.00元、30211差旅费10,000.00元、30217公务接待费23,000.00元、30228工会经费203,437.44元、30231公务用车运行维护费142,500.00元、30239其他交通费用539,280.00元、30299其他商品和服务支出102,860.00元。

（3）对个人和家庭补助支出672,624.00元，其中：30305生活补助627,624.00元。

2．项目支出84,419,574.12元。

（1）商品和服务支出12,088,152.13元，其中：30201办公费50,000.00元、30211差旅费140,000.00元、30218专用材料费2,038,616.70元、30226劳务费100,000.00元、30227委托业务费9,561,365.29元、30231公务用车运行维护费 198,170.14元。

（2）对个人和家庭补助支出1,106,659.99元，其中：30310个人农业生产补贴1,106,659.99元。

 （3）资本性支出（基本建设）15,010,000.00元，其中30905基础设施建设15,010,000.00元。

 （4）资本性支出56,214,762.00元，其中：310005基础设施建设56,214,762.00元。

　　五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额302,500.00 元，其中：政府采购货物预算302,500.00 元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业农村局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计363,670.14元，较上年增加 221,170.44元，增长155.21%，主要原因是我局上年无公务接待费预算，今年增加了上级部门调研中药材产业、肉牛产业工作接待费23,000.00元，今年农村宅基地审批专项资金中预算安排公务用车运行维护费198,170.14元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业农村局部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

腾冲市农业农村局部门部门2022年公务接待费预算为23,000.00元，较上年增加 23,000.00元，国内公务接待批次为52次，共计接待296人次。增加原因是我局上年无公务接待费预算，今年增加了上级部门调研中药材产业、肉牛产业工作接待费23,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业农村局部门2022年公务用车购置及运行维护费为340,670.14 元，较上年增加198,170.14元，增长139.07%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费340,670.14 元，较上年增加198,170.14元，增长139.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加主要原因是今年农村宅基地审批专项资金中预算安排公务用车运行维护费198,170.14元。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是无购车计划；公务用车运行维护费比上年增加原因是今年农村宅基地审批专项资金中预算安排公务用车运行维护费198,170.14元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位2022年无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市农业农村局（本级）2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7．商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8．对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 腾冲市农业农村局部门2022年机关运行经费安排 1,038,077.44 元，主要用于日常办公及公务接待费、差旅费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加19,957.73元，增长1.96%。增加原因是：水费预算较上年增加2,000.00元、电费预算较上年增加15,000.00元、差旅费预算较上年增加10,000.00元、公务接待费预算较上年增加23,000.00元，工会经费预算较上年减少8,793.84元，其他商品和服务支出预算较上年减少21,248.43元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市农业农村局部门资产总额124,702,893.41元，其中，流动资产117,886,995.68元，固定资产6,258,561.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产557,335.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24,189,385.51元，其中固定资产减少101,904.00元。处置房屋建筑物1439平方米，账面原值235,269.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值272,409.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 腾冲市农业农村局（本级）2022年

部门预算表

    具体详见附件1：腾冲市农业农村局（本级）2022年部门预算公开表。