腾冲市农业农村局（本级）2021年度部门决算    

目录  

第一部分  腾冲市农业农村局（本级）概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市农业农村局（本级）概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。  

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。  

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。  

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。  

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。  

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。  

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。  

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全市饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。  

（9）负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担市防治重大动物疫病指挥部办公室职责。  

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。  

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。  

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。  

（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。  

（14）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

 1、主要经济指标增长明显。据统计，2021年全市实现农业现价总产值105亿元，同比增21.3%；农业现价增加值（第一产业产值）64.95亿元，同比增18%；农村常住居民人均可支配收入15482元，同比增15%。三大农业经济指标均有明显增长，平均增速超过18%。  

2、优先保障粮食安全生产。结合“六稳六保”工作的开展，全面推动“藏粮于地、藏粮于技”落实落地，全力保障全市粮食安全生产。一是完成粮食生产任务。共种植粮食面积124.5万亩，实现产量43.11万吨。二是积极开展备荒种子储备工作。共储备种子50000公斤，其中：杂交水稻10000公斤，杂交玉米40000公斤。三是积极组织农机化生产。在“春耕”、“三夏”“三秋”重要时段，围绕主要农作物的主要环节和关键技术，按照产业需求，认真组织农机技术人员、操作手、农机专业合作社等，深入乡（镇）、村、社的田间地头农业生产一线，指导和帮助农民机手保养、调试、检修各类农业机械等农机作业服务，完成农机作业265万亩次，同时新增购置各类农机具0.07万台（套）。四是加快高标准农田建设。年内已新增高标准农田3.49万亩，计划建设的2.41万亩高标准农田，已全面开工建设，预计2022年全部完工。五是加强农情监测工作。组织农技人员深入基层和农业生产第一线开展调查研究，在关键农时季节组织人员深入农户、田间，全面准确掌握主要农作物的生长动态、种植面积、产量结构、收获进度、农业灾害等情况，及时发现生产中存在的问题，开展分类指导，强化对主要作物、重点地区、关键农时的动态信息调度，全年农情调度400余份，定期开展形势分析，综合分析农业各阶段生产形势，为农业生产提供决策参考、工作指导和服务引导。六是大力开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作，坚决遏制耕地“非粮化”。经对 2019年专项整治行动排查出的81宗150个问题进行核查，均无反弹和死灰复燃情况发生。同时，严格按照“逢园必进、逢棚必查”的原则，紧紧围绕排查范围的三个类别，由各乡镇（街道）牵头，组织乡村干部深入田间地头开展地毯式排查，共计排查大棚5532 个，面积 4005.29 亩，未发现以设施农业为名占用耕地违法违规建设与农业发展无关的设施；在农业大棚内违法违规占用耕地建设住宅、餐饮、娱乐等非农设施；农业大棚看护房建设面积严重超过标准等三类问题。因我局在指导粮食安全生产中成绩突出，被农业农村部授予“全国粮食生产先进集体” 称号。  

3、持续巩固提升传统产业。充分挖掘传统农业发展潜力，大力推进种植业转型升级，不断巩固提升油、茶、烟、果蔬、万寿菊、猪禽、渔业等传统农业产业。全年完成油菜种植32万亩，油菜籽产量5.02万吨；烤烟种植12.13万亩，收购烤烟33.5万担；人工茶园种植15万亩，茶叶产量2.1万吨；水果种植1.34万亩，水果产量0.59万吨；蔬菜种植18.11万亩，蔬菜产量19.34万吨；万寿菊种植4.31万亩，鲜花产量5.48万吨；水产养殖面积3.3万亩，水产产量1.08万吨；年末存栏生猪64.7万头、家禽195万羽，累计出栏生猪88.9万头、家禽346万羽，实现肉蛋奶总产11.53万吨。  

4、加快特色产业发展。围绕市委、市政府10项重点工作目标，持续推动中药材、肉牛两大特色产业健康发展。中药材产业：一是种养殖规模化不断扩大。全市已种植中药材面积28.5万亩，建成美洲大蠊养殖基地3.5万平方米，种养植品种64个，全年预计实现产量1.93万吨，产值15.6亿元，加工产值40.1亿元。二是专业化不断提升。全市已建成中药材种质资源库2个和种植基地50余个，带动农户2338户9123人增收，户均收入实现7886.2元，带动村集体收入95.68万元。同时培育了10个“一村一品”中药材专业村，其中：曲石镇公平社区被列为第十批全国“一村一品”中药材示范村镇。三是绿色化不断加快。已推广林下仿野生中药材种植1.05万亩，完成绿色有机中药材重点发展区域划定5万余亩，认证有机基地20个，认证面积3.28万亩，认证产品33个。目前正在申报腾冲厚朴、腾冲黄精等8个品种地理标志证明商标。四是组织化不断提高。全市从事中药材产业的新型经营主体达336个，其中：种养植及加工企业达45户，专业合作社150个，家庭农场20户，种植大户121户。五是品牌化不断增强。成立了腾药研究院和云南省农产品加工研究所，着力开展“腾药”新产品、新剂型研发和新技术创新，已研发推出了二十四节气药膳、滇黄精茶、冻干天麻等90余种产品及“司莫拉”系列伴手礼系列产品。目前，“腾药”牌美洲大蠊分别获2019年、2020年“10大名品”称号，心脉隆进入国家医保目录，云南腾药制药股份有限公司中药材被列为2021年云南省“绿色食品牌”品牌目录。六是市场化不断拓展。稳步推进占地11平方公里的腾药产业园及伴手礼加工园区建设，带动生物医药产业全产业链发展。目前，通过招商引已资引进晨光生物、魅力汉道、罗瑞生物等10户生物制药企业及桂美轩鲜花饼、金萨冻龄花等14户健康食品伴手礼类企业入住产业园区。肉牛产业：一是产业规模不断壮大。预计全年存栏牛20万头，累计出栏6.2万头，实现牛肉产量1.55万吨，产值8.5亿元。二是产业标准化规模化水平不断提升。通过加快肉牛产业扶贫项目、云岭肉牛产业集群项目等重点项目的实施，全市计划年内新建的181个肉牛标准化养殖场已建成174个，其他大型标准化规模养殖场、扩繁场和技术服务平台也正在有序推进中。截至11月底，11个养殖场已投产，共饲养肉牛3630头，15个养殖场已出租但未投产，其余养殖场正在招租。目前，全市已有肉牛产业龙头企业8个、国家级肉牛标准化示范场1个、省级肉牛标准化示范场2个、国家级槟榔江水牛遗传资源保种场1个、云岭牛扩繁场1个、万亩人工观光牧场3个、肉牛规模生产经营主体567个。三是产业绿色化，品牌化发展进程不断加快。腾冲恒益东山农业开发有限公司和腾冲市巴福乐槟榔江水牛良种繁育有限公司分别被评为省级和县级“绿色食品牌”产业基地，“东山云岭牛”和“槟榔江水牛”分别列入了2021年云南省“绿色食品牌”品牌目录和区域公共品牌名单。四是产业扶持力度不断加大。为确保全市“1+3+6”肉牛标准化养殖场如期建成，已累计筹措整合各类资金4.162亿元（其中：农发行贷款4.2亿元、中央乡村振兴资金0.592亿元、云岭肉牛产业集群项目0.49亿元）投入产业发展，同时还出台了“支持肉牛产业加快发展七条优惠政策”，通过给予能繁母牛保险补助、饲草饲料补助、养殖场体系建设补助、养殖大户以奖代补、信贷支持等政策措施吸引培育肉牛养殖大户，全方位扶持肉牛产业发展。2021年商业银行已向2436户肉牛（奶水牛）养殖户发放贷款6720笔共2.1541亿元，22个肉牛养殖场申报青贮饲料补助，共青贮全株玉米58495吨，申请补助资金350.97万元。五是联农带农机制不断稳固。在壮大村集体经济方面，采用“国有公司+养殖大户+专业合作社+农户”的模式，由国有公司建设肉牛养殖场，交由村级组织管理租赁，所得租金全部用于发展壮大集体经济。在农民增收方面，采用“龙头企业+肉牛合作社+示范户”的模式，逐步建立合作社挷紧养殖户、企业挷紧合作社、技术挷定辅导员的“三挷”机制，并通过与金融机构合作和“农户代养、公司收购”的方式，降低养殖成本，增加产品原料来源，突破资源承载限制，最终实现公司、合作社、农户、金融机构共赢发展。目前已有4000余户农户与合作社签订了饲草饲料订单种植合同，在肉牛养殖环节提供就岗位1200余个。六是产业技术支撑体系不断完善。聘请国内肉牛体系9名专家成立了肉牛产业发展研究院和肉牛产业发展研究中心，并与云南省草地动物科学研究院签署合作协议，在饲草饲料开发利用、肉牛标准化养殖、品种改良、疫病防控、产品精深加工、品牌打造、技术人才培养等方面展开全方位深度合作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市农业农村局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市农业农村局（本级）2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。  

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

腾冲市农业农村局（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。   

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市农业农村局（本级）2021年度收入合计153,141,910.42元。其中：财政拨款收入153,141,910.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少104，727，578.69元，下降40.61%，主要原因是减少了中央畜禽粪污资源化利用项目50,000,000.00元，“一县一业”示范创建项目30,000,000.00元，万寿菊种植项目10,076,449.00元，烤烟发展扶持项目资金625,112.69元，牧场清理工作经费2,000,000.00元，香菇产业发展1,700,000.00元，抽粪车购置补贴2,700,000.00元，云南十大名品奖励资金2,000,000.00元。  

 二、支出决算情况说明  

腾冲市农业农村局（本级）2021年度支出合计125,324,863.24元。其中：基本支出11,377,499.95元，占总支出的9.08%；项目支出113,947,363.29元，占总支出的90.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年减少91,085,349.63元，下降42.09%，主要原因一是基本支出较上年减少165,047.23元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，政府性绩效工资的发放减少支出165,047.23元；二是项目支出较上年减少90,920,302.40元，主要为中央畜禽粪污资源化利用项目支出减少25,213,600.00元，“一县一业”示范创建项目支出减少28,540,000.00元，两区划定项目资金减少2,570,000.00元,烤烟项目资金支出减少14,642,237.50元,万寿菊种植项目资金减少14,254,464.90元，牧场清理工作经费减少支出2,000,000.00元，香菇产业发展项目减少支出1,700,000.00元，云南十大名品奖励资金减少支出2,000,000.00元等。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障腾冲市农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出11,377,499.95元。与上年对比减少165,047.23元，下降1.43%，主要原因是减少了工作人员政府性绩效工资的发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,342,548.67元，占基本支出的90.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,034,951.28元，占基本支出的9.10%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障腾冲市农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,947,363.29元。与上年对比减少90,920,302.40元，下降44.38%，主要原因是中央畜禽粪污资源化利用项目支出减少25,213,600.00元，“一县一业”示范创建项目支出减少28，540，000.00元，两区划定项目资金减少2,570,000.00元,烤烟项目资金支出减少14,642,237.50元,万寿菊种植项目资金减少14,254,464.90元，牧场清理工作经费2,000,000.00元，香菇产业发展1,700,000.00元，云南十大名品奖励资金  2,000,000.00元等。具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.2021年万寿菊种植项目资金支出2,023,511.00元， 完成万寿菊种植面积4.31万亩；  

2.2019年畜禽粪污资源化利用项目支出5,236,400.00元，对211个畜禽规模养殖场对粪污处理利用配套设施进行改造升级，新建畜禽养殖密集区新建粪污收集处理示范点2个，新建有机肥加工厂1个 ,年生产有机肥5万吨，支持云南腾冲丛荣畜牧发展有限公司等10家企业建设标准化种养结合示范点10个；  

3.烤烟生产扶持项目支出6,792,945.19元，完成烤烟种植面积12.13万亩，收购烤烟33.5万担； 2021年农机购置补贴补助支出4,659,940.00元，完成农机作业总面积279万亩，其中：一是机械耕耙154.4万亩、机播面积 11.31万亩、机收面积85.35万亩、机电灌溉面积12.6万亩、机械植保面积16.3万亩，农产品加工总量45.1万吨，农机经营总收入3.6亿元，全市农作物机械化率达54.6%，二是已发展农机社会化服务组织16个，固定资产总额1502万元，入社社员715人，合作社拥有各类机具538台（套），2021年全市农机总动力达到45.97万千瓦，同比增3.6%；  

4.2021年高标准农田建设项目支出8,240,000.00元，新增高标准农田3.49万亩，计划建设的2.41万亩高标准农田，已全面开工建设，预计2022年全部完工；  

5.农业保险保费项目支出25,386,708.66元，共投保油菜保险21.44万亩、水稻保险26.47万亩、玉米保险23.92万亩、能繁母猪保险68100头、肥猪保险329600头、奶水牛保险3805头；             

6.2021年生猪调出大县项目支出6,360,000.00元，累计出栏生猪88.9万头，开展生猪定点屠宰检疫9.6622万头，无害化处理检疫不合格生猪190头，检疫合格率99.81%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市农业农村局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出123,274,274.60元，占本年支出合计的98.36%。与上年减少68,490,884.73元，下降 35.72%，主要原因中央畜禽粪污资源化利用项目支出减少25,213,600.00元，“一县一业”示范创建项目支出减少28，540，000.00元，两区划定项目资金减少2,570,000.00元,烤烟扶持项目资金支出减少6,467,284.73元, 牧场清理工作经费减少支出2,000,000.00元，香菇产业发展项目减少支出1,700,000.00元，云南十大名品奖励资金减少支出 2,000,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出63,476.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于非洲猪瘟防疫经费23,976.14元， “十四五”规划项目前期工作经费39,500.00元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出830,387.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于机关及事业单位基本养老保险缴费支出；  

 9.卫生健康（类）支出818,922.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于机关及事业单位人员医疗、公务员医疗补助支出；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出34,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农转城工作34,160.00元  

 12.农林水（类）支出111,584,528.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.52%。主要用于行政运行支出9,742,190.22元，科技转化与推广服务16,296,077.48元，病虫害控制2,185,696.10元，稳定农民收入补贴2,000,000.00元，农业结构调整1,500,000.00元，农业生产发展14,924,672.27元，农村合作经济2,807,432.00  元，农产品加工与促销392,225.00元，农村社会事业2,610,000.00元 农业资源保护修复与利用4,795,500.00元，农田建设28,299,736.00元，其他农业农村支出1,424,291.00元， 扶贫生产发展 720,000.00元，农业保险保费补贴25,386,708.66元，其他商业流通事务支出9,920,000.00元，重点企业贷款贴息22,800.00元 。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出9,920,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于2020年生猪调出大县奖励支出3,560,000.00元，2021年生猪调出大县项目支出 6,360,000.00 元。  

 16.金融（类）支出22,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于对重点企业贷款贴息补助22,800元。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市农业农村局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142,500.00元，支出决算为216,634.00元，完成预算的152.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为172,742.00元，完成预算的121.22%；公务接待费支出决算为43,892.00元，超年初预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因按项目具体分析：  

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是本单位无相关业务发生。  

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为142,500.00元，支出决算数为172,742.00元，完成预算的121.22%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为142,500.00元，支出决算数为172,742.00元，完成预算的121.22%。支出决算数大于预算数的主要原因：是增加了开展一县一业项目、畜禽粪污资源化利用项目工作，车辆运行支出30,242.00元。  

3.2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为43,892.00元，超年初预算安排。支出决算数大于预算数的主要原因：年初预算时，局机关未预算公务接待费，但在本年业务活动开展过程中实际发生了支出，最终导致公务接待费决算数大于预算数。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少172,098.63元，下降44.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少133,276.63元，下降43.55%；公务接待费支出决算减少38,822.00元，下降46.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少等。按项目具体分析：  

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。我单位无因公出国（境）相关业务发生。  

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算172,742.00元，较上年支出减少133,276.63元，下降43.55%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为172,742.00元，较上年减少133,276.63元，下降43.55%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。  

3.2021年公务接待支出决算43,892.00 元，较上年支出减少38,822.00元，下降46.94%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，进一步压缩公务接待支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出172,742.00元，占79.74%；公务接待费支出43,892.00元，占20.26%。具体情况如下：  

1．因公出国（境）费支出0.00元，部门没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出172,742.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出172,742.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展农业技术推广、畜牧产业发展、农业农村相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出43,892.00元。其中：  

国内接待费支出43,892.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资12批次，接待人次98人次，接待上级部门查检指导工作80批次，474人次发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市农业农村局（本级）2021年仅有机关运行经费1,034,951.28元，与上年对比减少24,043.80元，下降2.27%，主要原因是我局加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。部门机关运行经费主要用于机关日常运行所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等日常公用经费。其中办公费21,090.22元、电费2,444.17元、邮电费3,943.61元、劳务费42,768.00元、工会费207,431.28元、公务用车运行维护费137,742.00元、其他交通费用532,758.00元、其他商品和服务支出86,774.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，腾冲市农业农村局（本级）部门资产总额129，732,619.42元，其中，流动资产117,886,995.68元，固定资产11,045,621.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产800,002.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,189,385.51元，其中固定资产减少101,904.00元。处置房屋建筑物1439平方米，账面原值235，269元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值37,140.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额64,715,354.48元，其中：政府采购货物支出64,715,354.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额64,715,354.48元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市农业农村局（本级）无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

九、腾冲市农业农村局（本级）不涉及专用名词。