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腾冲市农业机械安全监理站2021年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市农业机械安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市农业机械安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导农机作业安全和维修管理，组织实施农业机械安全监理和试验鉴定工作；指导农机使用人员和操作人员的培训管理工作；指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营、服务活动；组织协调重大农业机械化生产活动；指导农机抗灾救灾工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，我站在上级业务及主管部门的领导支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，贯彻落实国家、省、市关于安全生产工作的决策部署，通过广泛开展培训教育、执法检查、隐患排查、案例警示、源头监管、应急演练、知识普及等宣传教育活动，牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，压紧压实安全生产责任，防范化解安全行业安全风险，坚决遏制重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。认真贯彻落实《腾冲市农业农村局关于深入推进变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（腾农发〔2021〕39号），农业农村部两个规定规范及农业行业安全三年行动方案，同时进一步加强农机安全宣传教育工作，确保我市农机安全生产，同时较好地完成农机安全目标管理各项工作任务。牢固树立服务、效率意识，全面地履行了各项职责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业机械安全监理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是腾冲市农业机械安全监理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业机械安全监理站2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1．我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。
    2．我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

3．我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业机械安全监理站2021年度收入合计1,020,997.24元。其中：财政拨款收入1,020,997.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少354,275.14元，下降25.76%。主要原因是：1.退休1人调出1人共减少2人，10-12月政府绩效减少发放，导致财政拨款的人员经费及公用收入减少266，469.14元；2.财政拨款项目较上年减少87,806.00元，农机化发展与购置补贴专项资金减少49,000元；监理工作经费减少38,806元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业机械安全监理站部门2021年度支出合计1,020,997.24元。其中：基本支出958,803.24元，占总支出的93.91%；项目支出62,194.00元，占总支出的6.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少354,275.14元，下降25.76%，主要原因是：1.退休1人、调出1人共减少2人，10-12月政府绩效减少发放，导致财政拨款的人员经费及公用经费收入减少266，469.14元；2.财政拨款项目较上年减少87,806.00元，农机化发展与购置补贴专项资金减少49,000元；监理工作经费减少38,806元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市农业机械安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出958,803.24元。与上年对比减少266,469.14元，下降21.75%，主要原因是：退休1人调出1人共减少2人，10-12月政府绩效减少发放，导致财政拨款的人员经费及公用经费收入减少266,469.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出854,484.66元，占基本支出的89.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,318.58元，占基本支出的10.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市农业机械安全监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,194.00元。与上年对比增加减少88,806元，下降58.54%，主要原因是：财政拨款项目较上年减少，农机化发展与购置补贴专项资金减少49000元；监理工作经费减少38806元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.农机化发展与购置补贴专项资金支出1000元，主要用于农机化发展与购置补贴专用材料费；

2.监理工作经费支出61194元，主要用于开展农业机械安全监理工作的办公费，印刷费，差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,020,997.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少354,275.14元，下降25.76%，主要原因是：1.退休1人调出1人共减少2人，10-12月政府绩效减少发放，导致财政拨款的人员经费及公用经费收入减少266,469.14元；2.财政拨款项目支出减少87,806.00元，农机化发展与购置补贴专项资金减少49000元；监理工作经费减少38806元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出80,395.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

 9.卫生健康（类）支出82,113.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险，大病医疗保险及公务员医疗补助。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出858,488.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。主要用于单位工资福利支出，对个人及家庭的补助，及业务工作开展。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业机械安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为7,870.00元，完成预算的33.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算未安排；公务用车购置及运行费支出决算为7,870.00元，完成预算的33.14%；公务接待费支出决算为0.00元，年初预算未安排。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为7,870.00元，完成预算的33.14%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为7,870.00元，完成预算的33.14%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，本年无相关业务发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少14,396.84元，下降64.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与去年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少14,396.84元，下降64.66%；公务接待费支出决算为0.00元，与去年一致。主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算7,870.00元，较上年支出减少14,396.84元，下降64.66%。其中:公务用车购置费决算支出0元，与上年持平。原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为7,870.00元，较上年减少14,396.84元，下降64.66%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算0.00元，与上年持平，我单位无公务接待相关业务发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,870.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00元，本单位没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,870.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,870.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业机械安全监理站2021年仅有机关运行经费支出104,318.58元，与上年对比增加18379.26元，增长21.39%，主要原因本年度增加了其他商品服务支出为单位职工体检费及其他交通费。部门机关运行经费主要用于机关日常运行所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行费、专用材料费等日常公用经费支出，其中：办公费3,869.62元，印刷费420.00元，水费282.82元，电费3,050.56元，邮电费745.00元，专用材料费817.00元，劳务费1,800.00元，公务用车运行维护费7,870.00元，工会经费23,353.58元，其他交通费用51,300.00元,其他商品和服务支出10,810.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市农业机械安全监理站部门资产总额4,045,668.57元，其中，流动资产9,522.31元，固定资产2,751,371.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,284,774.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,064.7元，其中固定资产无变化。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

腾冲市农业机械安全监理站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业机械安全监理站无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲市农业农业机械安全监理站不涉及专用名词。

 

 

监督索引号53052200262700601111