监督索引号53052200262700201000

腾冲市农业技术推广中心2021年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 第一部分  腾冲市农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农业技术推广中心主要承担着我市农作物品种选育和新技术研究、茶叶加工和管理、示范、推广；新型肥料试验示范推广，土壤肥力动态监测与耕地地力保护；农民及农村基层干部科技文化素质提升，开展农民科技教育培训；协助开展全市农村劳动力转移培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．做好农技推广工作。

以现代农业油菜产业技术体系为抓手，加快油菜产业发展；加工型马铃薯示范基地界头镇种植“云薯304”号2980亩初步建成；积极推动大麦试验示范种植面积21万亩；加快水稻技术集成与推广；加强大豆绿色高质高效技术试验与示范；扎实开展万寿菊种植工作。

2．加强马站果蔬科技试验示范基地建设。

3．持续抓实茶叶、蚕桑工作。

4．全面开展化肥减量增效、耕地保护与质量提升工作。

深入推进化肥减量增效技术；开展有机肥替代化肥，确保化肥使用量负增长；不断提高废旧农膜回收利用。

5．高质量开展农民教育培训工作。

开展高素质农民培育工作；农业科技培训工作；完成高素质农民问卷调查。

6．抓实省级农业绿色发展先行区（创建县）的实施工作。

集成推广水稻绿色优质高效技术；腾冲中寨司莫拉“彩色水稻农旅一体化示范点”；推动茶叶产业绿色发展；开展新品种、新技术试验、示范。

7．抓实绿色种养循环农业试点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业技术推广中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市农业技术推广中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业技术推广中心2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业技术推广中心2021年度收入合6,578,222.67元。其中：财政拨款收入6,578,222.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,243,126.52元，下降25.43%，主要原因为：一是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少1,503,000.00元，其中：事业运行本级项目收入较上年减少110,000.00元,科技转化与推广服务项目收入较上年减少320,000.00元，农业资源保护修复与利用项目收入较上年减少673,000.00元,其他农业农村项目收入较上年减少400,000.00元。二是退休7人，且减少绩效工资发放，以及日常公用经费压减，导致2021年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费收入较上年减少640,629.09元。三是政府性基金收入较上年减少99,497.43元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业技术推广中心部门2021年度支出合计6,646,246.37元。其中：基本支出5,927,720.10元，占总支出的89.19%；项目支出718,526.27元，占总支出的10.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,031,422.64元，下降31.32%，主要原因为：一是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少2,306,741.67元，科学研究与开发项目支出较上年减少30,556.5元，事业运行本级项目支出较上年减少110,000.00元,科技转化与推广服务项目支出较上年减少1,139,134.87元，农业资源保护修复与利用项目支出较上年减少682,478.3元,其他农业农村项目支出支出较上年减少399,572.00元，农业生产发展支出较上年增加55,000.00元。二是退休7人，且减少绩效工资发放，以及日常公用经费压减，导致2021年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费支出较上年减少640,629.09元。3、政府性基金支出较上年减少84,051.88元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市农业技术推广中心正常运转的日常支出5,927,720.10元。与上年对比减少640,629.09元，下降9.75%，主要原因为：2021年我单位退休人员增加7人，导致人员经费支出减少640,629.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,714,799.12元，占基本支出的96.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212,920.98元，占基本支出的3.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市农业技术推广中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出718,526.27元。与上年对比减少2,390,793.55元，下降76.89%，主要原因为：受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，预算项目减少，主要包括：科学研究与开发项目支出较上年减少30,556.5元，事业运行本级项目支出较上年减少110,000.00元,科技转化与推广服务项目支出较上年减少1,139,134.87元，农业资源保护修复与利用项目支出较上年减少682,478.3元,其他农业农村项目支出支出较上年减少399,572.00元，农业生产发展支出较上年增加55,000.00元。主要项目开支及开展工作情况：

1．万寿菊技术推广经费支出15,502.57元，主要工作：2021年全市计划种植4万亩，实现鲜花总产5.49万吨。

2．烤烟生产扶持经费支出55,000.00元，主要工作：继续在南部乡镇选择烤烟种植田，试验筛选适宜种植粮食作物品种工作。

3．科技转化与推广服务中省级农业专项资金支出300,000.00元、高素质农民培育支出280,000.00元，主要工作：（1）建立早熟强优势杂交油菜新品种云油杂28号千亩示范区，开展油菜新品种39个引种试验；（2）加工型马铃薯示范基地初步建成；（3）积极推动大麦试验示范，全市大麦种植面积21万亩；（4）加快水稻技术集成与推广水稻试验，优质稻品种筛选与示范；（5）加强大豆绿色高质高效技术试验与示范；（6）加强马站果蔬科技试验示范基地建设；（7）持续抓实茶叶、蚕桑工作；（8）抓好西山坝茶树种质资源埔的建设管理；（9）全面开展化肥减量增效、耕地保护与质量提升工作，深入推进化肥减量增效技术，不断提高废旧农膜回收利用；（10）高质量开展农民教育培训工作，培育生产经营型高素质农民83人，其中肉牛养殖专业42人，中药材种植专业41人；完成高素质农民问卷调查，确定6个镇共60人为具体调查样本，对60名追踪调查对象分散培训《2021年高素质农民发展调查线上调查系统操作手册》。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款支出6,625,783.80元，占本年支出合计的99.69%。与上年对比减少2,947,370.76元，下降30.79%，主要原因为：一是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少2,306,741.67元，科学研究与开发项目支出较上年减少30,556.5元，事业运行本级项目支出较上年减少110,000.00元,科技转化与推广服务项目支出较上年减少1,139,134.87元，农业资源保护修复与利用项目支出较上年减少682,478.3元,其他农业农村项目支出支出较上年减少399,572.00元，农业生产发展支出较上年增加55,000.00元。二是本年退休7人，且减少绩效工资发放，以及日常公用经费压减，导致2021年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费支出较上年减少640,629.09元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出664,706.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出597,026.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于事业单位医疗保险缴费366,040.78元，公务员医疗补助缴费230985.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,364,050.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%。主要用于（1）工资福利支出4,417,890.00元，占总支出82.36％，其中：基本工资2,261,358.00元、津补贴贴868,159.00元、奖金12,000.00元、绩效工资1,260,893.00元、其他社会保障缴费15,480.00元；（2）商品和服务支出212,920.98元，占总支出的3.97%，其中：办公费11,058.87元、手续费70.00元、水费2,435.3元、电费5385.18元、邮电费21,845.57元、差旅费1,120.00元、维修维护费3,400.00元、公务接待费1,150.00元、工会经费75,538.25元、公务用车运行维护费80,277.81元，其它商品和服务支出10,640.00元；（3）对个人和家庭的补助35,176.00元，占总支出的0.66%，其中：生活补助35,176.00。（4）用于项目支出698,063.7元，占总支出的13.01%，其中：办公费2,542.00元、邮电费79.00元、差旅费54,414.31元、租赁费5,600.00元、培训费286,840.00元、专用材料费322,828.39元、劳务费19,760.00元、其他商品和服务支出6,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业技术推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000.00元，支出决算为81,427.81元，完成预算的85.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为80,277.81元，完成预算的84.5%；公务接待费支出决算为1,150.00元，超预算安排支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是本单位无相关业务发生。

2．2021年公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为95,000.00元，支出决算数为802,77.81元，完成预算的84.5%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费年初预算为95,000.00元，支出决算数为802,77.81元，完成预算的85.71%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，加之受疫情影响，公务用车出行减少，公务用车运行维护费减少。

3．2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为1,150.00元，超预算安排支出。支出决算数大于预算数的主要原因：单位在年初预算时未安排公务接待费，但在实际工作中产生了费用，主要是省农业技术推广中心和保山市农业技术推广中心到我单位进行省级粮食增产项目工作指导，接待增加3批次，25人。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少33,546.00元，下降29.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少34,696.00元，下降30.18%；公务接待费支出决算增加1,150.00元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算教减少的主要原因，按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算80,277.81元，较上年支出减少34,696.00元，下降30.18%。其中：公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为80,277.81元，较上年减少34,696.00元，下降30.18%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算1,150.00元，较上年支出增加1,150.00元，增加100%，公务接待支出增加的主要原因是：省农业技术推广中心和保山市农业技术推广中心到我单位进行省级粮食增产项目工作指导，接待增加3批次，25人，单位招待费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出80,277.81元，占98.59%；公务接待费支出1,150.00元，占1.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，我单位没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出80,277.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出80,277.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于科技转化与推广服务中水稻技术集成与推广、大麦试验示范种植、大豆绿色高质高效技术试验与示范、马铃薯绿色高质高效创建和示范基地建设、果蔬科技试验示范基地建设、茶叶产业绿色发展等现代农业产业技术体系创建；推广测土配方施肥和化肥减量增效、耕地保护与质量提升；高素质农民培育和省级农业绿色发展先行区（创建县）的实施工作；腾冲中寨司莫拉“彩色水稻农旅一体化示范点”建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,150.00元。其中：

国内接待费支出1,150.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市上级对口部门到我单位进行技术指导和部分项目验收发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业技术推广中心为事业单位，2021年度无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市农业技术推广中心部门资产总额9,320,265.88元，其中，流动资产410,352.56元，固定资产8,909,908.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少430,133.98元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业技术推广中心无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲市农业技术推广中心不涉及专用名词。

 

 

 

监督索引号53052200262700201111