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腾冲市农业技术推广中心2022年部门  

预算公开目录  

第一部分 腾冲市农业技术推广中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 腾冲市农业技术推广中心2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

十、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、政府性基金预算支出预算表  

十三、部门政府采购预算表  

十四、部门政府购买服务预算表  

十五、市对下转移支付预算表  

十六、市对下转移支付绩效目标表  

十七、新增资产配置表  

第一部分腾冲市农业技术推广中心2022年  

部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

腾冲市农业技术推广中心主要承担着推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范推广和种植业技术推广体系管理、培训、服务工作。以重点科技措施的示范推广为着力点，坚持科技创新，加快集成技术推广应用，转变服务方式，提升服务能力，确保粮食安全和主要农产品有效供给，增加农民收入。  

（二）机构设置情况    

腾冲市农业技术推广中心隶属于腾冲市农业农村局下属的一个二级独立核算单位，主要以社会效益为目的的全额拨款事业单位。我单位共设置8个内设机构，包括：综合办公室、财务室、果蔬办公室、粮作办公室、经作办公室、土壤肥料办公室、茶桑技术推广办公室、高素质农民培育办公室。  

（三）重点工作概述    

在市农业农村局的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，2021年农业技术推广工作有序推进，取得预期的成效如下：  

（一）抓实党建工作  

一年来深入贯彻落实中央、省、市各级精神，根据各级的部署要求，深入开展“四史”学习活动，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，与时俱进，开拓创新，坚持党建引领，紧密结合“建党100周年”献礼各项活动开展和农业推广工作实际，利用“五个抓手”充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，有效促进了各项工作开展。  

1．抓实理论学习，提高政治修养。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中、六中全会精神，习近平总书记考察云南及腾冲重要讲话精神等。一是开展理论中心组学习、支部组织理论中心组学习6次，干部职工集中学习11次。二是结合开展“四史”学习教育，采取多种方式进行学习，在了解我们党的光荣传统、宝贵经验和伟大成就中，传承红色基因、不忘初心本色，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。三是以“三会一课”、“支部主题党日”和民主评议党员等为抓手，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断强化党性观念，增强宗旨意识。  

2．扎实推进“智慧党建”的推广运用。按照“系统化压实党建责任、项目化抓好党建重点、规范化抓好支部建设、信息化提升党建水平、品牌化创建党建精品”工作思路，结合“智慧党建”推广运用，对照“五好”党支部标准进行支部建设：一是制度上建立健全各项工作制度，坚持“三会一课”，做到“三定一报备一记实”；结合单位工作实际，以田间实践操作、产业观摩交流、专业理论学习交流等形式多样的方式开展“党员活动日”12期。二是支部建设“智慧党建”上以提高党建工作科学化水平为前提，根据形势变化创新工作，从科学化的层面展现支部创新工作的方式方法、活动内容,云岭先锋APP及“互联网+党建”得以及时高效的应用，所有党员所用APP，做到在APP上学习实事新闻、进行会议签到、党员积分申请，会议通知、会议内容记实发布。学习强国APP人人安装人人学。建立了单位工作交流群，让党员交流活动于群中，工作上得到及时交流学习。  

3．抓实基础党务，打牢党建基础。紧紧围绕“两区一地”的工作思想制定了单位“集光亮灯”工作计划，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，广泛开展党员亮身份、亮承诺活动，积极开展城市党支部建设工作，有效应用“四双”工作法，支部22名党员全部到社区报道，认领社区卫生清扫、保洁值守、疫情防控宣传等工作任务6项。抓好“双联系一共建双推进”工作，以党建推动乡村振兴发展，结合单位工作实际，扎实开展“我为群众办实事”88场次，单位6名职工参加“万名科技人员进万村”活动，各自发挥自己的专业特长，为挂联村送去技术辅导。  

（二）强化农业科技示范推广应用  

1．以现代农业油菜产业技术体系为抓手，加快油菜产业发展。一是建立早熟强优势杂交油菜新品种云油杂28号千亩示范区。在腾冲界头、曲石、清水等油菜产区合计建设绿色高效生产示范区2000亩。其中，在界头镇建设核心示范区1个，育苗移栽和直播种植各50亩；在曲石镇建设百亩直播核心示范区1个。集成“推迟育苗移栽期预防根肿病、油菜专用缓释肥一次性全层施肥、蚜虫绿色防控、无人机防治菌核病、两段式机械化收获”为核心的绿色高质高效生产集成技术，界头镇核心示范区直播和育苗移栽种植平均亩产分别为257.00千克和233.39千克、加权平均亩产240.35千克，曲石镇直播核心示范区平均亩产248.22千克，2000亩示范区加权平均亩产215.55千克，分别较非示范区增产17.32%、21.17%和5.22%。二是开展油菜新品种引种试验，试验品种39个，其中2020～2021年度全国冬油菜品种区域试验一组，供试品种11个；大理-玉溪-保山联合体油菜试验一组，供试品种8个；稻田组试验示范油菜新品种13个；山地组试验示范高油酸云油杂品种7个。三是新技术试验。“宜施壮”缓释肥用量试验一组。试验采用4种施肥水平，亩施30千克、40千克、50千克、60千克，当地习惯施肥和不施肥为对照。试验品种云油杂28号，结果表明，单产200—240kg的最佳施肥量为50～60kg。完成病抗性筛选试验一组，含抗性种质及配制组合的适应性鉴定及优势组合的适应性鉴试验，供试品种25个。  

2．加工型马铃薯示范基地初步建成。在界头镇种植“云薯304”号2980亩，按照“加工企业+原料供应商+合作社+农户+科技服务”模式，示范推广脱毒良种、合理密植、高墒栽培、配方施肥、综合防治病虫害等集成技术，涉及23个村，507户，经测产，亩平均单产1646千克，平均亩产值2085.5元，示范区实现产值500万元以上。完成马铃薯肥料试验1组。完成新品种展示8个，分别为：鄂薯14号单产3548.4千克、华薯1号单产2954.8千克、闽薯1号单产3154.9千克、闽薯2号单产2441.2千克、闽薯4号单产1947.6千克、云薯902单产2628千克、C80单产3641.8千克、云薯306单产2888.1千克。表现较好的有C80、闽薯1号、鄂薯14号。  

3．积极推动大麦试验示范。2021年全市大麦种植面积21万亩，比去年减0.33%，总产量5.27万吨，比去年减1.14%，平均单产251千克。完成2020-2021啤饲大麦品系多点试验一组。参试品种36个，其田间综合性状有11个品种表现优秀、14个品种表现良好、11个品种表现差；产量结果按亩计最高的752.4千克、最低的359.4千克，与对照品种比较增产的有33个品种、减产的有2品种。产量第一位的是MF20-1、组合或来源为澳选3号×S500 - F15，小区产量达752.4千克/亩。  

4．加快水稻技术集成与推广。一是开展水稻试验6组，其中：软米型常规粳稻区度1组（6个品种），软米型常规粳稻生产试验1组（6个品种），省特殊用途品种区域试验和特殊用途品种生产试验各1组。二是专用饵丝稻品种繁殖，腾籼1号，繁殖饵丝稻种子2400斤。三是荷花镇香柏桥、弄焕基地优质稻品种筛选与示范，开展优质稻品比试验6个；腾籼2号、3号品种繁殖及示范。四是积极探索南部烟后水稻生产，开展南部5个乡镇水稻新品种及播期试验，并举办示范样板500亩，辐射带动20000亩，不断提高单产，增加总产；试验结果表明：我市南部五乡镇，采用烤烟+水稻种植模式，水稻移栽节令最迟可到7月20日，早熟的杂交水稻品种晶两优1377、晶两优510、晶两优534、隆两优1377、梦两优黄莉占等能正常成熟，产量表现不错；移栽期7月10日与7月20日的相比较，7月20日的穗茎瘟发生比较轻，可能是后期移栽的错过了我市的高温高湿季节，所以发病轻。  

5．加强大豆绿色高质高效技术试验与示范。开展2021年国家大豆产业技术体系腾冲示范县工作，开展24个大豆新品种（系）试验1组，8个新品种的多点试验1组；建设大豆绿色高质高效示范样板700亩，实收亩产125.5千克，示范品种为云黄12号、云黄13号、农环资6号。同时创建大豆“个、十、百”亩高产示范区，2021年11月12日，由腾冲市农业农村局主持，经省、保山市、腾冲市三级同行专家组成测产验收，1.3亩高产典型达220.3千克，十亩高产攻关亩产为206.7千克，百亩高产技术示范亩产为185.0千克，完成了预期目标。  

（三）扎实开展万寿菊种植工作  

2021年全市计划种植4万亩，实现鲜花总产5.49万吨。我单位挂钩固东镇、马站乡和荷花镇三乡镇。固东镇移栽3036亩，占计划的101.2%，实现产量4366吨，占任务的72.77%；马站乡移栽1143亩，占计划的114.3%，实现产量2078.88吨，占任务的103.94%；荷花镇移栽605.86亩，占计划的101%，实现产量873.7吨，占任务的72.81%。开展万寿菊品种试验2组，肥料试验3组。  

（四）加强马站果蔬科技试验示范基地建设  

示范规模：50亩；示范品种：蓝莓、猕猴桃、葡萄、茄果类嫁接蔬菜；示范技术：果蔬标准化种植技术、蔬菜野生品种训化技术和病虫草鼠害绿色防控技术。对基地进行中耕、除草、施肥，对蓝莓、桃、梨、葡萄、猕猴桃等果树修剪，新种植蓝莓220株、柿子30株、杨梅30株、白花木瓜20株，茄果类嫁接苗1500株。修复大棚膜2140m2，安装滴灌带1440m，更换闸阀77个，修复配电柜2个；架设自来水管道608米，架设灌溉管道800米，基地围栏600米。  

（五）持续抓实茶叶、蚕桑工作  

1．茶叶产业。腾冲茶产业呈现“产业发展稳中向好、市场需求逐步活跃”态势。不断加大茶园绿色管理培训力度，加强腾冲茶树品种资源保护，做好蚕桑技术指导和相关统计上报工作。全市实现茶叶总产21086吨，总产值164592万元，分别比去年同期增13.67%、22.86%,其中：毛茶产值68466万元，比去年同期增18.3%；生产精制茶6385吨，精制茶产值96126万元，分别比去年同期增10.5%、34.5%，实现鲜叶平均单价5.07元/千克。实现茶农收入68466万元。提供产业就业岗位230个。  

2．蚕桑工作。全市养蚕户39户、总产鲜茧10625.8斤总产值263204元，平均每张种产茧84.6斤、平均张产值2097元。  

3．抓好西山坝茶树种质资源埔的建设管理。种质资源是良种选育的物质基础。西山坝茶树种质资源埔占地39.7亩，是茶树品种引进、实验示范、繁育推广的综合性茶树品种园，现保存茶树品种95个，茶桑组利用与高黎贡山公司合作的机会，做好品种保存与选育工作。目前已完成修复基地内的倒塌围墙14米，配合高黎贡山公司拆除改造危房一栋，修缮加工厂房、道路，目前正在建设喷灌设施，大棚维修。茶园进行病虫防治3次，对茶园内葡萄、杨梅等果树进行施肥、修剪、打顶、防虫防病4次。  

（五）全面开展化肥减量增效、耕地保护与质量提升工作  

1．深入推进化肥减量增效技术。一是全市完成测土配方施肥技术推广面积达111.7万亩，覆盖率达100%,节本增效0.5亿元，其中：水稻推广36.1万亩、玉米25.2万元亩、大麦16.8万亩、油菜24.1万亩、其它作物9.5万亩。建设1个以上化肥减量技术服务示范片，累计示范面积1.03万亩，示范片化肥用量减少3%以上，化肥利用率提高到41%以上，化肥使用量减少0.1万吨，带动全市化肥用量实现负增长。二是在界头、曲石、猴桥、北海乡等油菜主产区乡镇和马站淮山药主产区，建立农机农艺结合、绿色综合种养模式相结合的化肥减量增效技术示范区。完成油菜化肥减量增效示技术推广泛区建设1200亩，辐射带动1万亩；淮山药化肥减量增效示技术推广300亩，辐射带动0.3万亩。三是完成小春、大春作物化肥减量增效项目肥效试验22组（小春16组，大春6组），22组大小春作物肥效试验全部结束，通过试验、精准施肥、增施有机肥等科学施肥技术，减少不合理施肥用量，实现农业生产减肥、节本、增效的目的，建设农作物施肥指标体系和专家系统，形成农作物精准施肥技术规范和推广模式；四是开展耕地调查与质量评价工作，采集和送检土壤样品122个，试验及测产点土样20个，完成耕地质量等级调查表122份，实现辖区所有行政村和土壤类型“全覆盖”；五是新建耕地保护与质量提升监测点12个。12个监测网点共开挖剖面12个，拍摄景观照片12张，拍摄剖面照片12张，共采集、分析化验土样57个。在5个省市县监测点（明光、北海、荷花、曲石和团田）完成了5组试验，试验设3个处理，不设重复。六是开展农户施肥调查工作。610户户农户施肥情况调查工作，完成测土配方施肥数据库的采集审核上报、录入工作。  

2．开展有机肥替代化肥，确保化肥使用量负增长。在“三江”流域、重点生态保护区，推广油菜、大麦、马铃薯等作物商品有机肥替代化肥、水稻（万寿菊）秸秆机械粉碎+腐熟剂还田等技术，积极探索耕地保护与质量提升技术专业化服务新模式，建设耕地保护与质量提升技术示范片2个，完成示范样板1.02万亩，其中：推广油菜有机肥替代化肥样板0.52万亩，水稻秸秆机械粉碎+腐熟剂还田样板0.5万亩。示范区测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上，单质化肥使用量减少5%以上，化肥利用率达到40%以上。  

3．不断提高废旧农膜回收利用。2021年，我市18个乡（镇）农膜覆盖总面积为20.63万亩，占全市土地详查面积123.37万亩的17%，总用量1650吨。一是大棚覆膜面积3000亩，使用210吨；二是地膜覆盖总面积为20.13万亩，地膜使用总量约1300吨。其中：烤烟覆膜面积12.13万亩；玉米覆膜面积7万亩；蔬菜覆膜面积1万亩，在地膜使用量上，烤烟使用900吨，玉米使用340吨，蔬菜使用60吨；三是其他类（遮阳网等）2000亩，用量140吨。  

2021年废旧膜回收1444.32吨，回收率87.6%，较上年增84.32吨，提高2.6个百分点。累计开展农用地膜回收宣传培训36场次，发放宣传资料10000余份。  

（六）高质量开展农民教育培训  

一是开展高素质农民培育工作，2021年任务是培育生产经营型高素质农民60人，实际完成培训83人，其中肉牛养殖专业42人，中药材种植专业41人。发放高素质农民培训证书和高素质农民证书各82份。开展2021年高素质农民跟踪服务，建立培训教师和学员的长期联系制度，督促每个学员完成云上智农APP线上24学时学习任务，帮助学员解决生产经营过程中遇到难题，指导学员使用新技术，宣传各类创业普惠政策。二是农业科技培训工作，围绕全市优势产业和特色农业的发展情况，培训农业绿色循环模式、集成技术和农业生产技术，包括：油菜、水稻、果蔬中、药材、万寿菊种植、茶叶生产、肉牛养殖等，及化肥减量增效、测土配方施肥、农作物秸秆综合利用、废旧农膜回收等技术共举办农业科技培训班35期，受训人员0.55万人次，发放各类宣传资料0.55万多份；三是完成高素质农民问卷调查，确定6个镇共60人为具体调查样本，对60名追踪调查对象分散培训《2021年高素质农民发展调查线上调查系统操作手册》，于4月29日全部填报结束。  

（七）抓实重点项目——省级农业绿色发展先行区（创建县）的实施情况。该项目通过推动发展模式转变，实现绿色农业的高质量可持续发展。农业中心负责实施的主要是：  

1．集成推广水稻绿色优质高效技术。在蒲川、猴桥、荷花等乡镇建设水稻绿色优质高效示范样板3000亩，强化“品种—技术—示范—推广”的技术路线，推广优质高抗品种、测土配方施肥、病虫害绿色防控等技术措施，打造稻鱼、稻虾生态健康养殖示范样板。其中：（1）水稻绿色优质高效示范样板2000亩。其中：蒲川600亩、清水乡200亩，猴桥800亩、荷花400亩。（2）“稻+”综合种养示范样板1000亩。其中：在蒲川乡建设稻虾核心示范区100亩；稻鱼核心示范基地900亩（（清水乡250亩、猴桥镇350亩、荷花镇300亩））。  

2．腾冲中寨司莫拉“彩色水稻农旅一体化示范点”。在清水乡中寨司莫拉佤族村，打造稻田彩稻画，秧田面积7亩多，大田彩图面积50多亩，以紫色、白色、粉红色、黑色、黄色等色彩水稻“颜料”、以稻田为“画布”、把佤族神话传说讲述的在很久以前佤山英雄司莫拉，射死鱼怪，救出佤族美女绯娘绷的美丽故事，勾画在稻田里的美丽画卷，为中寨司莫拉佤族村3A级景区再添一景。该项目借助当地农业、文化等相关资源，进一步提升农业科技创新能力，将农业与旅游业相结合，打造一种田园式的“农业＋旅游”模式，展示科技与创意农业发展成果，为游客提供更多乡村体验，推进一二三产业融合发展，助推农村发展和农民增收。累计接待游客4万余人次，增加收入100余万元。  

3．推动茶叶产业绿色发展。持续推进化肥农药减量增效，推广茶园病虫害绿色防控产品和技术等作为茶叶工作的重心。以《2021年腾冲市省级农业绿色发展先行区建设项目》为契机，加大推进茶叶绿色生产进程，不断提升产业科技水平。在清水、明光、蒲川等乡镇落实建设茶叶绿色优质高效示范样板5000亩，在全市九个主产茶乡镇召开有机肥替代化肥、绿色防控技术培训会38场次，培训茶农3670人次，发放资料2400份。腾冲茶产业绿色化发展得到了全面普及，茶农建设绿色茶园积极性有了明显提高，直接带动全市建设绿色茶园6万亩。全市共投入专项产业资金，完成标准化茶所建设8个，全市标准茶所达到50个。  

4．开展新品种、新技术试验、示范。开展化肥减量增效试验三组。开展水稻高质高效品种筛选（33个）、水稻绿色生产技术集成运用研究和示范2组。  

（八）抓实重点项目——绿色种养循环农业试点工作  

完成10个乡镇10万亩绿色种养循环农业试点工作，完成20个效果监测点、5组肥效试验方案编制、试验下田实施，完成土样采集23个等工作。培育粪肥还田服务主体8个。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况    

2022年部门财务总收入 6980850.05元，其中：一般公共预算6470497.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入510352.56元，上年结转结余0元。  

与上年7615003.25对比减少634153.2元，下降8.33%，主要原因是单位本年度退休5人。其中：一般公共预算减少825071.58元，下降11.31%，主要原因是单位本年度退休5人；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加510352.56元，增长100%，主要原因是单位往来款资金纳入本年预算；上年结转结余0元，增加0元，主要原因是上年度无结转结余。  

（二）财政拨款收入情况    

2022年腾冲市农业技术推广中心财政拨款收入 6470497.49元，其中:本年收入6470497.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6470497.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比减少1144505.76元，下降15.03%，主要原因是本年度退休5人。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少825071.58元，下降11.31%，主要原因是本年度退休5人；政府性基金预算财政拨款增加0元，增长0%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，增长0%，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

2022年腾冲市农业技术推广中心预算总支出 6980850.05元，与上年对比减少634153.2元，下降8.33%，主要原因是本年度退休5人。财政拨款安排支出 6470497.49元，与上年对比减少825071.58元，下降11.31%，主要原因是本年度退休5人，其中：基本支出6260797.49元，与上年对比减少1004771.58元，下降13.83%，主要原因是本年度退休5人；项目支出209700.00元，与上年对比增加179700.00元，增长599%，主要原因是取消上年项目经费的结转结余，增加本年项目经费预算支出；  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

1．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出691473.12元，主要用事业人员基本养老保险缴费支出；  

2．2080506机关事业单位职业年金缴费支出100994.94元，主要用于事业人员职业年金缴费支出；  

3．2101102事业单位医疗347948.51元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；  

4．2101103公务员医疗补助230845.3元，主要用于事业人员医疗补助缴费；  

5．2130104事业运行支出4889535.62元，主要用于人员经费4516852.66元，公用经费372682.96元支出，其中人员经费中其他社会保障缴费34197.11元用于事业人员工伤保险、失业保险等缴费；  

6．2130106科技转化与推广服务158900.00元，其中用于农业生产发展粮食资金78900.00元、农业发展专项资金80000.00元。  

7．2130122农业生产发展30000.00元，用于烤烟生产扶持经费。  

8．2130135农业资源保护修复与利用10500.00元，用于农业资源及生态保护支出；  

9．2130199其他农业农村支出10300.00，用于高素质农民培育项目的培训支出；  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

1．基本支出6260797.49元。  

（1）工资和福利支出5854202.53元，其中：30101基本工资2010708.00元、30102津贴补贴671460.00元；30103奖金10500.00元；30107绩效工资1759539.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费691473.12元；30109职业年金缴费100994.94元；30110职工基本医疗保险缴费347948.51元；30111公务员医疗补助缴费230845.3元；30112其他社会保障缴费30733.66元；  

（2）商品和服务支出372682.96元，其中：30201办公费10000.00元、30205水费4000.00元、30206电费4000.00元、30207邮电费13500.00元、30213维修（护）25000.00元、30217公务接待费2000.00元、30226劳务费52800.00元、30228工会经费133482.96元、30231公务用车运行维护费95000.00元、30299其他商品和服务支出32900.00元。  

（3）对个人和家庭补助支出33912.00元，其中：30305生活补助33912.00元。  

2．项目支出209700.00元。  

在商品和服务中支出209700.00元，其中：30211差旅费35000.00元、30214租赁费30000.00元、30216培训费29200.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容  

　（一）与中央配套事项    

无  

　（二）按既定政策标准测算补助事项    

无  

　（三）经济社会事业发展事项    

无  

六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额100000.00元，其中：政府采购服务预算100000.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市农业技术推广中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97000.00元，较上年增加2000.00元，增长2.11%，增加的主要原因是上年漏报公务接待费预算，实际支出1150.00元。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费    

腾冲市农业技术推广中心2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年持平的原因是单位没有发生此项业务。  

（二）公务接待费    

腾冲市农业技术推广中心2022年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100%，与上年实际支出1150.00元增加850.00元，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。  

增加的原因是上年漏报公务接待费预算。  

（三）公务用车购置及运行维护费    

腾冲市农业技术推广中心2022年公务用车购置及运行维护费为95000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费95000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年持平。  

公务用车购置及运行维护费与上年持平，主要原因是单位严格按预算和公务用车运行维护规定执行。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平原因是单位严格执行公务用车内控管理制度，合理安排使用公务用车。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标    

本单位无重点项目预算绩效目标。  

（二）预算重点领域财政项目文本公开    

腾冲市农业技术推广中心2022年预算重点领域财政项目文本公开  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释    

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2．一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5．“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6．工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7．商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8．对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

无  

（三）国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日，腾冲市农业技术推广中心资产总额7431007.19元，其中，流动资产314882.37元，固定资产7116119.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加56458.67元，为流动资产增加95470.19，折旧39011.52，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分　腾冲市农业技术推广中心2022年  

部门预算表  

具体详见附件1：腾冲市农业技术推广中心2022年部门预算公开表。  

监督索引号53052200262700200111