腾冲市动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开

腾冲市动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制和疫情报告；动物及动物产品的检疫、检验；兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作；全市动物免疫生物制品调配；提出重大动物疫病防控技术方案，参与全市重大动物疫情的控制和扑灭，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治；开展动物防疫、检疫相关技术培训和指导。

（二）机构设置情况

腾冲市动物疫病预防控制中心共设置10个内设机构，包括：主任办公室、支书办公室、副支书办公室、副主任办公室、中心办公室、财务室、动物疫病防控组、动物疫病监测组、检疫组、监督组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建工作为引领，强化学习，加强兽医实验室建设，提高兽医核心能力，加强防疫队伍建设和人才培养,不断提升动物疫病防控、诊断、监管和肉食品检疫检验水平。

2.继续抓好春、秋两季重大动物疫病的强制免疫及日常补针工作，努力提高免疫质量和密度，筑实重大动物疫病免疫保护屏障。

3.加强边境动物疫情的监测预警，做好疫情监测排查和防堵疫源传入，做好监测预警工作，加强重大动物疫病防控技术培训和禽流感、非洲猪瘟、牛结节病等外来病的防控知识宣传，加强养殖及流通环节的消毒措施，严格非洲猪瘟的监测排查和防堵工作，防止高致病性禽流感H7N9、H5N6、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生。

4.严格疑似重大动物疫情的处置，确保发生的疫情能按“早、快、严、小”的要求处置，将发生的疫情损失危害降到最低，确保有疫不流行，有病不成灾，保障畜牧业的健康发展。

5.加强乡村防疫体系技术人员的培训，提高防疫技术水平，加强动物防疫工作宣传，加强新颁布《中华人民共和国动物防疫法》的学习和宣传，加强动物防疫工作的组织领导，督促广大养殖户落实动物防疫主体责任，努力实现依法防疫，依法治疫，降低养殖疫病风险，保障畜牧业健康持续发展。

6.推进动物检疫点建设，有利于控制动物疫病、有利于维护公共卫生安全、有利于环境保护，也有利于规范动物屠宰检疫监管，保障动物产品质量安全。

二、预算单位基本情况

腾冲市动物疫病预防控制中心编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,910,210.92元，其中：一般公共预算5,880,210.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减536,662.09元，同比下降8.32%，主要原因一是社会保障和就业支出减少167,917.60元、二是卫生健康支出减少1,040.39元、三是工资及公用经费减少359,943.22元、四是其他支出减少 7,760.88元，预算安排的收入相应减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减558,901.21元，同比下降8.68%，主要原因是2022年退休3人，比上年减3人，预算数是以10月人员为基数，上年预算以2021年人员为基数，故比上年预算减少；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增22,239.12元，同比增长286.55%，主要原因是2022年云南省动物疫病预防控制中心拨的动物疫病监测补助工作经费未支付；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,880,210.92元，其中：本年收入5,880,210.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,880,210.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少 558,901.21元，同比下降8.68%，主要原因是2022年退休3人，比上年减3人，预算数是以10月工资为基数，上年预算以2021年工资为基数，故比上年预算减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减558,901.21元，同比下降8.68%，主要原因是2022年退休3人，比上年减3人，预算数是以10月人员为基数，上年预算以2021年人员为基数，故比上年预算减少；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入30,000.00元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增30,000.00元，同比纯增30,000.00元，主要原因是2022年云南省动物疫病预防控制中心拨动物疫病监测补助工作经费未支付。其中：本年收入中，事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增30,000.00元，同比纯增30,000.00元，主要原因是2022年云南省动物疫病预防控制中心拨动物疫病监测补助工作经费未支付。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,910,210.92元，与上年对比，比上年预算减少536,662.09元，同比下降8.32%，主要原因一是社会保障和就业支出减少167,917.60元，二是卫生健康支出减少 1,040.39元，三是工资及公用经费减少359,943.22元，四是其他支出减少7,760.88元。财政拨款安排支出5,880,210.92元，与上年对比，比上年减少558,901.21元，同比下降8.68%，主要原因是2022年退休3人，比上年减3人，预算数是以10月人员为基数，上年预算以2021年人员为基数，故比上年预算减少；其中：基本支出5,840,210.92元，与上年对比，比上年预算减少133,901.21元，同比下降2.24%，主要原因是工资福利减少106,544.57元，对个人和家庭的补助支出增加2,028.00元，商品和服务支出减少29,384.64元；项目支出40,000.00元，与上年对比，比上年预算减少5,000.00元，同比下降11.11%，主要原因是调减本级动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费。非财政拨款安排支出30,000.00元，与上年对比，比上年预算增加30,000.00元，同比纯增30,000.00元，主要原因是2022年云南省动物疫病预防控制中心拨动物疫病监测工作经费未支付。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排5,840,210.92元，其中：人员经费5,563,512.12元（工资福利支出经费5,538,024.12元，对个人和家庭补助经费25,488.00元）；公用经费276,698.8元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计40,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计40,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出681,488.80元，主要用于事业人员基本养老保险缴纳。

2080801死亡抚恤支出25,488.00元，主要用于遗属补助。

2101102事业单位医疗支出306,602.49元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助支出207,174.08元，主要用于事业人员公务医疗缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出7,678.61元，主要用于事业人员医疗缴纳。

2130104事业运行4,611,778.94元，主要用于事业人员工资福利及单位公务运行支出。

2130108病虫害控制40,000.00元，主要用于动物和动物产品检疫及监督工作支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出5,840,210.92元，具体用于：

工资福利支出5,538,024.12元，其中：30101基本工资1,972,380.00元、30102津贴补贴288,936.00元、30103奖金 8,100.00元、30107绩效工资1,997,989.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费681,488.80元、30110职工基本医疗保险缴费306,602.49元、30111公务员医疗补助缴费207,174.08元、30112其他社会保障缴费34,553.75元、30199其他工资福利支出40,800.00元。

商品和服务支出276,698.80元，其中：30201办公费 25,000.00元、30205水费5,000.00元、30206电费10,000.00元、30207邮电费25,000.00元、30209物业管理费5,000.00元、30211差旅费8,000.00元、30217公务接待费5,000.00元、30228工会经费136,098.80元、30231公务用车运行维护费47,500.00元、30299其他商品和服务支出10,100.00元。

对个人和家庭补助支出25,488.00元，其中：30305生活补助25,488.00元。

（2）项目支出40,000.00元，具体用于：

商品和服务支出40,000.00元，其中：30201办公费 5,000.00元、30207邮电费5,000.00元、30211差旅费25,000.00元、30213维修（护）费5,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计30,000.00，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计30,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额48,000.00元其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算43,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,500.00元，与上年持平，与上年持平主要原因一是近年来单位车辆没有增减，财政预算基数没有调整；二是单位厉行节约，控制公务接待标准。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是近年来我单位无此费用。

（二）公务接待费

腾冲市动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为5,000.00，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。与上年持平原因是单位厉行节约，控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为47,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费47,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是近年来单位车辆没有增减，财政预算基数没有调整。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来没有购置公车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近年来财政预算基数没有调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市动物疫病预防控制中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市动物疫病预防控制中心资产总额2,337,481.51元，其中，流动资产101,417.78元，固定资产2,236,059.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少314,554.37元，其中：流动资产减少226,516.43元固定资产减少88,037.94元，无形资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产360平方米，资产出租收入138,150.00元。鉴于截至 2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2,023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开表。

附件【附件1：腾冲市动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开表20230309084346016.xlsx】
附件【附件2：腾冲市动物疫病预防控制中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc】