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腾冲市农村经营管理站2021年度部门决算

目录

第一部分腾冲市农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分腾冲市农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

深化农村改革，促进农村社会和谐稳定、指导农民增收作为重点。承担农村土地承包经营管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记管理、农村土地承包经营权流转管理、农村产权交易管理、农村集体“三资”管理、农村集体财务委托代理管理、发展壮大农村集体经济、农村经济统计等职能，指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农村集体产权制度改革工作。一是完成我市村集体经济组织换届培训工作；二是按照农业农村部要求，完成农村集体产权制度改革3178个单位年度资产增减变化核查工作，并全部录入全国农村集体资产清产核资系统；三是股权证书印制、发放6626本，村集体经济组织赋码登记证书177套；四是指导乡镇完成股份经济合作社177个单位“全国农村集体产权管理系统”的录入。

2.农村宅基地审批管理。强化对全市农村宅基地审批管理工作的统一、协调和督促检查。定期开展工作进展情况调度，强化了农村乱占耕地建房执法监管工作，按时完成农村“乱占耕地建房”、“零容忍”案件情况月报表及全市农村宅基地管理和执法人员情况统计表。

 3.农村土地承包经营权流转。积极引导土地流转，保证土地流转健康有序进行，全年共流转承包土地（耕地）2.05万亩，累计流转16.38万亩，占承包地面积137.49万亩的11.91%。

4.农村土地承包管理及信访纠纷。积极妥善化解土地承包经营纠纷,全年接待来信来访累计51起、86人次；共受理土地纠纷案件27起（含政府转办案件22起），已办结22起，正在办理5起，其中：受市人民政府委托参加行政诉讼案件8起；受市人民政府委托参加行政复议案件2起；立案仲裁1起。有效化解农村土地承包经营纠纷，切实维护了农民群众的土地承包经营权，促进了农村社会的和谐稳定。

5.农村集体“三资”管理工作。一是规范乡镇村级会计委托代理服务中心工作,健全完善代理服务中心的各项制度;二是积极组织全市农村集体“三资”管理业务培训，分三期培训了全市15个乡镇的农经站、财政所及村委会主任、村监委主任、村级报账员等相关业务人员，累计培训668人次，培训内容为村集体经济组织会计制度、村级审计出现的问题、会计工作规范、农村产权管理系统录入、发展壮大村集体经济专题讲座等涉及三资管理的内容；三是完成村集体经济组织的村级经营性收入的统计工作，2021年度全市220个村实现集体经营性收入5473.21万元；四是为夯实党的基层组织战斗力，根据组织部的安排部署，2021年向上争取发展壮大集体经济中央项目 10 个，涉及 40 个村社区，资金2000万元；向省级争取2021年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目2个，项目资金1000万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农村经营管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农村经营管理站部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农村经营管理站2021年度收入合计1,656,610.47元。其中：财政拨款收入1,656,610.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少370,624.22元，下降15.03%，主要原因：一是在职人员比上年减少2 人(退休2 人),人员经费收入减少65,886.69元；二是项目专项补助经费减少304,737.53元，其中:农村集体产权制度改革工作专项工作经费减少240,582.00元，农村土地承包纠纷仲裁工作专项经费减少24,155.53元、农村合作及农村经济统计工作专项工作经费增加40,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农村经营管理站2021年度支出合计1,738,594.47元。其中：基本支出1,570,766.00元，占总支出的90.35%；项目支出167,828.47元，占总支出的9.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少233,889.52元，下降11.86%，主要原因:一是人员退休，减少2人，人员经费支出减少65,886.69元；二是项目经费农村集体产权制度改革工作经费支出比上年减少266,567.30元，农村土地承包纠纷仲裁工作专项经费支出比上年减少16,135.18元，农村经济收入入户调查统计专项比上年减少15,077.88元；增加发展壮大村集体经济工作专项经费支出7,057.53元、农民合作社及农村经济信息统计专项资金支出122,720.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市农村经营管理站机构正常运转的日常支出1,570,766.00元。与上年对比减少65,886.69元，下降4.03%，主要原因：一是在职人员比上年减少2 人，人员经费减少65,886.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,504,062.64元，占基本支出的95.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,703.36元，占基本支出的4.25%。人均支出公用经费7411元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167,828.47元。与上年对比减少168,002.83元，下降50.03%，主要原因：一是农村集体产权制度改革工作经费支出比上年减少266,567.30元，二是农村土地承包纠纷仲裁工作专项经费支出比上年减少16,135.18元，三是农村经济收入入户调查统计专项比上年减少15,077.88元；四是增加发展壮大村集体经济工作专项经费支出7,057.53元、农民合作社及农村经济信息统计专项资金支出122,720.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村集体产权制度改革工作经费支出19,264元，主要用于:一是指导54个村集体经济组织理事长、监事长换届选举、二是完成全市3178个单位年度资产增减变化核查、三是发放集体经济组织赋码登记证书177套等工作的出差补助18，618.00元、办公支出646.00元。

2.农村土地承包纠纷仲裁工作专项经费支出13,864.82元，主要用于:到涉及农村土地承包纠纷的乡(镇)村、社进行纠纷调查、调解工作的出差补助8,734.00元、办公费支出5,130.82元。

3.农村经济收入入户调查统计专项经费支出4,922.12元，主要用于:统计材料的打印、印刷等办公支出4,622.12元、出差补助300.00元。

4.增加发展壮大村集体经济工作专项经费支出7057.53元，主要用于:业务培训支出5,808.00元、出差补助100.00元、办公支出1,149.53元

5.农民合作社及农村经济信息统计专项资金支出122,720.00元，主要用于:扶持5个农民合作社品种改良及技术提升支出120,000.00元，到涉及乡镇检查、督促、验收差旅费支出2,720.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农村经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,738,594.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少233,889.52元，下降11.86%，主要原因：一是在职人员退休，减少2人，人员经费减少65,886.69元；二是项目经费农村集体产权制度改革工作经费支出比上年减少266,567.30元，农村土地承包纠纷仲裁工作专项经费支出比上年减少16,135.18元，农村经济收入入户调查统计专项比上年减少15,077.88元；增加发展壮大村集体经济工作专项经费支出7,057.53元、农民合作社及农村经济信息统计专项资金支出122,720.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出142,961.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于：机关事业基本养老保险缴费支出(2080505款)142961.28元。

 9.卫生健康（类）支出133,789.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于：一是事业单位医疗保险缴费支出(2101102款)81,341.32元，二是公务员医疗补助支出(2101103款)52,448.64元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出1,461,843.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%。主要用于：一是人员经费支出1,227,311.4元，二是公用经费支出66,703.36元，三是开展专项业务支出167,828.47元，其中:事业运行2130104款支出25,844.47元、统计监测与信息服务2130111款支出62,720.00元、农村经济合作2130124款支出72,224.00元、其他农业农村支出2130199款支出7,040.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农村经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,750.00元，支出决算为6,565.81元，完成预算的22.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为3,345.81元，完成预算的14.09%；公务接待费支出决算为3,220.00元，完成预算的64.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数22,184.19元。主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是本单位无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为3,345.81元，完成预算的14.09%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为3,345.81元，完成预算的14.09%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，下乡次数减少，使用公车频率降低。

3.2021年公务接待经费支出预算为5,000.00元，支出决算为3,320.00元，完成预算的66.40%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少28,196.99元，下降81.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，我单位无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行费支出决算减少26,373.99元，下降88.74%；公务接待费支出决算减少1,823.00元，下降36.15%。原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算3,345.81元，较上年支出减少26,373.99元，下降88.74%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为3,345.81元，较上年减少26,373.99元，下降88.74%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算3,220.00元，较上年支出减少1,823.00元，下降36.15%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3,345.81元，占50.96%；公务接待费支出3,220.00元，占49.04%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00元，我单位没有安排因公出国（境）团组任务，故因公出国（境）费支出0.00元。

2． 公务用车购置及运行维护费支出3,345.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，我单位2021年无车辆购置支出。

公务用车运行维护支出3,345.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆正常运行所需保险费支出。

3．公务接待费支出3,220.00元。其中：国内接待费支出3,220.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:接待上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。

 国（境）外接待费支出0.00元，我单位没有国（境）外公务接待任务。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农村经营管理站为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市农村经营管理站部门资产总额1,539,672.45元，其中，流动资产0元，固定资产1,539,671.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少413,788.43元，其中:固定资产减少413,788.43元。处置房屋建筑物0平方米，我单位本年没有处置房屋建筑物；处置车辆0辆，我单位本年没有处置车辆；报废报损资产11项，账面原值50,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值146,177.19元，实现资产使用收入35,347.85元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1539672.45	0	1539671.45	982265.95	222991	0	334414.50	0	0	1	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额44,512.00元，其中：政府采购货物支出2,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41,632.00元。授予中小企业合同金额44,512.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市农村经营管理站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农村经营管理站无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲市农村经营管理站不涉及专用名词。

监督索引号53052200262700401111