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腾冲市农村经营管理站

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市农村经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农村经营管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分腾冲市农村经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责承包地流转备案和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设工作；承担农民合作社、家庭农场、农民负担和村民“一事一议”筹资投劳运行监测，农经统计等工作；配合做好农村宅基地、农房调查、发展集体经济等相关农村改革工作。

（二）机构设置情况

腾冲市农村经营管理站是隶属于腾冲市农业农村局的一个二级独立核算、独立编制、主要以社会效益为目的的财政全额拨款事业单位。我部门共设置3个内设机构，包括综合办公室、会统审办公室、农村土地承包纠纷调解仲裁办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．农村土地承包经营管理

（1）宣传贯彻以《中华人民共和国农村土地承包法》和《云南省实施<中华人民共和国农村土地承包法>办法》为主的系列法律法规，确保农村土地承包经营纳入法制化管理轨道，保护当事人合法权益。

（2）开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，确保承包地块、面积、四至和空间位置精准落实到承包农户，实行以图管地。

（3）接受农村土地承包侵权行为的来信来访，调查处理农村土地承包经营纠纷案件；承担腾冲市农村土地承包仲裁委员会办公室日常工作，开展农村土地承包经营纠纷调解及仲裁。

（4）积极引导农村土地承包经营权依法、合理、有序流转，促进农民增收和现代农业发展。

2．农村集体“三资”管理

（1）定期和不定期开展农村集体“三资”清理登记，建章立制，规范管理。

（2）全面执行村、组集体经济组织会计委托代理制度，市级成立领导小组及监管机构，乡镇成立“农村会计委托代理服务中心”，对全市村、组集体经济组织提供财务、会计委托代理服务。

（3）接受农村集体经济“三资”管理的群众来信来访，及时调查处理相关举报，定期和不定期开展农村集体经济专项审计、村干部任期和离任经济责任审计。

（4）对乡镇、村组集体“三资”管理人员进行业务培训。

3．农村“三项指导”服务

（1）农业产业化经营指导：积极宣传农村土地承包经营权流转的法律法规和政策规定，引导农民依法、有序流转承包经营权，提高农村劳动生产力，促进农业产业化、规模化发展。

（2）新型农业经营主体指导：积极宣传贯彻《农民专业合作社法》，增强农民合作互助、开展产业化经营、打造农业“品牌”闯市场意识，指导农民专业合作社、家庭农场、农业庄园等新型农业经营主体的登记、管理培训，实施中央、省、市财政扶持新型农业经营主体项目。

（3）发展壮大农村集体经济指导：制定全市农村集体经济发展年度目标、措施，组织各级财政扶持发展壮大集体经济项目的实施和检查验收。

4．农村经济调查统计工作

建立市级涉农部门互动和市、乡镇、村三级联动的农村经济调查统计体系，定点开展农民家庭经营记账互监测统计，按月、按季提供农村居民可支配收入、农业产值、农业增加值、农村集体经济发展等经济指标完成情况，做好农村经济统计年报工作，为各级领导宏观决策提供可靠参数。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人,在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1717487.48元，其中：一般公共预算1702187.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15300元，上年结转结余0元。

与上年对比减少246665.65元，下降14.36%，主要原因一是上年结转结余减少336884.70元，二是一般公共预算增加74919.05元，三是其他收入预算增加15300元，其中：一般公共预算收入增加74919.05元，增长4.40%，主要原因一是项目经费预算增加196900元，二是基本支出减少121980.95元；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0元，较上年减少336884.50元，下降100%主要原因是2022年我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1702187.48元，其中:本年收入1702187.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1702187.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加74919.50元，增长4.40%，主要原因一是无上年结余结转，增加本年项目经费预算196900元，二是基本支出减少121980.95元，其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加74919.50元，增长4.40%，主要原因一是增加本年项目经费预算196900元，二是工资福利支出减少121980.95元。政府性基金预算财政拨款为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1717487.48元，与上年对比减少246665.65元，下降14.36%，主要原因一是上年结转结余减少336884.70元，二是一般公共预算支出增加74919.05元，三是其他支出预算增加15300元。财政拨款安排支出 1702187.48元，与上年对比增加74919.05元，增长4.40%，主要原因一是无上年结余结转，增加本年项目经费预算196900元，二是基本支出减少121980.95元，其中：基本支出1405287.48元，与上年对比减少121980.95元，下降8.68%，主要原因一是奖励性绩效工资减少162000元；二是其他工资福利及保险支出增加40019.05元。项目支出296900元，与上年对比增加196900元，增长66.32%，主要原因是:无上年结余结转，增加本年项目经费支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1． 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支160134.56元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2．2101102事业单位医疗80617.17元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳77677.17元、大病保险缴纳1764元及退休人员大病保险缴纳1176元。

3． 2101103公务员医疗补助50076.54元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

4． 2130104事业运行1314059.21元，主要用于事业人员工资福利支出1008913.25元、工会经费29070.48元、其他公用经费支出76475.48元。

5．2130124农村合作经济97300元，主要用于完成:农村土地承包经营管理农村集体“三资”管理、农村“三项指导”服务、农村经济调查统计工作等专项工作的培训费、材料费、办公设备购置及到各乡镇指导工作差旅补助等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1．基本支出1405287.48元。

（1）工资和福利支出1328812元，其中：30101基本工资471804元、30102津贴补贴156816元、30103奖金3000元、30107绩效工资399221元、30108机关事业单位基本养老保险缴费160134.56元、30110职工基本医疗保险缴费80617.17元、30111公务员医疗补助缴费50076.54元、30112其他社会保障缴费7142.73元。

（2）商品和服务支出76475.48元，其中：30201办公费4475元、30205水费900元、30206电费3500元、30207邮电费9000元、30217公务接待费3500元、30228工会经费29070.48元、30231公务用车运行维护费23750元、30299其他商品和服务支出2280元，主要用于事业退休人员公用经费。

2．项目支出296900元。

　　（1）商品和服务支出284900元，其中：30201办公费23500元、30211差旅费43000元、30213维修维护费4800元、30216培训费205200元、30226劳务费8400元。

（2）资本性支出12000元，其中：31002办公设备购置12000元。

五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

无

　　（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算31000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农村经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27250元，较上年减少1500元，下降5.50%比上年减少1500元，主要原因是公务接待支出减少。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

腾冲市农村经营管理站2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本年没有安排因公出国（境）团组。

　　（二）公务接待费

腾冲市农村经营管理站2022年公务接待费预算为3500元，较上年减少1500元，下降30%，国内公务接待批次为8次，共计接待46人次。

减少的原因是根据工作开展的实际情况及疫情防控要求，减少接待次数及人员，从而减少接待支出预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农村经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为23750元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费23750元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是无购车计划，现有公车运行维护费用无变动。其中：公务用车购置费与上年持平原因是近几年不安排公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平原因是几年来根据工作需要公务用车保有一直为1辆，运行维护费23750元不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

　　（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市农村经营管理站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7．商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8．对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市农村经营管理站资产总额998703.66元，其中，流动资产0元，固定资产998702.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少425585.55元，其中固定资产减少425585.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值50000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入30482.91元，其中出租资产150平方米，资产出租收入30482.91元(税后)。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分　腾冲市农村经营管理站2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市农村经营管理站2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200262700400111