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腾冲市农机监理站2022年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市农机监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农机监理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分腾冲市农机监理站监理站2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农机监理站职能是：

1．对全市农机具进行管理（8.83千瓦以下实行备案管理）

2．开展农机安全宣传监督工作。

    3．处理农机事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、安技室。

（三）重点工作概述

1．车管业务

   （1）全市拥有在册拖拉机6027台，联合收割机718台，纳入台账管理的微耕机18916台，在册拖拉机联合收割机驾驶人10621人。全年共办理农田作业拖拉机新机注册登记130台；牌证注销报废拖拉机157台；在册变型拖拉机公告注销（含3年以上未检及使用年限满9年确已未正常使用的拖拉机）1506台，应检数1002台，实检844台，检验率达84.2%；联合收割机新机注册登记36台。

（2）建立微耕机（未纳入牌证管理范围的机车）台帐管理数共计18916台；其中年度新增数143台，年度签订“农业机械用户安全责任书”143份。

2．驾管业务

考核拖拉机驾驶员3期38人；依规收取考试费1.26万元，驾驶员到期审验换证603人。

3．农机安全宣传教育情况

签订预防农用拖拉机道路交通事故驾驶人责任书共4000份；签发各类通知书8000余份；发放预防道路交通事故、监理业务宣传单11000余张；张贴通告4000余张；张贴宣传标语10条；短信息发放8000人次；开展拖拉机及联合收割机驾驶人安全学习活动106场次，深入乡镇开展农机安全咨询日活动40次；开展安全检查活动41次，检查农业机械450余台，纠正违章10起，排查隐患1个，整改隐患1个；开展以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的“六月安全月”宣传活动3次，共出动执法宣传车辆10辆次，宣传人员50人，流动展板5块，宣传标语3条，发放各类宣传单1100余份，宣传教育受益人数2000余人次。

4．开展变型拖拉机社会化检测工作情况

认真落实《云南省农业厅 云南省公安厅 云南省安全生产监督管理局关于加强变型拖拉机安全监管的通知》（云农机〔2018〕8号）和《云南省农业厅 云南省质量技术监督局关于变型拖拉机年度安全技术性能检测实行社会化的通知》（云农机〔2018〕6号）及《保山市农业农村局关于全面推行变型拖拉机实行社会化检测的通知》（保农通〔2019〕52号）文件精神，积极做好我市变型拖拉机社会化检测工作。派驻人员到诚信检测站做好变型拖拉机各项业务工作。今年因疫情及腾冲城区拖拉机限行规定等因素的影响，全年共上线检测变型拖拉机814台。

5．开展农机安全生产大检查及农机监理督查情况

开展农机安全生产大检查、农资打假专项治理行动、汛期农机安全专项检查、道路交通安全专项行动、农机安全综合督查等活动共计41次；检查农机企业19个次，整顿5个次，出动执法人员60余人次；检查农业机械450台；纠正违章10起；排查隐患1个；隐患整改1个；参加执法活动监管人员385人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 858164.31元，其中：一般公共预848642元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9522.31元，上年结转结余0元。

与上年对比减少502441.8元，下降36.92%，主要原因是：2022年项目款预算减少；单位退休一人，调离一人。其中：一般公共预算减少511964.11元，下降37.62%，主要原因是：2022年项目款预算减少，单位退休一人、调离一人；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；其他收入增加9522.31元，增长100%，主要原因是往来款收入本年纳入预算管理；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 848642元，其中：本年收入848642元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款848642元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少51964.11元，下降37.62%，主要原因是：2022年项目款预算减少，单位退休一人、调离一人。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少51964.11元，下降37.62%，主要原因是：2022年项目款预算减少，单位退休一人，调离一人；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出858164.31元，与上年对比减少502441.8元，下降36.92%，主要原因是：2022年项目款预算减少，单位退休一人、调离一人。财政拨款安排支出848642元，减少51964.11元，下降37.62%，主要原因是2022年项目款预算减少，单位退休一人、调离一人；其中：基本支出828642元，与上年对比减少431964.11元，下降34.27%，主要原因是：单位退休一人，调离一人；项目支出29522.31元，与上年对比减少70477.69元，下降70.48%，主要原因是2022年项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505机关事业单位基本养老保险79909.76元。主要用于支付单位职工基本养老保险

2．2101101行政单位医疗39603.43元。主要用于支付单位职工医疗保险。

3．2101102事业单位医疗588元。主要用于支付退休人员大病医疗保险。

4．2101103公务员医疗补助33253.35元。主要用于支付单位职工公务员医疗保险。

5．2130101行政运行665287.46元。主要用于支付单位人员经费，水费，电费，劳务费，公务用车运行维护费等。

6．2130110执法监管30000元。开展工作所需网络费等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1．基本支出828642元。

（1）工资和福利支出712655元，其中：30101基本工资197232元、30102津贴补贴339768元、30103奖金21314元、30108机关事业单位基本养老保险缴费79909.76元、30110职工基本医疗保险缴费40191.43元、30111公务员医疗补助缴费33253.35元、30112其他社会保障缴费986.46元。

（2）商品和服务支出108475元，其中：30201办公费2625元、30205水费1000元、30206电费3000元、30211差旅费9800元、30226劳务费4200元、30228工会经费9450元、30231公务用车运行维护费23750元、30239其他交通费用45990元、30299其他商品和服务支出8660元。

（3）对个人和家庭补助支出7512元，其中：30305生活补助7512元。

2．项目支出20000元。

商品和服务支出20000元，其中：30207邮电费20000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算22000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农机监理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23750元，与上年持平，与上年持平的主要原因是财政预算与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农机监理站2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位无此项预算。

（二）公务接待费

腾冲市农机监理站2022年公务接待费预算为0元，较上年与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是本单位无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农机监理站2022年公务用车购置及运行维护费为23750元与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费23750元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是财政预算与上年持平。其中：公务用车购置费无，公务用车运行维护费与上年持平，主要原因是本年公务用车计划预计与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市农机监理站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7．商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8．对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农机监理站2022年机关运行经费安排128475元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少6387.52元，下降5%。减少的原因是：办公费预算较上年增加2625元，原因为本年需增加日常办公用品采购；邮电费预算比上年增加20000元，本年需增加宽带光纤费；电费比上年增加1000元，原因为上年实际支出数超预算。差旅费预算增加9800元，原因为本年需增加下乡差旅费。工会经费比上年减少3497.52元，原因为本年比上年职工减少两人。其他交通费减少18900元，原因是本年比上年职工减少两人。公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加2500元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出减少1340元，减少原因为本年预算不足。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，监理站资产总额2735713.72元，其中，流动资产9522.31元，固定资产2726191.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 腾冲市农机监理站2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市农机监理站2022年部门预算公开表。

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