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腾冲市畜牧工作站2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市畜牧工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市畜牧工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市畜牧工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市畜牧工作站职能是：负责畜牧业种质资源调查、保护及开发利用，新品种引进、试验示范、培育及推广；畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组。无下属单位。

（三）重点工作概述

1、全面完成好市农业农村局安排的各项工作和下达的产业指标任务。

2、做好腾冲马、腾冲绵羊、明光小耳猪、腾冲雪鸡、槟榔江水牛等资源普查后续工作。

3、指导好明光小耳猪养殖场申报省级保种场，提高生猪养殖水平，增大养殖数量和质量，增加养殖效益。

4、继续加强槟榔江水牛生长和生产性能测定，加大槟榔江水牛种质资源的保种、选育提高和推广工作，大力搞好水牛奶的开发，继续抓好奶水牛养殖小区建设工作。

5、大力推广农田种草，抓好全市饲草及饲料包谷种植推广，努力抓好全株包谷青贮，秸秆的加工利用，优质豆科牧草的推广和应用。

6、加强全市蜂、禽养殖技术指导，探索养殖经验，加大推广力度，提高养殖效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,118,871.16元，其中：一般公共预算拨款收入3,118,871.16元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减482,848.25元，同比下降13.41%，主要原因是财政核算内容改革不在将单位其他收入（往来款）纳入单位资金预算减少，单位在职职工工资福利相应增加、畜牧技术推广项目资金减少等综合因素形成。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增97,151.75元，同比增长3.22%，主要原因是在职职工岗位变动晋职晋级形成事业运行中的工资福利预算收入增加32,281.19元（其中：基本工资增加47,772.00元、绩效工资增加191,757.00元、津贴补贴及奖金减少217,170.00元、职工基本医疗保险缴费等增加9,922.19元）；办公费增加收入62,126.56元，对个人和家庭的补助中的遗属生活补助增加收入3,744.00元，资本性支出办公设备购置增加24,000.00元，项目收入减少25,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减580,000.00元，同比下降100%，主要原因是财政核算内容改革不在将单位其他收入（往来款）纳入单位资金预算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是预算收支平衡无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,118,871.16元，其中:本年收入3,118,871.16元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款3,118,871.16元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增97,151.75元，同比增长3.22%，主要原因是在职职工岗位变动晋职晋级形成事业运行中的工资福利预算收入增加32,281.19元；办公费增加收入62,126.56元，对个人和家庭的补助中的遗属生活补助增加收入3,744.00元，资本性支出办公设备购置增加24,000.00元，项目收入减少25,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增97,151.75元，同比增长3.22%，主要原因是在职职工岗位变动晋职晋级形成事业运行中的工资福利预算收入增加32,281.19元；办公费增加收入62,126.56元，对个人和家庭的补助中的遗属生活补助增加收入3,744.00元，资本性支出办公设备购置增加24,000.00元，项目收入减少25,000.00元；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是预算收支平衡无结转。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减580,000.00元，同比下降100%，主要原因是财政核算内容改革不在将单位其他收入（往来款）纳入单位非财政拨款收入预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减580,000.00元，同比下降100%，主要原因是财政核算内容改革不在将单位其他收入（往来款）纳入单位非财政拨款收入预算。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是预算收支平衡无结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,118,871.16元，与上年对比，比上年预算减482,848.25元，同比下降13.41%，主要原因是财政核算内容改革不在将单位其他收入（往来款）纳入单位资金预算支出减少，单位在职职工工资福利相应增加支出、畜牧技术推广项目资金减少等综合因素形成。财政拨款安排支出3,118,871.16元，与上年对比，比上年预算增97,151.75元，同比增长3.22%，主要原因是在职职工岗位变动晋职晋级形成事业运行中的工资福利预算支出增加32,281.19元；办公费预算增加支出62,126.56元，对个人和家庭的补助中的遗属生活补助增加支出3,744.00元，资本性支出办公设备购置增加支出24,000.00元，项目支出减少25,000.00元，其中：基本支出3,118,871.16元，与上年对比，比上年预算增122,151.75元，同比增长4.1%，主要原因是在职职工岗位变动晋职晋级形成事业运行中的工资福利预算支出增加32,281.19元；办公费支出预算增加62,126.56元，对个人和家庭的补助中的遗属生活补助支出增加3,744.00元，资本性支出办公设备购置支出增加24,000.00元；项目支出0元，与上年对比，比上年预算减25,000.00元，同比下降100%，主要原因是本年度畜牧技术推广经费减少。非财政拨款安排支出 0元，与上年对比，比上年预算减580,000.00元，同比下降100%，主要原因是财政核算内容改革不在将单位其他支出（往来款）纳入单位非财政拨款支出预算，其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出；项目支出0元，与上年对比，比上年预算减580,000.00元，同比下降100%，主要原因是财政核算内容改革不在将单位其他支出（往来款）纳入单位非财政拨款项目支出预算。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是预算收支平衡无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排3,118,871.16元，其中：人员经费2,820,106.68元（工资福利支出经费2,759,494.68元，对个人和家庭补助经费60,612.00元）；公用经费298,764.48元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。 

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休6,000.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出340,690.88元。

2080801死亡抚恤54,612.00元。

2101102事业单位医疗153,597.49元。

2101103公务员医疗补助114,618.44元。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,826.64元。

2130104事业运行2,445,525.71元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出3,118,871.16元，具体用于：

工资和福利支出2,759,494.68元，其中：30101基本工资985,128.00元、30102津贴补贴143,340.00元、30103奖金4,050.00元、30107绩效工资1,000,850.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费340,690.88元、30110职工基本医疗保险缴费153,597.49元、30111公务员医疗补助缴费114,618.44元、30112其他社会保障缴费17,219.87元。

商品和服务支出274,764.48元，其中：30201办公费28,550.00元、30207邮电费2,200.00元、30209物业管理费2,000.00元、30211差旅费47,000.00元、30213维修(护)费90,000.00元、30217公务接待费5,000.00元、30228工会经费70,944.48元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30299其他商品和服务支出5,320.00元。

对个人和家庭补助支出60,612.00元，其中：30305生活补助60,612.00元。

资本性支出24,000.00元，其中：31002办公设备购置24,000.00元。

（2）项目支出0元，具体用于：

商品和服务支出0元。

资本性支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额47,950.00元，其中：政府采购货物预算27,200.00元、政府采购服务预算20,750.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市畜牧工作站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,750.00元，与上年持平，与上年持平主要原因是维持单位正常运转需要，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市畜牧工作站部门2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是本单位无此项业务。

（二）公务接待费

腾冲市畜牧工作站部门2023年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。与上年持平的原因是单位开展正常业务所需。

   （三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市畜牧工作站部门2023年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是单位开展正常业务所需。其中：公务用车购置费较上年，本年、上年预算均为0元，原因是近年来我单位无此项业务；公务用车运行维护费与上年持平的原因是单位开展正常业务所需。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市畜牧工作站2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市畜牧工作站部门资产总额4,547,497.89元，其中，流动资产1,305,731.72元，固定资产3,241,763.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,964,431.99元，其中：流动资增加405,372.70元，产固定资产增加2,559,058.29元，无形资产增加1.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值52,819.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入26,692.17元，其中出租资产1,502.50平方米，资产出租收入26,692.17元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市畜牧工作站部门2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市畜牧工作站部门2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200262701000111