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腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站隶属于腾冲市农业农村局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市绿色食品发展中心”、“腾冲市农产品质量安全检测站”牌子，实行三块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市负责全市耕地土壤质量状况调查、监测、安全利用和治理修复；农业野生植物资源监测保护和外来入侵有害生物预警、监测、防治；农产品“三品一标”认证、质量安全检验检测及管理；做好农村可再生能源开发利用工作，优化农业生态环境，促进农业可持续发展。

（二）机构设置情况

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站，加挂“腾冲市绿色食品发展中心”、“腾冲市农产品质量安全检测站”牌子，实行三块牌子一套人员的管理方式。共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、农产品质量办公室、农业环境保护办公室、农村能源办公室。

（三）重点工作概述

1、农产品质量安全工作。

（1）样品抽检完成情况。一是计划完成省农业农村厅、保山市农业农村局下达农产品质量安全监测任务数是1099份，其中：例行监测964份(1.5批次/1000人)，监督抽查90份，专项抽查45份,确保农产品抽检合格率达98.0%以上。二是配合农业部、省、市级抽检样品150批次。

（2）完成农产品质量安全检测站能力验证工作。计划2023年6月完成种植业产品中35项农药残留参数的检测能力验证，2023年11月取得能力验证合格证书。

（3）稳步推进“三品一标”认证。2023年计划新认证产品5个。

2、农业环境保护工作。

（1）完成全市受污染耕地安全利用工作，确保措施落地率达100%，农产品抽检合格率达91%。一是完成土壤环境质量类别划分动态调整工作。根据耕地土壤环境质量类别划分腾冲市内耕地面积为816073.20 亩，其中：优先保护类709665.32亩，占行政区内全部耕地面积比例86.96%；安全利用类96377.98亩，占行政区内全部耕地面积比例11.81%，严格管控类10029.90亩，占行政区内全部耕地面积比例1.23%。二是完成安全利用类和严格管控类作物种植情况调查。三是完成农产品协同监测样品采集与送检。四是完成例行监测(国控点)样品采集与送检。土壤环境质量例行监测，计划采集农产品样品5个，土壤样品5个，在地力点加采土壤样品3个，其中环刀样两个，铝盒样1个，送检样品13个。五是完成受污染耕地安全利用台帐建设。

（2）继续开展农业外来入侵植物普查防控工作。

（3）持续开展薇甘菊预警监测与防控工作。继续对高黎贡山所涉区域开展薇甘菊监测与防控，确保农业生态环境安全。

3、农村能源工作。

（1）坚持“五化”并进，全面开展秸秆综合利用。继续对6个乡镇120户农户的秸秆分散利用情况调查，完成我市2023年度农作物秸秆资源台账系统，确保全市秸秆综合利用率维持在90%以上。

（2）继续完成农村沼气底数摸排和安全隐患排查小程序录入工作，做到家底清、情况明。全年不发生因沼气使用不当造成安全事故。

（3）完成农村沼气池报废工作。按《农村沼气安全处置技术规程》（NY/T3897—2021）完成各乡镇（街道）上报需报废的农村沼气池。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,894,149.81元，其中：一般公共预算拨款收入2,873,615.14元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,534.67元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减490,259.42元，同比下降14.49%，主要原因：一是人员经费、公用经费减少236,194.09元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费减少7,028.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少135,146.03元；2101102事业单位医疗减少20,642.01元；2101103公务员医疗补助增加4,393.58元；2101199其他行政事业单位医疗支出增加3,781.71元；2130104事业运行减少81,553.34元），二是本级财力安排项目减少254,065.33元（2130109农产品质量安全项目资金减少122,200.00元；2130135农业资源修复与利用项目资金减少115,100.00元；2130199其他农业农村支出增加13,234.67元；2299999其他支出减少30,000.00元）。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减480,794.09元，同比下降14.33%，主要原因:一是人员经费、公用经费减少236,194.09元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费减少7,028.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少135,146.03元；2101102事业单位医疗减少20,642.01元；2101103公务员医疗补助增加4,393.58元；2101199其他行政事业单位医疗支出增加3,781.71元；2130104事业运行减少81,553.34元）；二是本级财力安排项目减少244,600.00元（2130109农产品质量安全项目资金减少122,200.00元；2130135农业资源修复与利用项目资金减少115,100.00元；2130199其他农业农村支出减少7,300.00元）；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入20,534.67元，与上年对比，比上年预算减9,465.33元，同比下降31.55%，主要原因是其他收入减少；上年结转为0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是预算收支平衡，年终无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,873,615.14元，其中:本年收入2,873,615.14元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款2,873,615.14元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减480,794.09元，同比下降14.33%，主要原因:一是人员经费、公用经费减少236,194.09元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费减少7,028.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少135,146.03元；2101102事业单位医疗减少20,642.01元；2101103公务员医疗补助增加4,393.58元；2101199其他行政事业单位医疗支出增加3,781.71元；2130104事业运行减少81,553.34元）；二是本级财力安排项目减少244,600.00元（2130109农产品质量安全项目资金减少122,200.00元；2130135农业资源修复与利用项目资金减少115,100.00元；2130199其他农业农村支出减少7,300.00元）。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减480,794.09元，同比下降14.33%，主要原因：一是人员经费、公用经费减少236,194.09元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费减少7,028.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少135,146.03元；2101102事业单位医疗减少20,642.01元；2101103公务员医疗补助增加4,393.58元；2101199其他行政事业单位医疗支出增加3,781.71元；2130104事业运行减少81,553.34元）；二是本级财力安排项目减少244,600.00元（2130109农产品质量安全项目资金减少122,200.00元；2130135农业资源修复与利用项目资金减少115,100.00元；2130199其他农业农村支出减少7,300.00元）；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转为0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是预算收支平衡，年终无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 20,534.67元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,534.67元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减9,465.33元，同比下降31.55%，主要原因为其他收入减少。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减9,465.33元，同比下降31.55%，主要原因是其他收入减少。上年结转为0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是预算收支平衡，年终无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,894,149.81元，与上年对比，比上年预算减490,259.42元，同比下降14.49%，主要原因一是人员经费、公用经费减少236,194.09元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费减少7,028.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少135,146.03元；2101102事业单位医疗减少20,642.01元；2101103公务员医疗补助增加4,393.58元；2101199其他行政事业单位医疗支出增加3,781.71元；2130104事业运行减少81,553.34元）,二是本级财力安排项目减少254,065.33元（2130109农产品质量安全项目资金减少122,200.00元；农业资源修复与利用项目资金减少115,100.00元；2130199其他农业农村支出增加13,234.67元；2299999其他支出减少30,000.00元）。财政拨款安排支出2,873,615.14元，与上年对比，比上年预算减480,794.09元，同比下降14.33%，主要原因一是人员经费减少236,194.09元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费减少7,028.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少135,146.03元；2101102事业单位医疗减少20,642.01元；2101103公务员医疗补助增加4,393.58元；2101199其他行政事业单位医疗支出增加3,781.71元；2130104事业运行减少81,553.34元），二是本级财力安排项目减少244,600.00元（2130109农产品质量安全项目资金减少122,200.00元；2130135农业资源修复与利用项目资金减少115,100.00元；2130199其他农业农村支出减少7,300.00元），其中：基本支出2,823,615.14元，与上年对比，比上年预算减236,194.09元，同比下降7.72%，主要原因是：2080505机关事业单位基本养老保险缴费减少7,028.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少135,146.03元；2101102事业单位医疗减少20,642.01元；2101103公务员医疗补助增加4,393.58元；2101199其他行政事业单位医疗支出增加3,781.71元；2130104事业运行减少81,553.34元。项目支出50,000.00元，与上年对比，比上年预算减244,600.00元，同比下降83.03%，主要原因：2130109农产品质量安全项目资金减少122,200.00元；2130135农业资源修复与利用项目资金减少115,100.00元；2130199其他农业农村支出减少7,300.00元。非财政拨款安排支出20,534.67元，与上年对比，比上年预算减9,465.33元，同比下降31.55%，主要原因其他收入减少。其中：基本支出0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出20,534.67元，与上年对比，比上年预算减9,465.33元，同比下降31.55%，主要原因是其他收入减少。年终结转结余0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是预算收支平衡，年终无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,823,615.14元，其中：人员经费2,737,319.14元（工资福利支出经费2,737,319.14元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费86,296.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50,000.00元，其中：民生项目1个，资金共计50,000.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出337,096.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴；

2101102事业单位医疗150,691.68元，主要用于在职人员基本医疗保险及本年度大病养老保险缴纳；

2101103公务员医疗补助95,210.30元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出3,781.71元，主要用于在职人员工伤保险缴纳；

2130104事业运行2,236,834.97元，主要用于事业人员工资支出978,636.00元、津贴补贴141,960.00元、绩效工资986,257.00元、奖金4,050.00元、其他社会保障缴费13,235.97元、其他工资福利支出26,400.00元、办公费10,100.00元、水费750.00元、电费1,000.00元、邮电费6,900.00元、公务接待费3,000.00元、工会经费61,506.00元，退休公用经费3,040.00元。

2130109农产品质量安全50,000.00元，主要用于农产品质量安全工作。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出2,823,615.14元，具体用于：

工资和福利支出2,737,319.14元，其中：30101基本工资978,636.00元、30102津贴补贴141,960.00元、30103奖金4,050.00元、30107绩效工资986,257.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费337,096.48元、30110职工基本医疗保险缴费150,691.68元、30111公务员医疗补助缴费95,210.30元、30112其他社会保障缴费17,017.68元、30199其他工资福利支出26,400.00元。

商品和服务支出86,296.00元，其中：30201办公费10,100.00元、30205水费750.00元、30206电费1,000.00元、30207邮电费6,900.00元、30217公务接待费3,000.00元、30228工会经费61,506.00元、30299其他商品和服务支出3,040.00元。

（2）项目支出50,000.00元，具体用于：

商品和服务支出50,000.00元，其中：30205水费900.00元、30206电费600.00元、30211差旅费6,500.00元、30218专用材料费42,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计20,534.67元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计20,534.67元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,600.00元，其中：政府采购货物预算1,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40%，减少的主要原因是压缩开支，减少工作接待支出人次。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0.00元的原因是腾冲市农业环境保护监测与农村能源站无因公出国工作需要，不涉及因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

减少的原因是压缩开支，减少工作接待支出人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，本年、上年预算均为0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，本年、上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费0.00元，本年、上年预算均为0.00元。共计购置公务用车0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0.00元的主要原因是公车改革核定腾冲市农业环境保护监测与农村能源站公务用车编制为0辆，本年、上年未购置公务用车，无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元的原因是腾冲市农业环境保护监测与农村能源站无公务用车编制，未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0.00元的原因是腾冲市农业环境保护监测与农村能源站无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门资产总额671,438.27元，其中，流动资产20,233.71元，固定资产651,203.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值69,790.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200262700800111