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腾冲市农村经营管理站2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市农村经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市农村经营管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市农村经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深化农村改革，促进农村社会和谐稳定、指导农民增收作为重点。承担农村土地承包经营管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记、农村土地承包经营权流转管理、农村产权交易管理、农村集体“三资”管理、农村集体财务委托代理管理、发展壮大农村集体经济、农村经济统计、农民专业合作社管理等职能，指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务等。

（二）机构设置情况

腾冲市农村经营管理站是隶属于腾冲市农业农村局的一个二级独立编制、独立核算、主要是以社会效益为目的的财政全额拨款事业单位。

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、三资管理与统计办公室、农村土地承包合同管理与纠纷仲裁办公室等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、农村土地承包经营管理

（1）宣传贯彻以《中华人民共和国农村土地承包法》和《云南省实施<中华人民共和国农村土地承包法>办法》为主的系列法律法规，确保农村土地承包经营纳入法制化管理轨道，保护当事人合法权益。

（2）开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，确保承包地块、面积、四至和空间位置精准落实到承包农户，实行以图管地。

（3）接受农村土地承包侵权行为的来信来访，调查处理农村土地承包经营纠纷案件；承担腾冲市农村土地承包仲裁委员会办公室日常工作，开展农村土地承包经营纠纷调解及仲裁。

（4）积极引导农村土地承包经营权依法、合理、有序流转，促进农民增收和现代农业发展。

2、农村集体“三资”管理

（1）定期和不定期开展农村集体“三资”清理登记，建章立制，规范管理。

（2）全面执行村、组集体经济组织会计委托代理制度，市级成立领导小组及监管机构，乡镇成立“农村会计委托代理服务中心”，对全市村、组集体经济组织提供财务、会计委托代理服务。

（3）接受农村集体经济“三资”管理的群众来信来访，及时调查处理相关举报，定期和不定期开展农村集体经济专项审计、村干部任期和离任经济责任审计。

（4）对乡镇、村组集体“三资”管理人员进行业务培训。

3、农村“三项指导”服务

（1）农业产业化经营指导：积极宣传农村土地承包经营权流转的法律法规和政策规定，引导农民依法、有序流转承包经营权，提高农村劳动生产力，促进农业产业化、规模化发展。

（2）新型农业经营主体指导：积极宣传贯彻《农民专业合作社法》，增强农民合作互助、开展产业化经营、打造农业“品牌”闯市场意识，指导农民专业合作社、家庭农场、农业庄园等新型农业经营主体的登记、管理培训，实施中央、省、市财政扶持新型农业经营主体项目。

（3）发展壮大农村集体经济指导：制定全市农村集体经济发展年度目标、措施，组织各级财政扶持发展壮大集体经济项目的实施和检查验收。

4、农村经济调查统计工作

建立市级涉农部门互动和市、乡镇、村三级联动的农村经济调查统计体系，定点开展农民家庭经营记账互监测统计，按月、按季提供农村居民可支配收入、农业产值、农业增加值、农村集体经济发展等经济指标完成情况，做好农村经济统计年报工作，为各级领导宏观决策提供可靠参数。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入1,695,501.14元，其中：一般公共预算拨款收入1,695,501.14元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是专项业务工作经费减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年减21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是基本收入增加169,613.66元，专项支出比上年减少176,300.00元，其他收入比上年减少15,300.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因：我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；其他收入与上年对比，减15,300.00元，同比下降100%，主要原因是本年此项预算收入为零；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,695,501.14元，其中：本年收入1,695,501.14元，上年结转0元。本年收入中一般公共预算拨款1,695,501.14元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是专项业务工作经费减少。其中：本年收入中，一般公共预算拨款与上年对比，比上年预算减少21,986.34元，同比下降1.28%。主要原因：一是基本支出比上年增加169,613.66元，二是专项业务工作经费支出比上年减少176,300.00元，三是其他收入比上年减少15,300.00元；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位政府性基金预算拨款无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位国有资本经营预算拨款无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少15,300.00元，同比下降100%，主要原因是本年我单位无非财政拨款收入。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少15,300.00元，同比下降100%，主要原因是本年我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,695,501.14元，比上年预算减少21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是专项业务工作经费减少。财政拨款安排支出1,695,501.14元，比上年预算减少21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是基本支出增加169,613.66元，专项业务工作经费支出比上年减少176,300.00元，其他收入比上年减少15,300.00元；其中：基本支出1,574,901.14元，与上年对比，比上年增加169,613.66元，同比增长12.00%，主要原因是工资福利增加；项目支出120,600.00元，与上年对比，比上年预算减少176,300.00元，同比下降59.38%，主要原因一是减少了农村集体产权制度改革工作及农民专业合作工作经费47,300.00元，二是农村土地承包纠纷仲裁工作经费156,400.00元，三是增加了发展壮大农村集体经济工作经费及非税收入27,400.00元。非财政拨款安排支出本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来未发生此项支出。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来无此项收入。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排1,574,901.14元，其中：人员经费1,502,929.54元（工资福利支出经费1,502,929.54元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费71,971.60元。

2. 项目支出情况

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计120,600.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目4个，资金共计120,600.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184,955.20元,用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

2101102事业单位医疗82,905.69元，用于职工基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助58,524.92元，用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出2071.94元，用于其他行政事业单位医疗支出。

2130104事业运行1,267,043.39元，用于事业单位人员工资福利及公用支出。

2130110执法监管30,000.00元，用于农村土地承包纠纷仲裁专项业务工作支出。

2130124农村合作经济70,000.00元，用于发展壮大农村集体经济、农村集体“三资”管理、农村集体产权制度改革及农民专业合作等专项业务工作支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,574,901.14元，具体用于：

工资和福利支出1,502,929.54元，其中：30101基本工资556,680.00元、30102津贴补贴47,256.00元、30103奖金2,250元、30107绩效工资552,034.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费184,955.20元、30110职工基本医疗保险缴费82,905.69元、30111公务员医疗补助缴费58,524.92元、30112其他社会保障缴费9,323.73元、30199其他工资福利支出9,000.00元。

商品和服务支出71,971.60元，其中：30201办公费5,750.00元、30205水费1,000.00元、30206电费3,000.00元、30207邮电费9,000.00元、30217公务接待费5,000.00元、30228工会经费22,191.60元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30299其他商品和服务支出2,280.00元。

（2）项目支出120,600.00元，具体用于：

商品和服务支出108,600.00元，其中：30201办公费19,000.00元、30211差旅费49,000.00元、30213维修维护费4,000.00元、30215会议费5,000.00元、30216培训费15,000.00元、30228工会经费16,600.00元。

资本性支出12,000.00元，其中：31002办公设备购置12,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27,000.00元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算27,000.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农村经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,750.00元，较上年增加1,500.00元，增长5.22%，增加的主要原因开展专项业务工作增加公务接待次数，导致公务费增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是近年来我单位无此项业务。

（二）公务接待费

腾冲市农村经营管理站2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加1,500.00元，增长30.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

增加原因是开展农村集体产权制度改革工作，接待上级主管部门的业务督查、指导及验收次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农村经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是近年来单位车辆没有增减，财政预算基数没有调整。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来没有购置公车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是合理使用公务用车，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位2023年无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2023年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额959,398.19元，其中，流动资产1,747.84元，固定资产957,649.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39,305.47元，其中：固定资产减少39,305.47元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市农村经营管理站2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市农村经营管理站2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200262700400111