监督索引号53052200262700701000

腾冲市水产工作站2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  腾冲市水产工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市水产工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水产工作站负责全市池塘、稻田、水库养鱼技术推广，还负责全市范围内的渔政管理和渔业资源增殖和保护。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．渔业生产完成目标

（1）淡水养殖完成面积。因受新冠肺炎疫情影响，2021年水产养殖面积与上年持平为3.34万亩，其中：池坝塘养殖面积0.64万亩，水库养殖面积2.64万亩，湖泊养殖面积0.06万亩。全市渔业产量达5895吨，渔业产值1.16亿元。

（2）特色水产养殖推广情况

①稻田养鱼（虾）情况。2021年全市发展稻田养鱼（虾）5.25万亩，发展小龙虾养殖805亩，平均单产达到700公斤，效益初现；稻鱼综合种养发展较快。

②冷水鱼养殖稳步发展。产量2100吨，产值达5000万元以上。其中云南槟鲲中智农业科技有限责任公司已进行多批次苗种繁育，成功繁育三文鱼苗种21万尾，商品鱼产值2500万以上，阳凎鲟鱼科技开发有限责任公司繁育种苗10万尾，产值突破1000万元；曲石镇河头岩子箐家庭农场繁育南方裂腹鱼苗种30万尾。

③其它特色水生动物养殖发展情况。腾冲市猴桥镇顺益大鲵养殖基地使用面积8亩，养殖大鲵3500尾,年产值100万元以上；北海乡打苴村和曲石社区消塘坝养殖报手鸡—双团棘胸蛙18亩。

④水产新品种良繁基地建设。完成基地6.5亩4个鱼池的防渗加固处理，成功培育锦鲤鱼苗4万尾、红鲫鱼8万尾。初步实现水产新品种良繁基地正常运行。

2．渔业安全及水产品质量安全工作推进情况

结合“渔业安全大检查”、“中国渔政亮剑2021”、“安全生产月”、“违规渔具清理整治”等行动，严厉打击渔业违法行为，组织人员对辖区内水域进行巡逻检查，对违法捕捞的行为予以打击，发动群众参与监督。

3．履职尽责，搞好保护区相关工作

（1）社区宣教及日常巡护

① 截至11月底，开展保护区社区宣教3次，共出动宣传车8辆次、执法快艇3艘次，共150人次。

②腾冲市水产工作站坚持每月1次以上的“保护区”日常巡护。

（2）专项整治行动。结合保护区日常管理，腾冲市农业农村局牵头，猴桥镇人民政府、镇自然资源管理所及保护区社区干部组成巡查组，以3月11日、13日两次对槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区16个敏感区点位开展巡查，根据巡查情况督促轮马、胆扎社区进行整改，4月10-11日共出动整治机械3台次，人员50余人，保护区上游河道清洁、采砂、群众临时圈舍进行取缔并恢复原状，按时完成了4个环保督查点整改工作。

（3）水生态系统监测。协助西南大学对“保护区”开展水生态系统监测，5月28-31日完成了水样采集、实验室分析测试，水生生物及鱼类资源采样等工作。

（4）增殖放流。参与曲石镇河头岩子箐水产家庭养殖农场南方裂腹鱼子一代繁育苗种30万尾。协助大坪田、桥街2个电站在龙川江开展增殖放流活动，共投放南方裂腹鱼、墨头鱼、异口星光唇鱼子一代鱼苗9万尾；协助保山市水产工作站在槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区上游的胆扎河、天堂河放流南方裂腹鱼子一代鱼苗8万尾。

（5）猴桥增殖放流站运行管理及执法能力提升。加强对增殖放流站临时管护人员的监督管理，明确职责。我站技术人员坚持每周到现场查看养殖情况，做好鱼病防治等工作。做好饲料采购、苗种投放等事项的落实。积极开展高端冷水鱼养殖、病害防治技术研究。今年投放鳟鱼（规格10-15cm）750尾，鲟鱼（规格6—7cm）1000尾，大鲵（规格500g）25尾；南方裂腹鱼子一代鱼苗0.5万尾。并组织干部职工6人，参加2021年全国水产种苗产地检疫培训班学习，全部顺利考试合格。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水产工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水产工作站2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水产工作站2021年度收入合计1,764,944.83元。其中：财政拨款收入1,750,420.31元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,524.52元，占总收入的0.82%。与上年对比增加84,106.39元，增长5.01%，主要原因是：

1．机关事业单位基本养老保险收入减少3,425.28元；

2．事业单位医疗保险收入减少1,862.40元；

3．公务员医疗补助收入减少3,087.84元；

4．其他国有土地使用权出让收入安排的万寿菊项目收入增加27,602.00元；

5．事业运行收入减少49,644.61元；

6．农业资源保护修复与利用（槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区项目）收入增加14,524.52元；

7．成品油价格改革对渔业的补贴收入增加100,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市水产工作站2021年度支出合计1,924,853.27元。其中：基本支出1,605,118.31元，占总支出的83.39%；项目支出319,734.96元，占总支出的16.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少415,142.72元，下降17.75%。主要原因是：

1. 工资福利资金支出减少46,399.64元(其中:基本工资支出增加13,226.00元，津贴补贴支出增加13,125.00元，奖金支出减少137,361.00元, 事业单位基本养老保险支出减少3,425.28元，职工基本医疗保险支出减少1,862.40元，公务员医疗补助支出减少3,087.84元，其他社会保障缴费支出减少21.12元，绩效工资支出增加73,007.00元)；

2. 商品和服务支出减少171,642.68元；

3. 对个人和家庭的补助支出增2,899.60元；

4．资本性支出减少200,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市水产工作站机构正常运转的日常支出1,605,118.31元。与上年对比减少58,020.13元，下降3.49%。主要原因是：本年事业运行基本支出减少58,020.13元，主要包括: 基本工资支出增加13,226.00元,津贴补贴支出增加13,125.00元,奖金支出减少137,361.00元,绩效工资支出增加73,007.00元，事业单位基本养老保险支出减少3,425.28元，职工基本医疗保险支出减少1,862.40元，公务员医疗补助支出减少3,087.84元，其他社会保障缴费支出减少21.12元，办公费支出减少2,108.50元、印刷费支出增938.00元、水费支出增647.00元、邮电费支出增1,352.00元、物业管理费增1,176.00元、差旅费支出减少8.00元、租赁费支出减少30.00元、劳务费支出减少2,000.00元、工会经费支出增254.16元、公务用车运行维护费支出减少11,841.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,545,653.16元，占基本支出的96.30%，人均140,514.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,465.15元，占基本支出的3.70%，人均公用经费5,406.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市水产工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319,734.96元。与上年对比减少357,122.59元，下降52.77%，主要原因是： 2021年万寿菊经费支出增加27,602.00元；槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区项目经费支出减少184,724.59元；成品油价格改革对渔业的补贴支出增加100,000.00元；水产站搬迁重建资金支出减少300,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年万寿菊经费支出27,602.00元，主要用于开展万寿菊种植推广工作。

2.槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区项目经费支出174,432.96元，主要用于该项目的运行维护。

3.成品油价格改革对渔业的补贴支出100,000.00元，主要用于补助企业发展和江河流入的放流。

4.渔业新品种试验田经费支出17,700.00元，用于渔业新品种试验田租赁费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水产工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,722,818.31元，占本年支出合计的89.50%。与上年对比减少258,020.13元，下降13.03%，主要原因：

1．工资福利支出减少46,399.64元(其中：基本工资支出增加13,226.00元, 津贴补贴支出增加13,125.00元, 奖金支出减少137,361.00元, 事业单位基本养老保险支出减少3,425.28元，职工基本医疗保险支出减少1,862.40元，公务员医疗补助支出减少3,087.84元，其他社会保障缴费支出减少21.12元，绩效工资支出增加73,007.00元)。

2．商品和服务支出减少11,620.49元（其中：办公费减少2,108.50元，印刷费增加938.00元，水费增加647.00元，邮电费增加1,352.00元，物业管理费增加1,176.00元，差旅费减少8.00元，租赁费减少30.00元，劳务费减少2,000.00元，工会经费增加254.16元，公务用车运行维护费减少11,841.15元）。

3．资本性支出减少200,000.00元（其中：房屋建筑物购建收入减少77,266.02，办公设备购置收入减少184,908.60元，专用设备购置收入增加100,000.00元，其他资本性支出减少37,825.38元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出176,499.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

9．卫生健康（类）支出146,950.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费98,520.16元，公务员医疗补助缴费48,430.08元。

 10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出1,399,368.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.23%。主要用于事业运行1,281,668.23元，科技转化与推广服务17,700.00元，成品油价格改革对渔业的补贴100,000.00元。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无金融（类）支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水产工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为11,908.85元，完成预算的50.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算未安排；公务用车购置及运行费支出决算为11,908.85元，完成预算的50.14%；公务接待费支出决算为0.00元,年初预算未安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目具体分析：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是本单位无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为11,908.85元，完成预算的50.14%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为11,908.85元，完成预算的50.14%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，加之受疫情影响，公务用车使用频率减少。

3.2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是本单位无相关业务发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11,841.15元，下降49.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少11,841.15元，下降49.86%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按项目具体分析：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算11,908.85元，较上年支出减少11,841.15元，下降49.86%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为11,908.85元，较上年减少11,841.15元，下降49.86%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算0.00元，与上年持平。我单位无相关业务发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元,占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,908.85元，占100.00%；公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本单位没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11,908.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,908.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市水产工作站下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水产工作站为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市水产工作站资产总额12,708,102.15元，其中：流动资产4,665,946.98元，固定资产8,042,155.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少925,814.70元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市水产工作站无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲市水产工作站不涉及专用名词。

 

监督索引号53052200262700701111