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腾冲市植保植检工作站2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  腾冲市植保植检工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市植保植检工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职责：腾冲市植保植检工作站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，在农业局的直接领导下，承担着我市农作物病虫害防治工作、农业植物检疫工作、农药监督管理农作物病虫害防控、农残检测等农业技术推广工作。以农业植物防灾减灾工作为重点，全面开展植保植检工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．加强监测预警，科学指导防治。根据腾冲市农业结构调整及农作物区域布局情况，在全市设测报点104个。其中：农业植物检疫性有害生物疫情阻截防控监测点1个、农田鼠情监测点3个、玉米灰斑病监测点2个、水稻病虫监测点2个、万寿菊病虫害系统监测点3个、油菜菌核病监测点1个、十字花科根肿病监测点1个、草地贪夜蛾监测点65个（性诱监测点55个，高空灯监测点10个），沙漠蝗虫监测点3个，市级病虫综合观测场1个，乡级系统测报点18个，农药使用调查监测点4个30户。对我市农作物主要病虫鼠害、农民用药等进行全面监测，形成市乡两级测报网络，为制定防治方案和指导提供科学依据。

2．农作物病虫害防控。遵循“预防为主、综合防治”的植保方针，在科学预测预报基础上，配合植保新技术、新农药试验示范及推广应用，认真开展农作物病虫害专业化统防统治、绿色防控、生物防治等病虫害综合防治措施。全年共发布《病虫情报》10期1000多份，举办集中培训32期，培训人员9143人次，印发病虫草鼠防治等技术资料12949份。截止11月30日止，全市累计发生粮经作物病虫草鼠害334.53万亩次，指导防治489.12万亩次，挽回产量损失47058.97吨。

3．开展《中华人民共和国植物检疫条例》及其实施细则、农业植物检疫权力运行流程图、农业植物检疫性有害生物及其防控技术的学习宣传，累计召开培训会3场次，培训人员337人次，提供技术咨询人数8000多人次，印发各种宣传材料3000多份。

4．农业有害生物调查与防控工作。一是开展柑橘黄龙病、红火蚁、稻水象甲马铃薯金线虫等农业检疫性有害生物及奇异虉草、宽叶酢浆草等外来有害生物调查。共出动技术人员105人次，出动车辆35辆次，调查面积16000多亩。目前腾冲发生的全国农业检疫性有害生物有水稻细菌性条斑病菌、柑橘黄龙病菌、红火蚁（小区、公路边及公园的绿化带草坪上发现），未发现其他检疫性有害生物。为控制检疫性有害生物扩展，确保农业生产安全，全市建立疫情监测点3个（明光、滇滩、猴桥镇）。建立防控示范区5个（明光、滇滩、猴桥、荷花、团田），示范面积5000亩。二是开展市场检查1次，抽查经营企业10家，共抽检种子52个次。均有产地检疫证编号。

  5．开展产地检疫及调运检疫。开据调运检疫要求书2份（草莓苗、玉米种子各1份）；开展产地检疫7批次（2441.5亩），其中玉米1845.5亩，水稻551亩，水茄45亩；开据调运检疫合格签证20批次。其中水稻种省内调运检疫合格签证1批次240千克，玉米种调运检疫合格签证15批次（省内调运14批次531036千克，省间调运检1批次9990千克）,黄精种苗省内调运合格签证1批次300000苗，魔芋种省内调运合格签证2批次50000千克，水茄种子省间调运合格签证1批次500千克。

6．开展科技培训，提高从业者素质。举办农药经营上岗培训2期，培训68人；举办农药安全使用培训21期，2460人次。悬挂横幅标语8条，粘贴禁用农药目录和科学安全使用农药各2100份；短信息发放12000人次；广播电视宣传报道4篇。

7．加强农药监督管理，保障农药使用安全。一是配合农业农村局开展专项检查47次；二是开展农药标签抽查40个；三是开展农药经营许可核查等日常工作。全年来共出动执法人员186人次，出动车辆47辆次，印发各种宣传资料2.85万份，开展科技咨询服务65场次，咨询3.8万多人次。

8．开展农药使用情况调查。按照省市要求腾冲市选择4个乡镇，每个乡镇选择6～10个可反映当地农药使用水平的种植大户、普通农户作为调查样本，选定调查户30个。选择腾越、荷花、蒲川、界头四个乡镇，其中腾越、荷花以监测蔬菜农药使用情况为主，每乡镇调查7个农户，计14户；蒲川监测茶叶农药使用情况，调查7个农户；界头监测常规作物水稻、油菜农药使用情况，调查9个农户。监测结果在农药使用量调查监测管理系统按时填报。依据监测结果及市场调查，全市2021年销售农药409.6816吨，同比减1.0906吨，减0.27%。其中杀虫剂163.8516吨，杀菌剂148.47吨，除草剂95.55吨，植物生长调节剂0.73吨，杀鼠剂1.08吨。

9．开展化肥农药包装废弃物监测调查和回收处置示范县工作。在全市18个乡镇设置化肥农药包装废弃物监测调查和回收处置试点19个（其中，界头镇设2个，其他乡镇各设1个），依托各级政策支持，开展农药包装废弃物监测调查和回收处置试点及示范推广工作，逐步实现农药包装废弃物回收处置制度化、主要农田农药包装废弃物回收处置全覆盖，以提高农业清洁生产水平。截止11月30日，回收化肥农药包装废弃物47.5吨，并交由各乡镇垃圾处理场处理。

10．万寿菊产业。一是开展全市万寿菊种植全程技术指导工作，二是负责挂勾界头、曲石两乡镇万寿菊种植技术指导，其中，界头镇完成大田种植面积2万亩，交售鲜花20888.5吨，占计划的52%；曲石镇镇完成大田种植面积0.4万亩，交售鲜花5362.7吨，占计划的67%。开展除草剂、控稍促花、人工打顶、药效等试验5组（育苗1组、大田种植4组），举办缓控释肥、大田除草、病虫害综合防控示范样板2块，面积200亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市植保植检工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是腾冲市植保植检工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市植保植检工作站2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市植保植检工作站2021年度收入合计4,425,722.65元。其中：财政拨款收入4,425,722.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少462,103.38元，下降9.45%，主要原因财政拨款收入较上年减少462,103.38元，一是财政拨款基本收入收入较上年减少259,397.98元，主要是退休减少2人，以及政府绩效发放数额降低，收到的财政拨款人员经费减少255,004.38元，公用经费减少4,393.60元。二是财政拨款项目收入较上年减少202,705.40元，中央农业生产救灾资金项目减少了100,000.00元，省级农业发展专项资金减少287,542.00元，万寿菊工作经费减少18,097.00元，退休人员死亡丧抚补助增加202,933.60元。

二、支出决算情况说明

腾冲市植保植检工作站2021年度支出合计4,543,142.65元。其中：基本支出1,753,428.05元，占总支出的38.60%；项目支出2,789,714.60元，占总支出的61.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,032,718.58元，下降30.91%，主要原因分析：一是基本支出较上年减少259,397.98元，主要是退休2人，以及政府绩效发放数额降低，人员经费支出减少255,004.38元，公用经费减少4,393.60元；二是项目支出较上年减少1,773,320.60元,主要原因分析：主要是搬迁项目资金减少1,440,000.00元，省级农业发展项目资金减少455,577.20元，中央农业生产发展救灾项资金减少100,000.00元，万寿菊工作经费增加19,323.00元，退休人员死亡丧抚补助增加202,933.60元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市植保植检工作站机构正常运转的日常支出1,753,428.05元。与上年对比减少259,397.98元，下降12.89%，主要原因分析：本年退休2人，相应的人员经费减少255,004.38元，公用经费减少4,393.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,674,284.25元，占基本支出的95.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,143.80元，占基本支出的4.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市植保植检工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,789,714.60元。与上年对比减少1,773,320.60元，下降38.86%，主要原因分析：搬迁项目资金减少1,440,000.00元，省级农业发展项目资金减少455,577.20元，中央农业生产发展救灾项资金减少100,000.00元，万寿菊工作经费增加19,323.00元，退休人员死亡丧抚补助增加202,933.60元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年省级农业生产发展专项资金支出556,420.00元，主要工作：150,000.00元用于开展农作物病虫害智能虫情监测点建设工作，300,000.00元用于开展肥料农药包装废弃物回收处置工作，106,420.00元用于开展农业发展专项粮食生产工作；

2.2021年中央农业生产救灾资金项目支出1,930,000.00元，主要工作：1,560,000.00元用于开展草地贪夜蛾性诱和水稻专业化与统防统治融合工作，370,000.00元用于开展秋玉米草地贪夜蛾监测防治工作；

3.农产品质量安全监管工作经费支出14,400.00元，主要用于开展农产品质量安全监管工作；

4.全国农业有害预警与控制区域项目经费支出38,058.00元,主要用于开展病虫监测场租赁；

5.万寿菊工作经费47,903.00元，主要用于开展万寿菊相关全程指导工作；

6.退休人员死亡丧抚补助202,933.60元,主要用于退休人员死亡丧抚补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市植保植检工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出4,495,239.65元，占本年支出合计的98.95%。与上年对比减少2,052,041.58元，下降31.34%，主要原因分析：一是基本支出较上年减少259,397.98元，本年退休2人，相应的人员经费减少255,004.38元，公用经费减少4,393.60元；二是项目支出较上年减少1,792,643.60元,搬迁项目资金减少1,440,000.00元，省级农业发展项目资金减少455,577.20元，中央农业生产发展救灾项资金减少100,000.00元，退休人员死亡丧抚补助增加202,933.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出180,955.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。  

9．卫生健康（类）支出172,254.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于单位人员医疗、公务员医疗补助支出。

 10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12．农林水（类）支出4,142,029.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.14%。主要用于事业运行1,603,151.80元，科技转化与推广服务458,878.00元，病虫害控制150,000.00元，防灾救灾1,930,000.00元，主要用于：

（1）事业运行（2310104)1,603,151.80元，主要用于开展人员工资、公用经费等基本支出。

（2）病虫害控制(2130108)150,000.00元，主要用于开展农作物病虫害智能虫情监测点建设工作支出。

（3）防灾救灾(2130119）1,930,000.00元，主要1,560,000.00元用于开展草地贪夜蛾性诱和水稻专业化与统防统治融合工作支出；370,000.00元用于开展秋玉米草地贪夜蛾监测防治工作支出。

（4）科技转化与推广服务（2130106）14,400.00元，主要用于开展农产品质量安全监管工作经费支出。

（5）科技转化与推广服务（2130106）38,058.00元，主要用于开展全国农业有害预警与控制区域项目经费支出。

 （6）科技转化与推广服务（2130106）106,420.00元，主要用于开展农业发展专项粮食生产工作,肥料农药包装废弃物回收处置工作。

（7）科技转化与推广服务（2130106）300,000.00元，用于开展肥料农药包装废弃物回收处置工作。

 13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市植保植检工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,750.00元，支出决算为27,113.00元，完成预算的97.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为23,750.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3,363.00元，完成预算的84.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目具体分析：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是本单位无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为23,750.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为23,750.00元，完成预算的100.00%。

3.2021年公务接待经费支出预算为4,000.00元，支出决算为3363.00元，完成预算的84.08%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少637.00元，下降2.30%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平无增减变动；公务用车购置及运行费支出23,750.00元，决算与上年持平；公务接待费支出决减少637.00元，下降15.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算23,750.00元，较上年持平，其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为23,750.00元，较上年持平。

3.2021年公务接待支出决算3363.00元，较上年支出减少637.00元，下降84.08%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元，占87.60%；公务接待费支出3,363.00元，占12.40%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00元，本单位没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2．公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,750.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品质量安全监管、万寿菊技术指导、病虫监测观察指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出3,363.00元。其中：

国内接待费支出3,363.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市业务相关部门农产品质量安全监管工作样品抽取及检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市植保植检工作站属于事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市植保植检工作站部门资产总额7,889,704.77元，其中，流动资产20,632.06元，固定资产7,869,072.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少343,275.94元，其中固定资产上年相比元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

   三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市腾冲市植检工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲市植保植检工作站不涉及专用名词。

 

 

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