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腾冲市动物疫病预防控制中心2022年部门

预算公开目录

 

第一部分 腾冲市动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分腾冲市动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制和疫情报告；动物及动物产品的检疫、检验；兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作；全市动物免疫生物制品调配；提出重大动物疫病防控技术方案，参与全市重大动物疫情的控制和扑灭，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治；开展动物防疫、检疫相关技术培训和指导。

（二）机构设置情况

我部门共设10个内设机构，包括主任办公室、支书办公室、副支书办公室、副主任办公室、中心办公室、财务室、动物疫病防控组、动物疫病监测组、检疫组、监督执法组。

（三）重点工作概述

1．以党建工作为引领，强化学习，加强兽医实验室建设，提高兽医核心能力，加强防疫队伍建设和人才培养,不断提升动物疫病防控、诊断、监管和肉食品检疫检验水平。

2．抓好重大动物疫病的防控工作。继续强化春秋两季的强制免疫，做好非洲猪瘟等重大动物疫病的监测预警，防止疫病的传播。提高疫情应急处置能力，及时有效处置动物疫情。

3．依托边境动物疫情监测站，做好布病、奶牛结核病、牛结节性皮肤病、小反刍兽疫、马鼻疽、马传贫的监测工作，严防布病、奶牛结核病、牛结节性皮肤病、小反刍兽疫流行传播和净化消灭工作，稳定马传贫、马鼻疽净化成果。   

4．加快推进乡镇动物定点屠宰场点建设。推进动物定点屠宰场点建设，有利于控制动物疫病、有利于维护公共卫生安全、有利于环境保护，也有利于规范动物屠宰检疫监管，保障动物产品质量安全。

　　5．加强乡镇兽医站基础设施建设，改善动物卫生监督监管工作条件。稳定动物检疫监管人员，尽力为开展动物和动物产品检疫、畜产品质量安全监管、动物疫病防控创造条件。     

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有36人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 6446873.01元，其中：一般公共预算6439112.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7760.88元，是财政代管资金。上年结转结余0元。

与上年对比减少1298474.27元，下降16.76%，主要原因一是社会保障和就业支出增加283271.36元，二是卫生健康支出减少3142.44元，三是工资及公用经费减少406364.07元，四是2021年预算时有2020中央生猪调出大县奖励资金项目结余1180000.00元，2022年没有上年结余项目。五是其他支出增加7760.88元。其中：一般公共预算减少126235.15元，下降1.92%，主要原因一是用上年结转资金安排项目支出420000.00元，调减本年动物和动物产品检疫及执法工作经费205000.00元，合计增加215000.00元；二是工资福利减少309917.51元，对个人和家庭的补助支出减少684.00元，商品和服务支出减少32001.64元。政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加7760.88元，增长100%，主要原因是财政代管资金本年纳入财政一体化管理；上年结转结余0元，减少1180000.00元，下降100%，主要原因是2021年预算时有2020中央生猪调出大县奖励资金项目结余1180000.00元，2022年没有上年结余项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 6439112.13元，其中:本年收入 6439112.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 6439112.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少126235.15元，下降1.92%，主要原因一是用上年结转资金安排项目支出420000.00元，调减本年动物和动物产品检疫及执法工作经费205000.00元，合计增加215000.00元；二是工资福利减少309917.51元，对个人和家庭的补助支出减少684.00元，商品和服务支出减少32001.64元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少126235.15元，下降1.92%，主要原因一是用上年结转资金安排项目支出420000.00元，调减本年动物和动物产品检疫及执法工作经费205000.00元，合计增加215000.00元；二是工资福利减少309917.51元，对个人和家庭的补助支出减少684.00元，商品和服务支出减少32001.64元。政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 6446873.01元，与上年对比减少1298474.27元，下降16.76%，主要原因一是社会保障和就业支出增加283271.36元，二是卫生健康支出减少3142.44元，三是工资及公用经费减少406364.07元，四是2021年预算时有2020中央生猪调出大县奖励资金项目结余1180000.00元，2022年没有上年结余项目。五是其他支出增加7760.88元。财政拨款安排支出6439112.13元，与上年对比减少126235.15元，下降1.92%，主要原因一是用上年结转资金安排项目支出420000.00元，调减本年动物和动物产品检疫及执法工作经费205000.00元，合计增加215000.00元；二是工资福利减少309917.51元，对个人和家庭的补助支出减少684.00元，商品和服务支出减少32001.64元。其中：基本支出5974112.13元，与上年对比减少341235.15元，下降5.4%，主要原因是工资福利减少309917.51元，对个人和家庭的补助支出减少684.00元，商品和服务支出减少32001.64元；项目支出465000.00元，与上年对比增加215000.00元，增长86%，主要原因一是用上年结转资金安排项目支出420000.00元，调减本级2022年动物和动物产品检疫及执法工作经费205000.00元，合计增加215000.00元，而上年预算时上年结转没有纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  1．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出655894.40元，主要用于事业人员基本养老保险缴纳。

2．2080506机关事业单位职业年金缴费支出219000.00元，主要用于事业人员职业年金缴纳。

3．2101102事业单位医疗支出329642.58元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。

4．2101103公务员医疗补助192852.99元，主要用于事业人员公务医疗缴纳。

5．2130104事业运行4576722.16元，主要用于事业人员工资福利及单位公务运行支出。

6．2130108病虫害控制45000.00元，主要用于动物和动物产品检疫及执法工作。

7．2160299其他商业流通事务支出420000.00元，主要用于动物防疫物资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1．基本支出5974112.13元。

（1）工资和福利支出5644568.69元，其中：30101基本工资1862016.00元、30102津贴补贴723876.00元、30103奖金10500.00元、30107绩效工资1621448.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费655894.40元、30109职业年金缴费219000.00元、30110职工基本医疗保险缴费329642.58元、30111公务员医疗补助缴费192852.99元、30112其他社会保障缴费29338.72元。

（2）商品和服务支出306083.44元，其中：30201办公费25000.00元、30205水费5000.00元、30206电费20000.00元、30207邮电费8500.00元、30209物业管理费4000.00元、30217公务接待费5000.00元、30211差旅费15000.00元、30213维修（护）费16000.00元，30226劳务费40000.00元、30228工会经费110243.44元、30231公务用车运行维护费47500.00元、30299其他商品和服务支出9840.00元。

（3）对个人和家庭补助支出23460.00元，其中：30305生活补助23460.00元。

2．项目支出465000.00元。

（1）商品和服务支出198120.00元，其中：30218专用材料费198120.00元。

（2）资本性支出266880.00元，其中：3100专用设备购置266880.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

无本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额52500.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算47500.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52500.00元，较上年减少1000.00元，下降1.87%，减少主要原是公务接待费用减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市动物疫病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是近年来我单位无此费用。

（二）公务接待费

腾冲市动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少1000.00元，下降20%，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。减少的原因是厉行节约，减少公务接待标准，疫情期间接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市动物疫病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费47500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费47500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是近年来财政预算基数没有调整。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来没有购置公车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近年来财政预算基数没有调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无预算重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市动物疫病预防控制中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7．商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8．对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市动物疫病预防控制中心资产总额2652035.88元，其中，流动资产327934.21元，固定资产2324097.67元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1680886.67元，其中固定资产减少374843.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值208343.76元，实现资产处置收入0元；资产使用收入151000.00元，其中出租资产880平方米，资产出租收入151000.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 腾冲市动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市动物疫病预防控制中心2022年部门预算公开表

 

监督索引号53052200262700900111