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腾冲市农业农村局（汇总）2023年部门预算

公开目录

 

第一部分 腾冲市农业农村局（汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业农村局（汇总）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分 腾冲市农业农村局（汇总）2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责：腾冲市农业部门承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。1、负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。2、承担完善农村经营管理体制职责。3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。4、承担提升农产品质量安全水平职责。5、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。6.负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。7.编制农业生态建设规划并组织实施。8.承担腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：基层党建办、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、兽医股、畜牧股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股。

所属单位11个，行政主管单位1个腾冲市农业农村局，下设二级单位10个；分别是：

1.腾冲市农机安全监理站

2.农业技术推广中心

3.腾冲市植保植检工作站

4.种子管理站

5.农业环境保护监测及能源站

6.水产工作站

7.农业机械化推广站

8.动物疫病防控中心

9.畜牧工作站

10.农村经营管理站

（三）重点工作概述

1.全力抓好粮食安全生产工作。确保粮食播种面积稳定在124.5万亩以上，其中：完成大豆玉米带状复合示范种植1万亩，烟后玉米种植1万亩，杂交稻旱种示范种植0.5万亩。实现粮食产量43.2万吨。

2.积极开展冬油菜种植。全力指导各乡镇（街道），抢抓节令扩种冬油菜，确保冬油菜种植面积在34.44万亩以上。实现油菜籽产量5.37万吨

3.保障“菜篮子”产品供给充足。确保全年粮、油、蔬、果、鱼、肉、蛋、奶产量分别达到43.2万吨、5.37万吨、19万吨、0.9万吨、1万吨、11.5万吨、0.25万吨和0.8万吨。

4.扎实抓好高标准农田建设。争取年内新建高标准农田6万亩。

5.持续提升农业机械化装备水平。严格落实农机购置政策，加大农机试验示范推广，大力支持培育农机社会化服务组织发展，确保全市主要农作物耕种收综合机械化率达到55.7%以上。

6.继续培育壮大中药材基地。推动健康医药产业快速发展，力争年内中药材种植面积达31.2万亩以上，产量达3.1万吨，实现产值21.3亿元。

7.认真落实“1+3+6”肉牛产业发展模式。多举措招商引商，继续抓好扩群，不断扩大养殖规模，力争年末肉牛存栏达22万头以上，出栏达7.9万头以上。

8.全力稳定生猪产能。力争年末生猪存栏达77万头以上，出栏达110万头以上。

9.持续推进茶园绿色建设。进一步做优“大健康”茶产业，巩固好15万亩茶园种植面积，新增绿色种植面积0.5万吨，不断提升茶产品品质，确保茶叶产量达2.2万吨。

10.扎实抓好烤烟产业。确保种植面积在12.16万亩以上，全面完成33.56万担的收购任务。

11.持续发展万寿菊产业。确保种植面积在2.5万亩以上，全面完成4.75万吨的鲜花收购任务。

12.不断提升农业产业化、品牌化和绿色化水平。2023年培育新增农业产业化龙头企业10户以上，农民专业合作社25户以上，家庭农场8户以上，力争认定省级重点龙头企业1户，保山市级龙头企业1户，保山市级农民专业合作社示范社5户，腾冲县级农民专业合作社示范社20户，保山市级家庭农场8户。争取1户企业或产品进入云南“十大名品”名单，认证“三品一标”产品5个，培育“一村一品”专业村镇5个以上。计划实现农产品加工产值250亿元以上，同比增10%以上。

13.持续巩固强化农业产业帮扶机制。持续推动龙头企业绑定合作社、合作社绑定农户发展，通过订单收购、土地流转、生产托管、就业务工等方式，让有产业发展条件及意愿的脱贫户、三类监测对象与至少一个合作社绑定发展，实现“双绑”利益联结真正形成。同时督促、引导龙头企业、合作社和农户规范签订利益联结协议，诚信履约，让农户尽可能多地分享产业发展收益。确保全市农业产业帮扶“双绑”率不低于全省平均水平。

14.稳定农业投资。通过不断优化营商环境，提供优质要素保障服务，落实农业扶持政策等一系列有效措施，刺激和引导社会资本投入农业农村行业。同时加快推动生猪调出大县、高标准农田、受污染耕地污染治理耕地地力提升、林下中药材种植基地、肉牛定点屠宰场、绿美乡村、厕所革命等在建和新建农业项目落地实施，力争全年完成农业投资30亿元以上。

15.深入推进乡村建设。2023年新建100户以上自然村公厕33座，并按上级要求实施好农村卫生户厕、公厕管护工作。继续规划建设精品示范村2个，并抓实抓好2022年已建4个示范村扫尾验收工作。严格按照《保山市绿美乡村三年行动实施方案（2022—2024年）》（保农办发〔2022〕14号）相关要求，规划建设绿美乡镇1个，绿美村庄199个，并积极做好相关要素保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个，下设10个二级单位，分别是农机安全监理站、农业技术推广中心、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测及能源站、水产工作站、农业机械化推广站、动物疫病防控中心、畜牧工作站、农村经营管理站）。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位9个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制237人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制204人。在职实有227人，其中：财政全额保障227人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 185人，其中： 离休 0人，退休 185人。

车辆编制20辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入111,342,123.50元，其中：一般公共预算拨款收入40,367,306.69元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入405,160.87元，上年结转结余70,569,655.94元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减19,326,737.92元，同比下降14.79%，主要原因是2021年绿色种养循环项目结转收入预算减少4,064,418.18元、2021年中央预算内投资高标准农田建设结转减少收入预算减少5,010,000.00元，2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金收入预算减少2,785,000.00元, 2021年烤烟生产扶持专项资金收入预算减少1,125,612.01元,万寿菊生产专项资金收入预算减少100,000.00元等；增加了农村宅基地审批专项项目资金收入预算184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金收入预算115,900.00元等。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减5,872,416.71元，同比下降12.70%，主要原因是减少了2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金收入预算2,785,000.00元, 2021年烤烟生产扶持专项资金收入预算1,125,612.01元,万寿菊生产专项资金收入预算100,000.00元等，增加了农村宅基地审批专项项目资金收入预算184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金收入预算115,900.00元等；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减1,051,387.51元，同比下降72.18%，主要原因是：局机关减少200,000.00元，因为上年财政代管资金纳入预算项目管理，今年局机关无此项收入预算；畜牧站减少580,000.00元，因为财政核算内容改革不再将单位其他收入（往来款）纳入单位非财政拨款收入预算；其余站所共减少271,387.51元，因为今年其他收入减少；上年结转结余与上年对比，比上年预算减12,402,933.70元，同比下降14.95%，主要原因是2021年绿色种养循环项目、2021年中央预算内投资高标准农田建设等结转预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入110,936,962.63元，其中：本年收入40,367,306.69元，上年结转70,569,655.94元。本年收入中，一般公共预算预算拨款40,367,306.69元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减14,946,834.89元，同比下降11.87%，主要原因是2021年绿色种养循环项目结转收入预算减少4,064,418.18元、2021年中央预算内投资高标准农田建设结转收入预算减少5,010,000.00元，2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金收入预算减少2,785,000.00元， 2021年烤烟生产扶持专项资金收入预算减少1,125,612.01元，万寿菊生产专项资金收入预算减少100,000.00元；增加了农村宅基地审批专项项目资金预算收入184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金预算收入115,900.00元等。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减5,872,416.71元，同比下降12.70%，主要原因是2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金收入预算减少2,785,000.00元, 2021年烤烟生产扶持专项资金收入预算减少1,125,612.01元,万寿菊生产专项资金收入预算减少100,000.00元，增加了农村宅基地审批专项项目资金收入预算184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金收入预算115,900.00元等；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算减12,402,933.70元，同比下降14.95%，主要原因是2021年绿色种养循环项目、2021年中央预算内投资高标准农田建设等结转预算减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入405,160.87元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入405,160.87元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,051,387.51元，同比下降72.18%，主要原因是：局机关减少200,000.00元，因为上年财政代管资金纳入预算项目管理，今年局机关无此项收入预算；畜牧站减少580,000.00元，因为财政核算内容改革不再将单位其他收入（往来款）纳入单位非财政拨款收入预算；其余站所共减少271,387.51元，因为今年其他收入减少；其中：本年收入中，事业收入本年上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减1,051,387.51元，同比下降72.18%，主要原因是：局机关减少200,000.00元，因为上年财政代管资金纳入预算项目管理，今年局机关无此项收入预算；畜牧站减少580,000.00元，因为财政核算内容改革不再将单位其他收入（往来款）纳入单位非财政拨款收入预算；其余站所共减少271,387.51元，因为今年其他收入减少。上年结转结余本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出111,342,123.50元，与上年对比，比上年预算减19,326,737.92元，同比下降14.79%，主要原因是2021年绿色种养循环项目结转支出预算减少4,064,418.18元，2021年中央预算内投资高标准农田建设结转支出预算减少5,010,000.00元，2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金支出预算减少2,785,000.00元, 2021年烤烟生产扶持专项资金支出预算减少1,125,612.01元,万寿菊生产专项资金支出预算减少100,000.00元等，增加了农村宅基地审批专项项目资金支出预算184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金支出预算115,900.00元等。财政拨款安排支出 110,936,962.63元，与上年对比，比上年预算减14,946,834.89元，同比下降11.87%，主要原因是2021年绿色种养循环项目结转预算支出减少4,064,418.18元，2021年中央预算内投资高标准农田建设结转预算支出减少5,010,000.00元，2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金预算支出减少2,785,000.00元, 2021年烤烟生产扶持专项资金预算支出减少1,125,612.01元,万寿菊生产专项资金预算支出减少100,000.00元；增加了农村宅基地审批专项项目资金预算支出184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金预算支出115,900.00元等，其中：基本支出38,182,746.69元,，与上年对比，比上年预算减1,653,376.71元，同比下降4.15%，主要原因是人员退休减少人员经费、公用经费等基本支出；项目支出72,754,215.94元，与上年对比，比上年预算减13,293,458.18元，同比下降15.45%，主要原因是主要原因是2021年绿色种养循环项目结转预算支出减少4,064,418.18元，2021年中央预算内投资高标准农田建设结转预算支出减少5,010,000.00元，2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金预算支出减少2,785,000.00元, 2021年烤烟生产扶持专项资金预算支出减少1,125,612.01元,万寿菊生产专项资金预算支出减少100,000.00元；增加了农村宅基地审批专项项目资金预算支出184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金预算支出115,900.00元等。非财政拨款安排支出 405,160.87元，与上年对比，比上年预算减1,051,387.51元，同比下降72.18%，主要原因是：局机关减少200,000.00元，因为上年财政代管资金纳入预算项目管理，今年局机关无此项收入预算；畜牧站减少580,000.00元，因为财政核算内容改革不再将单位其他收入（往来款）纳入单位非财政拨款收入预算；其余站所共减少271,387.51元，因为今年其他收入减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排38,182,746.69元，其中：人员经费35,360,656.73元（工资福利支出经费35,182,396.73元，对个人和家庭补助经费178,260.00元）；公用经费2,822,089.96元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排33个项目，资金共计72,754,215.94元，其中：民生项目5个，资金共计271,960.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计50,000.00元，专项业务类项目23个，资金共计72,432,255.94元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休10,800.00元，主要用于行政退休人员护理费。

  2080502事业单位离退休6,000.00元，主要用于事业退休人员护理费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,245,896.96元，主要用于在职人员基本养老保险支出；

2080801死亡抚恤支出230,520.00元，主要用于死亡人员抚恤金支出；

2101101行政单位医疗443,408.43元，主要用于行政在职人员医疗保险支出；

2101102事业单位医疗1,461,624.88元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助1,428,435.11元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出47,394.12元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2130101行政运行9,994,484.28元，主要用于行政人员工资及机关运行经费支出；

2130104事业运行21,660,242.91元，主要用于事业人员工资及机关运行经费支出；

2130106科技转化与推广服务10,041,897.65元，主要用于农业畜牧业科技推广支出；

2130108病虫害控制1,096,546.98元，主要用于动物疫病防治经费及无害化处理；

2130109农产品质量安全50,000.00元，主要用于农产品质量安全监测；

2130110执法监管190,900.00元，主要用于农业执法监管；

    2130119防灾救灾138,500.00元，主要用于防灾救灾。

2130122农业生产发展45,593,586.70元，主要用于粮食、烤烟、万寿菊、油菜等农业生产发展；

   2130124农村合作经济70,000.00元，主要用于农村土地承包经营管理、农村集体“三资”管理及农村经济统计调查等工作；

   2130153农田建设4,151,724.61元，主要用于农田基础设施建设工作；

2130199其他农业农村支出10,075,000.00元，主要用于委托业务费等支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出38,182,746.69元，具体用于：

工资和福利支出35,182,396.73元，其中：30101基本工资12,160,896.00元、30102津贴补贴4,375,380.00元、30103奖金1,016,534.00元、30107绩效工资9,695,946.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4,245,896.96元、30110职工基本医疗保险缴费1,905,033.31元、30111公务员医疗补助缴费1,428,435.11元、30112其他社会保障缴费179,675.35元、30199其他工资福利支出174,600.00元。

商品和服务支出2,792,689.96元，其中：30201办公费141,175.00元、30205水费20,150.00元、30206电费49,885.00元、30207邮电费154,170.00元、30209物业管理费9,320.00元、30211差旅费76,000.00元、30213维修（护）费115,000.00元、30214租赁费10,000.00元、30216培训费10,000.00元、30217公务接待费44,800.00元、30226劳务费157,625.00元、30228工会经费783,284.96元、30231公务用车运行维护费475,000.00元、30239其他交通费用594,920.00元、30299其他商品和服务支出151,360.00元。

对个人和家庭补助支出178,260.00元，其中：30305生活补助178,260.00元。

  资本性支出29,400.00元，其中：31002办公设备购置29,400.00元。

（2）项目支出72,754,215.94元，具体用于：

商品和服务支出8,581,071.39元，其中：30201办公费66,525.00元、30202印刷费2,000.00元、水费900.00元、电费600.00元、30207邮电费15,000.00元、30211差旅费216,500.00元、30213维修（护）费9,000.00元、30214租赁费31,000.00元、30215会议费35,000.00元、30216培训费22,000.00元、30218专用材料费283,003.60元、30226劳务费11,475.00元、30227委托业务费7,803,297.65元、30228工会经费16,600.00元、30231公务用车运行维护费68,170.14元。

对个人和家庭补助支出2,593,990.08元，30305生活补助1,415,460.00元、30310个人农业生产补贴1,178,530.08元。

资本性支出（基本建设）13,160,200.00元，其中：30905基础设施建设13,160,200.00元。

资本性支出元48,418,954.47元，其中：31002办公设备购置12,000元，31005基础设施建设48,406,954.47元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排791.34元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费791.34元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计404,369.53元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计404,369.53元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额480,100.00元，其中：政府采购货物预算480,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业农村局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计587,970.14元，较上年减少133,900.00元，下降18.55%，减少的主要原因是减少上级部门调研中药材产业、肉牛产业项目工作接待费预算1,000.00元，上年农村宅基地审批专项资金中预算安排公务用车运行维护费今年没有预算安排减少130,000.00元等。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业农村局部门因公出国（境）费本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

腾冲市农业农村局部门2023年公务接待费预算为44，800.00元，较上年减少3,900.00元，下降8%，国内公务接待批次为150次，共计接待550人次。

减少的原因是：减少了上级部门调研中药材产业、肉牛产业等项目工作接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业农村局部门2023年公务用车购置及运行维护费为543,170.14元，较上年减少130,000.00元，下降19.31%。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费543,170.14元，较上年减少130,000.00元，下降19.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是上年农村宅基地审批专项资金中预算安排公务用车运行维护费130,000.00元，今年没有预算安排减少。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费上年减少的原因是今年没有在本级农村宅基地审批专项资金中预算安排公务用车运行维护费130,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2023年腾冲市农业农村局无纳入重点项目预算项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市农业农村局(汇总)2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,325,877.88元，比上年预算增179,325.44元，同比增15.64%，占基本支出的3.47％，主要原因是增加了办公费预算22,375.00元,原因是报刊杂志订购经费增加，水费减少了700.00元，原因是水费经费减少，邮电费预算增加36,000.00元,原因是增加办公用电话经费；差旅费预算减少19,800.00元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；公务接待费预算减少1,000.00元，原因是减少上级部门调研中药材产业、肉牛产业项目工作接待费预算;劳务费增加预算133,925.00元，原因是增加了单位临时人员劳务经费；工会经费增加预算18,275.44元，原因是增加机关人员工会活动经费；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加9,650.00元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出减少19,400.00元，减少原因是退休等公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市农业农村局部门资产总额166,529,083.82元，其中，流动资产119,763,694.64元，固定资产39,895,998.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程160,000.00元，无形资产6,709,390.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,489,187.01元，其中固定资产增加113,025.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值37,991.00元；报废报损资产45项，账面原值183,630.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入331,190.02元，其中出租资产3,381.89平方米，资产出租收入331,190.02元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市农业农村局（汇总）2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市农业农村局(汇总)2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200262700111