腾冲市农业农村局（本级）2023年部门预算

公开目录

 

第一部分腾冲市农业农村局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市农业农村局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市农业农村局（本级）2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3．拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全市饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9．负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担市防治重大动物疫病指挥部办公室职责。

10．负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14．完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市农业农村局是腾冲市人民政府工作部门，为正科级，加挂腾冲市畜牧兽医局牌子。中共腾冲市委农村工作领导小组办公室设在腾冲市农业农村局。腾冲市农业农村局设16个内设机构，包括基层党建办公室、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．全力抓好粮食安全生产工作。确保粮食播种面积稳定在124.5万亩以上，其中：完成大豆玉米带状复合示范种植1万亩，烟后玉米种植1万亩，杂交稻旱种示范种植0.5万亩。实现粮食产量43.2万吨。

2．积极开展冬油菜种植。全力指导各乡镇（街道），抢抓节令扩种冬油菜，确保冬油菜种植面积在34.44万亩以上。实现油菜籽产量5.37万吨

3．保障“菜篮子”产品供给充足。确保全年粮、油、蔬、果、鱼、肉、蛋、奶产量分别达到43.2万吨、5.37万吨、19万吨、0.9万吨、1万吨、11.5万吨、0.25万吨和0.8万吨。

4．扎实抓好高标准农田建设。争取年内新建高标准农田6万亩。

5．持续提升农业机械化装备水平。严格落实农机购置政策，加大农机试验示范推广，大力支持培育农机社会化服务组织发展，确保全市主要农作物耕种收综合机械化率达到55.7%以上。

6．继续培育壮大中药材基地。推动健康医药产业快速发展，力争年内中药材种植面积达31.2万亩以上，产量达3.1万吨，实现产值21.3亿元。

7．认真落实“1+3+6”肉牛产业发展模式。多举措招商引商，继续抓好扩群，不断扩大养殖规模，力争年末肉牛存栏达22万头以上，出栏达7.9万头以上。

8．全力稳定生猪产能。力争年末生猪存栏达77万头以上，出栏达110万头以上。

9．持续推进茶园绿色建设。进一步做优“大健康”茶产业，巩固好15万亩茶园种植面积，新增绿色种植面积0.5万吨，不断提升茶产品品质，确保茶叶产量达2.2万吨。

10．扎实抓好烤烟产业。确保种植面积在12.16万亩以上，全面完成33.56万担的收购任务。

11．持续发展万寿菊产业。确保种植面积在2.5万亩以上，全面完成4.75万吨的鲜花收购任务。

12．不断提升农业产业化、品牌化和绿色化水平。2023年培育新增农业产业化龙头企业10户以上，农民专业合作社25户以上，家庭农场8户以上，力争认定省级重点龙头企业1户，保山市级龙头企业1户，保山市级农民专业合作社示范社5户，腾冲县级农民专业合作社示范社20户，保山市级家庭农场8户。争取1户企业或产品进入云南“十大名品”名单，认证“三品一标”产品5个，培育“一村一品”专业村镇5个以上。计划实现农产品加工产值250亿元以上，同比增10%以上。

13．持续巩固强化农业产业帮扶机制。持续推动龙头企业绑定合作社、合作社绑定农户发展，通过订单收购、土地流转、生产托管、就业务工等方式，让有产业发展条件及意愿的脱贫户、三类监测对象与至少一个合作社绑定发展，实现“双绑”利益联结真正形成。同时督促、引导龙头企业、合作社和农户规范签订利益联结协议，诚信履约，让农户尽可能多地分享产业发展收益。确保全市农业产业帮扶“双绑”率不低于全省平均水平。

14．稳定农业投资。通过不断优化营商环境，提供优质要素保障服务，落实农业扶持政策等一系列有效措施，刺激和引导社会资本投入农业农村行业。同时加快推动生猪调出大县、高标准农田、受污染耕地污染治理耕地地力提升、林下中药材种植基地、肉牛定点屠宰场、绿美乡村、厕所革命等在建和新建农业项目落地实施，力争全年完成农业投资30亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设单位0个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休 0人，退休47人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入82,012,393.85元，其中：一般公共预算拨款收入11,442,737.91元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余70,569,655.94元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减12,785,130.19元，同比下降13.48%，主要原因是2021年绿色种养循环项目结转收入预算减少4,064,418.18元、2021年中央预算内投资高标准农田建设结转减少收入预算减少5,010,000.00元，2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金收入预算减少2,785,000.00元, 2021年烤烟生产扶持专项资金收入预算减少1,125,612.01元,万寿菊生产专项资金收入预算减少100,000.00元，增加了农村宅基地审批专项项目资金收入预算184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金收入预算115,900.00元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减3,710,712.01元，同比下降24.49%，主要原因是减少了2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金收入预算2,785,000.00元, 2021年烤烟生产扶持专项资金收入预算1,125,612.01元,万寿菊生产专项资金收入预算100,000.00元，增加了农村宅基地审批专项项目资金收入预算184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金收入预算115,900.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减200,000.00元，主要原因是上年财政代管资金纳入预算项目管理,今年我单位无此项收入预算减少200,000.00元；上年结转结余与上年对比，比上年预算减9,074,418.18元，同比下降11.39%，主要原因是2021年绿色种养循环项目结转预算减少4,064,418.18元，2021年中央预算内投资高标准农田建设结转预算减少5,010,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入82,012,393.85元，其中:本年收入11,442,737.91元，上年结转70,569,655.94 元。本年收入中，一般公共预算预算拨款11,442,737.91元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减12,785,130.19元，同比下降13.49%，主要原因是2021年绿色种养循环项目结转收入预算减少4,064,418.18元、2021年中央预算内投资高标准农田建设结转收入预算减少5,010,000.00元，2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金收入预算减少2,785,000.00元, 2021年烤烟生产扶持专项资金收入预算减少1,125,612.01元,万寿菊生产专项资金收入预算减少100,000.00元；增加了农村宅基地审批专项项目资金预算收入184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金预算收入115,900.00元。其中：本年收入中一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减3,710,712.01元，同比下降24.49%，主要原因是2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金收入预算减少2,785,000.00元, 2021年烤烟生产扶持专项资金收入预算减少1,125,612.01元,万寿菊生产专项资金收入预算减少100,000.00元，增加了农村宅基地审批专项项目资金收入预算184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金收入预算115,900.00元;政府性基金预算拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转比上年预算减9,074,418.18元，下降11.39%，主要原因是2021年绿色种养循环项目结转收入预算减少4,064,418.18元,2021年中央预算内投资高标准农田建设结转收入预算减少5,010,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减200,000.00元，主要原因是上年财政代管资金纳入预算项目管理,今年我单位无此项收入预算减少200,000.00元。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减200,000.00元，主要原因是上年财政代管资金纳入预算项目管理,今年我单位无此项收入预算减少200,000.00元；上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出82,012,393.85 元，与上年对比，比上年预算减12,785,130.19元，同比下降13.49%，主要原因是2021年绿色种养循环项目结转支出预算减少4,064,418.18元，2021年中央预算内投资高标准农田建设结转支出预算减少5,010,000.00元，2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金支出预算减少2,785,000.00元, 2021年烤烟生产扶持专项资金支出预算减少1,125,612.01元,万寿菊生产专项资金支出预算减少100,000.00元，增加了农村宅基地审批专项项目资金支出预算184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金支出预算115,900.00元。财政拨款安排支出82,012,393.85 元，与上年对比，比上年预算减12,785,130.19元，同比下降13.49%，主要原因是2021年绿色种养循环项目结转预算支出减少4,064,418.18元，2021年中央预算内投资高标准农田建设结转预算支出减少5,010,000.00元，2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金预算支出减少2,785,000.00元, 2021年烤烟生产扶持专项资金预算支出减少1,125,612.01元,万寿菊生产专项资金预算支出减少100,000.00元；增加了农村宅基地审批专项项目资金预算支出184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金预算支出115,900.00元，其中：基本支出9,727,277.91元，与上年对比，比上年预算减650,672.01元，同比下降6.27%，主要原因是我单位2022年退休4人今年减少了4人的经费预算支出；项目支出72,285,115.94元，与上年对比，比上年预算减12,134,458.18元，同比下降14.37%，主要原因是2021年绿色种养循环项目结转预算支出减少4,064,418.18元，2021年中央预算内投资高标准农田建设结转预算支出减少5,010,000.00元，2020年中央畜禽粪污资源化利用项目补助资金预算支出减少2,785,000.00元, 2021年烤烟生产扶持专项资金预算支出减少1,125,612.01元,万寿菊生产专项资金预算支出减少100,000.00元；增加了农村宅基地审批专项项目资金预算支出184,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金预算支出115,900.00元。非财政拨款安排支出 0元,与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。其中：基本支出0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。年终结转结余0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出结转。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排9,727,277.91元，其中：人员经费8,516,542.79元（工资福利支出经费8,516,542.79元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费1,210,735.12元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排18个项目，资金共计72,285,115.94 元，其中：民生项目3个，资金共计83,460.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类15个项目，资金共计 72,201,655.94元。

3．财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休10,800.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出970,360.16元。

    2080801死亡抚恤支出58,260.00元。

2101101行政单位医疗406,203.41元。

2101102事业单位医疗24,929.81元。

2101103公务员医疗补助 343,444.11元。

    2101199其他行政事业单位医疗支出10,673.90元。

2130101行政运行9,318,066.52元。

2130106科技转化与推广服务9,951,897.65元。

2130108病虫害控制1,056,546.98元。

2130110 执法监管115,900.00元。

2130122农业生产发展45,593,586.70元。

2130153农田建设4,151,724.61元。

2130199其他农业农村支出10,000,000.00元。

4．财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出9,727,277.91元，具体用于：

工资和福利支出8,516,542.79 元，其中：30101基本工资2,571,540.00元、30102津贴补贴3,012,792.00 元、30103奖金898,024.00元、30107绩效工资200,170.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费970,360.16元、30110职工基本医疗保险缴费431,133.22元、30111公务员医疗补助缴费343,444.11 元、30112其他社会保障缴费17,079.30 元、30199 其他工资福利支出72,000.00元。

商品和服务支出1,210,735.12元，其中：30201办公费20,000.00元、30205水费1,800.00元、30206电费16,000.00元、30207邮电费36,000.00元、30217公务接待费22,000.00元、30226劳务费130,000.00元、30228工会经费214,045.12元、30231公务用车运行维护费142,500.00元、30239其他交通费用548,930.00元、30299其他商品和服务支出79,460.00元。

对个人和家庭补助支出0元。

（2）项目支出72,285,115.94元，具体用于：

商品和服务支出8,262,471.39元，其中：30201办公费40,000.00元、30211差旅费80,000.00元、30215会议费30,000.00元、30218专用材料费241,003.60元、30227委托业务费7,803,297.65元、30231公务用车运行维护费68,170.14元。

   对个人和家庭补助支出2,455,490.08元，其中：30305生活补助1,415,460.00元、30310个人农业生产补贴1,040,030.08元。

资本性支出（基本建设）元，其中：30905 基础设施建设13,160,200.00元。

资本性支出支出48,406,954.47 元，其中：31005基础设施建设48,406,954.47元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1．基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2．项目支出情况

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

     无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

     无。

（三）经济社会事业发展事项

  无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额140,000.00元，其中：政府采购货物预算140,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业农村局(本级)部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计232,670.14 元，较上年减少131,000.00元，下降36.02%，减少的主要原因是减少上级部门调研中药材产业、肉牛产业项目工作接待费预算1,000.00元，上年农村宅基地审批专项资金中预算安排公务用车运行维护费今年没有预算安排减少130,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业农村局(本级)部门2023年因公出国（境）费上年、今年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是我单位无此项业务。

（二）公务接待费

腾冲市农业农村局(本级)部门2023年公务接待费预算为22,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降4.35%，国内公务接待批次为39次，共计接待290人次。

减少的原因是减少上级部门调研中药材产业、肉牛产业项目工作接待费预算1,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业农村局(本级)部门2023年公务用车购置及运行维护费为210,670.14元，较上年减少130,00.00元，下降38.16%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费210,670.14元，较上年减少130,000.00元，下降38.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是上年农村宅基地审批专项资金中预算安排公务用车运行维护费今年没有预算安排减少130,000.00元。其中：公务用车购置费较上年上年持平的原因是无购车计划；公务用车运行维护费上年减少的原因是上年农村宅基地审批专项资金中预算安排公务用车运行维护费今年没有预算安排减少130,000.00元 。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

　　本单位无重点项目预算绩效目标。

　　(二)预算重点领域财政项目文本公开

　　具体详见附件2：腾冲市农业农村局（本级）2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7．商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8．对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10．除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,210,735.12元，比上年预算增172,657.68元，同比增16.63%，占基本支出的14.22％，主要原因是增加了办公费预算20,000.00元，原因是报刊杂志订购经费增加：水费减少了200.00元，原因是局机关水费经费减少；电费增加了1,000.00元，原因是局机关电费经费增加；邮电费预算增加36,000.00元，原因是增加办公用电话经费；差旅费预算减少10,000.00元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；公务接待费预算减少1,000.00元，原因是减少上级部门调研中药材产业、肉牛产业项目工作接待费预算；劳务费增加预算130,000.00元，原因是增加了单位临时人员劳务经费；工会经费增加预算10,607.68元，原因是增加机关人员工会活动经费；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加9,650.00元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出减少23,400.00元，减少原因是退休等公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市农业农村局(本级）部门资产总额119,882,995.09元，其中，流动资产113,373,966.64 元，固定资产5,907,692.47 元，对外投资及有价证券0元，在建工程60,000元，无形资产541,335.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,819,898.32元，其中固定资产减少350,869.32元。无形资产减少15,999.96。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市农业农村局（本级）2023年

部门预算表

具体详见附件1：腾冲市农业农村局（本级）2023年部门预算公开表。