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腾冲市农业农村局（汇总）2021年度部门决算

 目录

第一部分  腾冲市农业农村局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市农业农村局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职责：腾冲市农业部门承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。1．负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。2．承担完善农村经营管理体制职责。3．指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。4．承担提升农产品质量安全水平职责。5．组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。6．负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。7．编制农业生态建设规划并组织实施。8．承担腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 1．主要经济指标增长明显。2021年农业总产值93.64亿元，同比增长11%、农业增加值64.03亿元，同比增长8.9%；农村常住居民人均可支配收入达到14917元，同比增10.8%。农产品加工业产值175.72亿元，增49.24%。

2．优先保障粮食安全生产。结合“六稳六保”工作的开展，全面推动“藏粮于地、藏粮于技”落实落地，全力保障全市粮食安全生产。共种植粮食面积124.5万亩，实现产量43.11万吨。共储备种子50000公斤，其中：杂交水稻10000公斤，杂交玉米40000公斤。在“春耕”、“三夏”“三秋”重要时段，围绕主要农作物的主要环节和关键技术，完成农机作业265万亩次，同时新增购置各类农机具0.07万台（套）。年内已新增高标准农田3.49万亩，建设2.41万亩高标准农田。

３．持续巩固提升传统产业。全年完成油菜种植32万亩，油菜籽产量5.02万吨；烤烟种植12.13万亩，收购烤烟33.5万担；人工茶园种植15万亩，茶叶产量2.1万吨；水果种植1.34万亩，水果产量0.59万吨；蔬菜种植18.11万亩，蔬菜产量19.34万吨；万寿菊种植4.31万亩，鲜花产量5.48万吨；水产养殖面积3.3万亩，水产产量1.08万吨；年末存栏生猪64.7万头、家禽195万羽，累计出栏生猪88.9万头、家禽346万羽，实现肉蛋奶总产11.53万吨。

４．加快特色产业发展。全市种植中药材面积28.5万亩，建成美洲大蠊养殖基地3.5万平方米，种养殖品种64个，实现产量1.93万吨，产值15.6亿元，加工产值40.1亿元。全年存栏牛20万头，累计出栏6.2万头，实现牛肉产量1.55万吨，产值8.5亿元。实施肉牛产业扶贫项目、云岭肉牛产业集群项目等重点项目，全市181个“1+3+6”肉牛标准化养殖场已建成177个，累计筹措整合各类资金4.162亿元，出台了“支持肉牛产业加快发展七条优惠政策”。

５．持续打造“绿色食品”牌。2021年成功申报保山市级龙头企业3户、省级龙头企业6户、国家级龙头企业1户、保山市级家庭农场5个、省级家庭农场9个。全市已累计培育农业产业化龙头企业104个（其中：国家级2个,省级22个，保山市级32个），家庭农场114个（其中：市级48个、省级17个），农民专业合作社871个（其中：国家级示范社10个、省级示范社81个）。2021年完成农产品加工产值175.72亿元，同比增49.24%，农产品加工产值与农业总产值比达1.9:1；实现农业产业化龙头企业营业收入41亿元，同比增8.1%。共组织15家经营主体申报了绿色食品牌品牌目录征集。马站和睦社区、兴华社区、曲石镇公平社区被农业部评为全国“一村一品”示范村。2021年申报认定保山市级一村一品专业村61个，保山市级一村一品专业镇5个，申报认定云南省一村一品专业村14个，认定云南省一村一品专业镇4个，目前全市拥有中国驰名商标2个，地理标志商标13个。2021年，组织申报绿色食品牌产业基地63个，经省绿办认定的绿色食品牌产业基地有53个，居保山市第一。全市累计认证“三品一标”企业（单位）48家，认证基地面积190.4362万亩、猪2000头、鸡55000羽、鱼6000立方米水体、肉牛500头，认证产品116个，认证产量6.5063万吨。

６．努力提高农业机械化水平。完成农机作业总面积279万亩次，农产品加工总量45.1万吨，农机经营总收入3.6亿元，全市农作物机械化率达54.6%。发展农机社会化服务组织16个，固定资产总额1502万元，入社社员715人，合作社拥有各类机具538台（套）。农机总动力达到45.97万千瓦，同比增3.6%。开展各类农机人员培训4050人次。办理农田作业拖拉机新机注册登记85台，联合收割机新机注册登记28台，牌证注销报废拖拉机30台，在册变型拖拉机公告注销600台，应检数540台，实检490台，检验率达90.7%，持证挂牌率98%。并建立微耕机台帐管理制度，已有18916台微耕机被纳入管理范围。

７．扎实推进农业项目资产投资。2021年全市已入库农业固定资产投资项目12个，重点实施了高标准农田建设。全年累计完成固定资产投资25亿元，占全年目标任务的100%。

８．加强动植物病虫害防控工作。开展春秋两防，累计完成生猪“321”免疫84.17万头，牛口蹄疫A、O二价灭活苗免疫20.78万头，羊口蹄疫双价灭活苗与小反刍兽疫疫苗免疫注射12.93万只，高致病性禽流感免疫注射282.22万羽。2021年累计采样监测非洲猪瘟17937份，监测结果均为阴性；开展马鼻疽监测1次，监测活畜22匹，监测结果均为阴；开展黑白花奶牛结核病1次，监测活畜28头，监测结果全部阴性；累计监测牛布鲁氏菌病676份，检出布病阳性9份，涉及的9头阳性牛已按相关规定进行强制扑杀和无害化处理。为各乡镇（街道）配备免疫电子录入POS机221台，开展防疫的同时进行免疫信息录入，并将免疫信息纳入开具产地检疫证必要条件之一，以促进动物防疫工作有效开展。在全市设立农作物病虫鼠害监测点104个，2021年累计发生粮经作物病虫草鼠害334.53万亩次，指导防治489.12万亩次，挽回农作物产量损失47058.97吨。

９．强化农业安全生产监管。2021年，扎实开展畜禽产地检疫32.72万头（只、羽），生猪定点屠宰检疫9.6622万头，无害化处理检疫不合格生猪190头，开展动物及动物产品出县境检疫2157车次，检疫动物3.3784万头（只、羽），检疫动物产品494.152吨和0.9426万张，检疫合格率均达99.8%以上；开展蔬菜、水果重点农产品质量监测8批次891个样，合格885个样，合格率为99.3%；开展农作物产地检疫7批次2441.5亩，开具调运检疫要求书2份，开具农作物种子调运检疫合格签证20批次591.766吨，开具经济作物种苗调运检疫合格签证1批次30万苗。共立案查处违法案件11件，涉案货值14.07万元，行政处罚3.9644万元。全年检查种子市场128个（次）店面，种子经营证书及经营档案134家（次），种子标签标注65个（品种次），品种审定及授权情况76个（次）。

10．全面落实强农惠农政策。2021年共兑付补贴资金7845万元，占下达资金的100%，补贴面积124.5万亩，补贴农户136061户。兑付实际种粮农民一次性补贴1387万元，占下达资金的100%，补贴面积123.3万亩，涉及农户134389户。补奖草原生态保护补助奖励资金474.56万元，占下达资金的100%，补奖草原面积150.76万亩，涉及农牧民68261户。共投保油菜保险21.44万亩、水稻保险26.47万亩、玉米保险23.92万亩、能繁母猪保险68100头、肥猪保险329600头、奶水牛保险3805头，共收取保费3092.395万元，各级财政配套农业保险政策补贴资金2342.6315万元。此外投保肉牛商业保险1841头，收取保费65.0229元。争取国家农机购置补贴项目资金466万元。

11．加快农村基础设施建设。积极推动美丽乡村建设项目、农村“厕所革命”项目、田园综合体项目、乡村振兴基础设施和产业振兴PPP项目等重点项目和村庄清洁行动、农村户外广告整治清理工作，不断完善农村基础设施，改善提升农村人居环境。

12．持续推动农村环境保护和治理。清除1394.99亩农地入侵薇甘菊并恢复生态；建成耕地生产障碍修复利用核心示范区8055.55亩，受污染耕地累计采取安全利用措施123533.19亩；已完成畜禽粪肥还田10万亩，全市畜禽粪污资源化综合利用率为93.62%，畜禽规模养殖场治污设施配备率为100%；建成有机肥替代化肥示范样板2.05万亩，完成测土配方施肥技术推广面积111.7万亩，化肥使用量减少5%以上，化肥利用率达到40%以上；建成化肥农药包装废弃物监测调查和回收处置试点19个，回收处置农药包装废弃物47.5吨；回收废旧农膜1444.32吨，回收率87.6%，较上年提高2.6个百分点；共生产农作物秸秆55.2万吨，综合利用秸秆46.31吨，综合利用率91.6％；建成大型沼气工程5个，户用沼气池24957口，养殖小区和联户沼气29个，配套节能炉具共计13.97万台，年产沼气3.01万立方米，消耗畜禽粪污原料0.12万吨；建成太阳能利用设备3.0851万台，面积11.627万平方米，利用率100%。

13．不断深化农村经济体制改革。完成农村集体产权制度改革3178个单位年度资产增减变化核查工作，并全部录入全国农村集体资产清产核资系统。涉及资产总额57.54亿，其中：货币资金3.9亿元，所有者权益57.01亿元。共流转承包土地（耕地）1.8万亩，累计流转16.13万亩，占承包地总面积137.49万亩的11.73%。全年共收到农村宅基地申请1326宗，共受理农村宅基地申请523宗，已审批380宗，待受理580宗，未受理223宗，审批率72.66%。同时强化了农村乱占耕地建房执法监管工作，共依法处置农村乱占耕地建房违法案件7起。加强农村集体“三资”管理业务培训力度，累计培训668人次。全年接待来信来访累计45起78人次，共受理土地纠纷案件27起（含政府转办案件22起），已办结20起，正在办理7起。有效化解农村土地承包经营纠纷，切实维护了农民群众的土地承包经营权，促进了农村社会的和谐稳定。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个（腾冲市农业农村局），参照公务员法管理的事业单位1个（农机安全监理站），其他事业单位9个。分别是：

1. 腾冲市农业农村局；

2. 农机安全监理站；

3. 农业技术推广中心；

4. 植保植检站；

5. 种子管理站；

6. 农业环境保护监测及能源站；

7. 水产工作站；

8. 农业机械化推广站；

9. 动物疫病防控中心；

10. 畜牧工作站；

11. 农村经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业农村局部门2021年末实有人员编制240人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制203人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员7人），事业人员180人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员161人。其中：离休0人，退休161人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆19辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市农业农村局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业农村局部门2021年度收入合计188,312,473.31元。其中：财政拨款收入188,297,948.79元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,524.52元，占总收入的0.01%。与上年对比减少113,354,346.74元，下降60.19%，主要原因是减少了中央畜禽粪污资源化利用项目50,000,000.00元，“一县一业”示范创建项目30,000,000.00元，万寿菊种植项目10,076,449.00元，烤烟发展扶持项目资金625,112.69元，牧场清理工作经费2,000,000.00元，香菇产业发展1,700,000.00元，抽粪车购置补贴2,700,000.00元，云南十大名品奖励资金2,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业农村局部门2021年度支出合计162,511,166.49元。其中：基本支出39,120,287.91元，占总支出的24.07%；项目支出123,390,878.58元，占总支出的75.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少99,754,484.45元，下降61.38%，主要原因分析：根据工作任务安排，本年减少了中央畜禽粪污资源化利用项目、“一县一业”示范创建等项目，基本支出较上年变化不大。减少项目支出为:中央畜禽粪污资源化利用项目支出减少25,213,600.00元，“一县一业”示范创建项目支出减少28,540，000.00元，两区划定项目资金减少2,570,000.00元,烤烟项目资金支出减少14,642,237.50元, 万寿菊种植项目资金减少14,254,464.90元，牧场清理工作经费2,000,000.00元，香菇产业发展1,700,000.00元，云南十大名品奖励资金  2,000,000.00元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,120,287.91元。与上年对比减少1,977,428.21元，下降5.05%，主要原因是我单位本年退休16人，且本年减少了工作人员政府性绩效工资的发放，导致人员经费减少1,770,096.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,927,091.91元，占基本支出的94.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,193,196.00元，占基本支出的5.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123,390,878.58元。与上年对比减少97,777,056.24元，下降79.24%，主要原因是本年减少了中央畜禽粪污资源化利用项目25,213,600.00元，“一县一业”示范创建项目28,540,000.00元，万寿菊种植项目14,254,464.90元，烤烟发展扶持项目资金14,642,237.50元，两区划定项目资金减少2,570,000.00元，牧场清理工作经费2,000,000.00元，香菇产业发展1,700,000.00元，抽粪车购置补贴2,700,000.00元，云南十大名品奖励资金2,000,000.00元等。主要项目开支及开展工作情况:

1．2021年万寿菊种植项目资金支出2,023,511.00元，完成万寿菊种植面积4.31万亩；

2．中央畜禽粪污资源化利用项目支出5,236,400.00元。主要工作：对211个畜禽规模养殖场对粪污处理利用配套设施进行改造升级，新建畜禽养殖密集区新建粪污收集处理示范点2个，新建有机肥加工厂1个 ,年生产有机肥5万吨，支持云南腾冲丛荣畜牧发展有限公司等10家企业建设标准化种养结合示范点10个； 

3．烤烟生产扶持项目支出6,792,945.19元。主要工作：完成烤烟种植面积12.13万亩，收购烤烟33.5万担；

4．2021年农机购置补贴补助支出4,659,940.00元，完成农机作业总面积279万亩，其中：机械耕耙154.4万亩、机播面积11.31万亩、机收面积85.35万亩、机电灌溉面积12.6万亩、机械植保面积16.3万亩，农产品加工总量45.1万吨，农机经营总收入3.6亿元，全市农作物机械化率达54.6%。二是已发展农机社会化服务组织16个，固定资产总额1502万元，入社社员715人，合作社拥有各类机具538台（套），2021年全市农机总动力达到45.97万千瓦，同比增3.6%；

5．2021年高标准农田建设项目支出8,240,000.00元，新增高标准农田3.49万亩，计划建设的2.41万亩高标准农田，已全面开工建设，预计2022年全部完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出160,142,406.01元，占本年支出合计的98.54%。与上年对比减少76,895,939.39元，下降48.02%，主要原因是中央畜禽粪污资源化利用项目支出减少25,213,600.00元，“一县一业”示范创建项目支出减少28,540,000.00元，两区划定项目资金减少2,570,000.00元，牧场清理工作经费减少支出2,000,000.00元,香菇产业发展项目减少支出1,700,000.00元,烤烟发展扶持项目资金支出减少6,467,284.73元，抽粪车购置补贴2,700,000.00元，云南十大名品奖励资金减少支出2,000,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出63,476.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于非洲猪瘟防疫经费23,976.14元， 十四五规划项目前期工作经费39,500.00元。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出3,789,152.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于机关及事业单位基本养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出3,480,956.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于机关及事业单位人员医疗、公务员医疗补助支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出34,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于农转城工作34,160.00元。

12．农林水（类）支出142,410,036.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。主要用于行政运行支出10,538,484.85元，事业运行21,873,641.58元，科技转化与推广服务17,444,030.48元，病虫害控制3,508,507.71元，农产品质量安全200,000.00元，统计监测与信息服务62,720.00元，防灾救灾2,068,500.00元，稳定农民收入补贴2,000,000.00元，农业生产发展15,043,058.27元，农村合作经济2,879,656.00元，农产品加工与促销392,225.00元，农村社会事业2,610,000.00，农业资源保护修复与利用7,628,456.21元，成品油价格改革对渔业的补助100,000.00元，农田建设28,299,736.00元，其他农业农村支出1,654,312.05元，生产发展720,000.00元，农业保险保费补贴25,386,708.66元。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出10,341,824.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于2020年和2021年生猪调出大县项目支出10,341,824.71元。

16．金融（类）支出22,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于对重点企业贷款贴息补助22,800.00元。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为505,000.00元，支出决算为453,888.85元，完成预算的89.88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为390,496.85元，完成预算的82.21%；公务接待费支出决算为63,392.00元，完成预算的211.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我部门认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。按项目具体分析：

1. 2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动。2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为475000.00元，支出决算数390,496.85元，完成预算的89.88%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为475000.00元，支出决算为390496.85元，完成预算的89.88%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是我部门减少了中央畜禽粪污资源化利用项目、“一县一业”示范创建等项目工作，致使车辆运行维护费减少；二是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3. 2021年公务接待费支出预算为30000.00元，支出决算为63392.00元，完成预算的211.3%。支出决算数大于预算数的主要原因：年初预算时，局机关未预算公务接待费，但在本年业务活动开展过程中实际发生了支出，最终导致公务接待费决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少282,868.39元，下降38.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少242,499.39元，下降38.31%；公务接待费支出决算减少40,369.00元，下降38.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按项目分析如下：

1. 2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

    2. 2021年公务用车购置及运行费支出决算390,496.85 元，较上年支出减少242,499.39元，下降38.31%。其中:公务用车购置费决算支出0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为390,496.85元，较上年减少242,499.39元，下降38.31%。公务用车运行经费支出减少主要原因：一是我部门减少了中央畜禽粪污资源化利用项目、“一县一业”示范创建等项目工作，致使车辆运行维护费减少；二是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

    3. 2021年公务接待支出决算63,392.00元较上年支出减少40,369.00元，下降38.91%，公务接待支出减少主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少，二是我单位本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出390,496.85元，占86.03%；公务接待费支出63,392.00元，占13.97%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00元，本部门没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2．公务用车购置及运行维护费支出390,496.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出390,496.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于开展农业技术推广、畜牧产业发展、农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出63,392.00元。其中：

国内接待费支出63,392.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次892人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村、农业生产、畜牧产业发展等相关工作的检查验收发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业农村局部门2021年机关运行经费支出1,139,269.86元，与上年对比减少5,664.54元，下降0.49%，主要原因是我局加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：行政单位机关运行经费1,034,951.28元,与上年对比减少24,043.80元,下降2.27%，主要原因是我局加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；参公单位机关运行经费104,318.58元,与上年对比增加18,379.26元,主要原因是腾冲市农机监理站2021年列支了其他交通费用，而2020年未列支。部门机关运行经费主要用于机关日常运行所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等日常公用经费支出，其中办公费24,959.84元、印刷费420元、水费282.82元、电费5,494.73元、邮电费4,688.61元、专用材料费817.00元、劳务费44,568.00元、工会费230,784.86元、公务用车运行维护费145,612.00元、其他交通费用584,058.00元、其他商品和服务支出97,584.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市农业农村局部门资产总额194,486,314.99元，其中，流动资产124,293,268.00元，固定资产60,142,628.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,050,418.65元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,259,809.33元，其中固定资产减少848,755.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产78项，账面原值1,044,097.31元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额69,249,920.48元，其中：政府采购货物支出66,882,031.48元；政府采购工程支出967,889.00元；政府采购服务支出1,400,000.00元。授予中小企业合同金额64,863,834.48元，占政府采购支出总额的93.67%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲市农业农村局（汇总）不涉及专用名词。

监督索引号53052200262701111